| [ 索引號 ] | 11500231008679572N/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣包家鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
鎮(zhèn)街,、部門現(xiàn)行的職能職責(zé)
聚焦黨的建設(shè),、經(jīng)濟發(fā)展、民生服務(wù),、平安法治等主要職能,，形成黨建統(tǒng)領(lǐng),、權(quán)責(zé)清晰,、運行順暢,、充滿活力的基層治理格局，構(gòu)建簡約高效的基層管理體制,。以數(shù)字化建設(shè)為引領(lǐng)，構(gòu)建“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系,，推動機構(gòu)職能和板塊運行有機融合,，促進(jìn)條塊協(xié)同聯(lián)動、業(yè)務(wù)流程再造,。
（二）單位構(gòu)成
按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則,，設(shè)置包家鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是：
（一）基層治理綜合指揮室。負(fù)責(zé)承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層智治體系運行監(jiān)測,、分析研判,，以及業(yè)務(wù)協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮協(xié)調(diào),、統(tǒng)籌督查考核（縣對鎮(zhèn)885,、鎮(zhèn)對村考核等）和值班備勤職責(zé)，負(fù)責(zé)一體化治理智治平臺的日常管理等工作,。負(fù)責(zé)機關(guān)文秘,、會務(wù)、檔案,、保密,、后勤服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)巡視巡察整改,、渝快政等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
（二）黨的建設(shè)辦公室,。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè),、思想建設(shè)、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè),、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭,，以及民主法治,、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線（工商聯(lián)）,、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域工作,。負(fù)責(zé)基層黨建、組織,、老干部,、人事、編制,、關(guān)心下一代工作,。負(fù)責(zé)人大、政協(xié)相關(guān)工作,，辦理人大代表和政協(xié)委員的議案,、提案、建議,、意見,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
（三）經(jīng)濟發(fā)展辦公室,。負(fù)責(zé)經(jīng)濟發(fā)展、生態(tài)環(huán)境,、財政管理（含農(nóng)村財務(wù)）,、審計、市場監(jiān)管,、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域工作,，牽頭擬訂和組織實施本轄區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃,、專項規(guī)劃,。負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、服務(wù)業(yè),、工會等各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展幫扶等工作,。負(fù)責(zé)發(fā)展改革、數(shù)字重慶建設(shè)、公共資源交易,、科技,、節(jié)能減排、電力,、燃?xì)?、通?/span>、旅游固投項目包裝等工作,。負(fù)責(zé)稅收,、金融、保險,、煙草等工作,。負(fù)責(zé)民調(diào)相關(guān)工作。牽頭統(tǒng)籌糧食安全相關(guān)工作,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
（四）民生服務(wù)辦公室,。負(fù)責(zé)教育,、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展,，落實社會救助,、社會福利、扶貧濟困等社會保障政策,，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局,。負(fù)責(zé)紅十字會,、慈善、殘疾人（含精神病患者）,、“三留守”關(guān)愛服務(wù)等工作,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層民主政治建設(shè)、基層政權(quán)和社會建設(shè),、社團(tuán)建設(shè)管理等工作,。負(fù)責(zé)殯葬管理、區(qū)劃地名管理工作,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村（居）務(wù)公開相關(guān)工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
（五）平安法治辦公室,。負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn),、信訪穩(wěn)定,、食品藥品、消防管理等領(lǐng)域工作,，推動平安法治和社會治理工作落細(xì)落實,。負(fù)責(zé)法治建設(shè)（依法行政）、普法教育,、防邪,、禁毒、綜治,、信訪,、維穩(wěn)等工作。負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解工作,。負(fù)責(zé)牽頭自然災(zāi)害防治,、防災(zāi)減災(zāi)（含防雷）、抗災(zāi)救災(zāi)工作,。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管,，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品,、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)和職業(yè)健康日常監(jiān)管,。負(fù)責(zé)牽頭肇事肇禍精神病人管理。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)805.85萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款803.83萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.02萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,；收入較去年減少265.96萬元,，主要是基本支出收入減少24.59萬元，項目支出收入減少243.39萬元,，國有資本經(jīng)營性收入增加2.02萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)805.85萬元，其中：一般公共服務(wù)支出362.26萬元,，公共安全支出3.6萬元,，社會保障和就業(yè)支出109.56萬元，衛(wèi)生健康支出24.72萬元，節(jié)能環(huán)保支出32.40萬元,，農(nóng)林水支出184.08萬元,，自然資源海洋氣象等支出24萬元，住房保障支出30.72萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.02萬元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32.50萬元，支出較去年減少265.96萬元,，主要是基本支出減少24.59萬元,，項目支出減少243.39萬元，國有資本經(jīng)營支出增加2.02萬元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入803.83萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出803.83萬元,，比2024年減少267.98萬元,。其中：基本支出669.23萬元，比2024年減少24.59萬元,，主要原因是職工減少,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補助等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出134.6萬元,，比2024年減少243.39萬元,，主要原因是壓減支出，項目列支變少,，主要用于場鎮(zhèn)保潔,、環(huán)境治理、村社辦公等重點工作,。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.02萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.02萬元,，比2024年增加2.02萬元，主要原因是上級撥款增加,，主要用于國有企業(yè)退休職工管理,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.3萬元，比2024年減少0萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是無因公出國支出,；公務(wù)接待費2萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是三公經(jīng)費不超上年,；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.3萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是三公經(jīng)費不超上年,；公務(wù)用車購置費0萬元,，比2024年減少0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置安排,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費67.31萬元,，比上年減少9.87萬元,，主要原因為壓減基本支出；主要用于辦公費,、印刷費,、郵電費、水電費,、物管費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等,。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款134.6萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張老師聯(lián)系方式：023-74586789
附表：1.墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府（本級）財政撥款收支總表
2.墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5.墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府（本級）政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府（本級）部門收支總表
7.墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府（本級）部門收入總表
8.墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府（本級）部門支出總表
9.墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府（本級）政府采購明細(xì)表
10.墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項目績效目標(biāo)表
