| [ 索引號(hào) ] | 11500231008679513K/2021-00060 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣曹回鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-20 |
重慶市墊江縣曹回鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開
重慶市墊江縣曹回鎮(zhèn)人民政府
2020年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。（1）黨政辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘,、會(huì)務(wù),、檔案,、保密,、后勤服務(wù)等工作,。負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)辦理人大代表和政協(xié)委員的議案,、提案,、建議、意見負(fù)責(zé)處理政府機(jī)關(guān)日常事務(wù),；（2）民政和社會(huì)事務(wù)辦公室負(fù)責(zé)牽頭推動(dòng)民政,、教育、衛(wèi)生健康,、計(jì)生,、文化體育、擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫,、殘疾人事業(yè)、老齡,、社會(huì)保障,、勞動(dòng)就業(yè)等工作。負(fù)責(zé)救濟(jì),、社會(huì)救助,、殯葬管理等工作。負(fù)責(zé)審核城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助對(duì)象等工作,。負(fù)責(zé)區(qū)劃地名管理工作,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村（居）務(wù)公開相關(guān)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（社區(qū)）委員會(huì)基層民主政治建設(shè),、基層政權(quán)和社會(huì)建設(shè),。負(fù)責(zé)居委會(huì)、村委會(huì)民政工作人員和社會(huì)保障員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作,。負(fù)責(zé)留守兒童和婦女、老人關(guān)服務(wù)等工作,；（3）財(cái)政辦公室負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)財(cái)政收入的組織,，經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，經(jīng)費(fèi)支出,，資金的調(diào)度,，財(cái)政監(jiān)督，財(cái)政管理,，非稅收入解繳,、入庫(kù)及村級(jí)財(cái)務(wù)雙代管等工作；（4）規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃,、建設(shè),、市政、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等綜合管理職責(zé),。協(xié)助規(guī)劃國(guó)土管理部門履行規(guī)劃國(guó)土管理職能,，負(fù)責(zé)在原宅基地上修建農(nóng)房的建設(shè)規(guī)劃許可，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督檢查,。協(xié)助規(guī)劃國(guó)土管理部門做好土地復(fù)墾,、國(guó)土管理、耕地保護(hù)等工作,。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理的監(jiān)督指導(dǎo)等工作,。負(fù)責(zé)市政園林、城鎮(zhèn)管理等工作,；（5）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室,、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子）負(fù)責(zé)農(nóng),、林,、牧、漁,、工業(yè),、商貿(mào)物流、旅游等產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃與指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村市場(chǎng),、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作,。負(fù)責(zé)招商引資、科技普及,、統(tǒng)計(jì)與普查（經(jīng)濟(jì),、人口、農(nóng)業(yè)）等工作,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村集體資產(chǎn),、資源、資金等經(jīng)營(yíng)管理工作,。貫徹落實(shí)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策,，為非公經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)。負(fù)責(zé)勞務(wù)輸出（社保所）,、移民安置（農(nóng)服中心）等工作,。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)、脫貧攻堅(jiān),、精準(zhǔn)扶貧,、精準(zhǔn)脫貧等相關(guān)工作（農(nóng)服中心）。負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)等方面的安全監(jiān)管工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)等工作,；（6）綜合行政執(zhí)法辦公室。負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法方面法律,、法規(guī)和規(guī)章的宣傳教育工作,。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè),、環(huán)境保護(hù),、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi),、文化旅游,、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán),。負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法文書的制作,、發(fā)放、審核,、
回收及案卷管理工作,。配合有關(guān)縣級(jí)行政主管部門做好行政執(zhí)法等工作；(7)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進(jìn),、示范與推廣,。負(fù)責(zé)動(dòng)植物病蟲害,、農(nóng)業(yè)災(zāi)情的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào),、防治,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)實(shí)施動(dòng)物疫情調(diào)查,、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè),、動(dòng)物疫情報(bào)告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)公共信息服務(wù)和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等工作,；（8）文化服務(wù)中心負(fù)責(zé)文化宣傳,、文化廣播業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織開展群眾文化,、文藝活動(dòng)等工作,。負(fù)責(zé)組織開展群眾性體育及全民健身活動(dòng)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)廣播,、旅游、文化設(shè)施的
建設(shè),、維護(hù)和管理等工作,，負(fù)責(zé)組織開展文化交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)和地方文獻(xiàn)資料收集整理上報(bào)等工作,；（9）勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所負(fù)責(zé)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障,、農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理等具體工作。負(fù)責(zé)就業(yè)培訓(xùn),、職業(yè)指導(dǎo),、就業(yè)失業(yè)登記等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)養(yǎng)老,、醫(yī)療,、工傷、生育,、失業(yè)保險(xiǎn)具體辦理工作,。負(fù)責(zé)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、離退休人員社會(huì)管理服務(wù)等工作,；（10）退役軍人服務(wù)站負(fù)責(zé)退役軍人來訪接待,、政策咨詢、就業(yè)指導(dǎo),、幫扶救助,、權(quán)益保障、法制服務(wù)等工作,。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、退役士兵（士官）和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障等工作,。組織開展退役軍人教育培訓(xùn),、優(yōu)待撫恤等工作，負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作,。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)及開展紀(jì)念活動(dòng)等工作,；（11）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)配合綜合行政執(zhí)法辦公室做好有關(guān)農(nóng)林水利,、規(guī)劃建設(shè),、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi),、環(huán)境保護(hù),、文化旅游、民政管理,、消防等方面的執(zhí)法工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置?1、部門：現(xiàn)有機(jī)構(gòu)黨政辦公室,、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室,、財(cái)政辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、綜合行政執(zhí)法辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,、文化服務(wù)中心,、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)、退役軍人服務(wù)站,、綜合行政執(zhí)法大隊(duì),；2、人員情況及增減變動(dòng)情況：財(cái)政供養(yǎng)人口59人,，其中：在職人員59人（行政27人,，事業(yè)32人），全鎮(zhèn)共11個(gè)獨(dú)立核算單位,，其中：行政部門4個(gè),，共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān),、政府機(jī)關(guān),、群團(tuán)。事業(yè)部門5個(gè),，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,、文化服務(wù)中心,、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站,、綜合行政執(zhí)法大隊(duì),。全鎮(zhèn)人員總?cè)藬?shù)增加2人。其中：新進(jìn)文化服務(wù)中心1人,，政府機(jī)關(guān)新進(jìn)1人（選調(diào)生）,。
（三）單位構(gòu)成?本單位為一級(jí)預(yù)算單位，下屬行政,、事業(yè)機(jī)構(gòu)未單獨(dú)核算,，無二級(jí)預(yù)算單位.
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2020年度收入總計(jì)2090.05萬元,，其中使用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余102.57萬元，支出總計(jì)2090.05萬元,。收支較上年決算數(shù)1906.22萬元,，增加183.83萬元，增長(zhǎng)9.6%,，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入增加,，一事一議項(xiàng)目增加。本年度支出總計(jì)2090.05萬元,，基本支出1373.33萬元（上年結(jié)余80.51萬元用于基本支出），項(xiàng)目支出716.72萬元（上年結(jié)余22.06萬元用于項(xiàng)目支出）,。
2.收入情況,。2020年度收入合計(jì)1,987.48萬元，較上年決算數(shù)增加97.74萬元,，增長(zhǎng)5.2%,，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入增加，本年度職工調(diào)資,、年度考核獎(jiǎng)增加和村社干部生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo),其中：財(cái)政撥款收入1,987.48萬元,，占100.0%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.57萬元,與上年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.48萬元對(duì)比增加86.09萬元,，增長(zhǎng)522.0%,。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2,090.05萬元,，較上年決算數(shù)增加183.83萬元,，增長(zhǎng)9.6%，其中：基本支出1,373.33萬元,，占65.7%,；項(xiàng)目支出716.72萬元,，占34.3%；主要原因是本年度職工調(diào)資,、年度考核獎(jiǎng)增加和村社干部生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo),。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2,090.05萬元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加183.83萬元，增長(zhǎng)9.6%,。主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入增加,，本年度職工調(diào)資、年度考核獎(jiǎng)增加和村社干部生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo),。財(cái)供人員增加2人,，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)收入和支持增加。
本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：基本支出1373.33萬元,，占65.7%,；項(xiàng)目支出716.72萬元，占34.3%,；一是用于基本支出1373.33萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)1112.96萬元,、占基本支出81.0%，日常公用經(jīng)費(fèi)260.37萬元,、占基本支出19.0%）,；二是項(xiàng)目支出716.72萬元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付77.95萬元、占項(xiàng)目支出總額10.9%,，新兵入伍獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助9.1萬元,、占項(xiàng)目支出總額1.3%，老黨員生活補(bǔ)助44.41萬元,、占項(xiàng)目支出總額6.2%,，招商引資考核經(jīng)費(fèi)8.68萬元、占項(xiàng)目支出總額1.2%,，平安建設(shè),，交通勸導(dǎo)站及專職消防員資金19.98萬元、占項(xiàng)目支出總額2.8%,，義務(wù)兵立功受獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)0.21萬元,、占項(xiàng)目支出總額0.0%,，特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金3.35萬元、占項(xiàng)目支出總額0.5%,，離任村干部生活補(bǔ)助19.79萬元,、占項(xiàng)目支出總額2.8%，農(nóng)業(yè)支出保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)1.62萬元,、占項(xiàng)目支出總額0.2%,，大學(xué)生村官和本土人才補(bǔ)助15.62萬元、占項(xiàng)目支出總額2.2%,，2020年財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金50萬元,、占項(xiàng)目支出總額6.9%，駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)8.76萬元,、占項(xiàng)目支出總額1.2%,，一事一議140萬元、占項(xiàng)目支出總額19.5%,，村社干部生活
補(bǔ)助301.55萬元,、占項(xiàng)目支出總額42.0%，自然災(zāi)害補(bǔ)助資金15萬元,，占項(xiàng)目支出總額2.0%）,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入198748萬元,，較上年決算數(shù)增加97.74萬元,，增長(zhǎng)5.2%。主要原因是本年度新進(jìn)職工2人,，上級(jí)補(bǔ)助收入增加,，本年度職工調(diào)資、年度考核獎(jiǎng)增加和村社干部生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo),。較年初預(yù)算數(shù)增加76.48萬元，增長(zhǎng)4.0%,。主要原因是增加老黨員生活補(bǔ)助44.71萬元,，2020年財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金50萬元，一事一議項(xiàng)目資金140萬元,。老黨員生活補(bǔ)助44.41萬元,，大學(xué)生村官和本土人才生活補(bǔ)助41萬元，平安建設(shè)交通勸導(dǎo)站和專職消防員生活補(bǔ)助19.98萬元,，特困人員供養(yǎng)救濟(jì)費(fèi)3.35萬元,，榨菜經(jīng)營(yíng)戶補(bǔ)償0.4萬元，離任村干部生活補(bǔ)貼19.79萬元,，村社干部2020年生活補(bǔ)助183.42萬元,，自然災(zāi)害救濟(jì)費(fèi)15萬元,，此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.57萬元,。
2支出情況?,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出209005萬元，較上年決算數(shù)增加183.83萬元,，增長(zhǎng)9.6%,。主要原因是本年度新進(jìn)職工2人，上級(jí)補(bǔ)助收入增加,，本年度職工調(diào)資,、年度考核獎(jiǎng)增加和村社干部生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加179.05萬元,，增長(zhǎng)9.4%,。主要原因是增加老黨員生活補(bǔ)助44.71萬元，2020年財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金50萬元,，一事一議項(xiàng)目資金140萬元,。老黨員生活補(bǔ)助44.41萬元，大學(xué)生村官和本土人才生活補(bǔ)助41萬元,，平安建設(shè)交通勸導(dǎo)站和專職消防員生活補(bǔ)助19.98萬元,，特困人員供養(yǎng)救濟(jì)費(fèi)3.35萬元，榨菜經(jīng)營(yíng)戶補(bǔ)償0.4萬元,，離任村干部生活補(bǔ)貼19.79萬元,，村社干部2020年生活補(bǔ)助183.42萬元，自然災(zāi)害救濟(jì)費(fèi)15萬元,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
4.比較情況,。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出731.08萬元,，占35.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少24.02萬元,，下降3.2%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開支,財(cái)政收入緊張,，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支,。
（2）公共安全支出0萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少4萬元,，下降100.0%,，主要原因是年底決算公共安全支出填報(bào)到政府機(jī)關(guān)支出。
（3）文化旅游體育與傳媒支出56.57萬元,，占2.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.37萬元，增長(zhǎng)2.5%,，主要原因是人員個(gè)人工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo),。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出259.02萬元，占12.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加20.41萬元,，增長(zhǎng)8.6%，主要原因是人員個(gè)人工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)和社保費(fèi)用增加,。
（5）衛(wèi)生健康支出66.29萬元,，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加66.29萬元,，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是增設(shè)決算科目，分列出行政單位醫(yī)療和事業(yè)單位醫(yī)療,。
（6）節(jié)能環(huán)保支出0.4萬元,，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.4萬元,，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是增設(shè)決算科目，列節(jié)能環(huán)保支出,。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.15萬元,，占5.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.92萬元,，增長(zhǎng)61.3%,，主要原因是本年度有新建基礎(chǔ)設(shè)施。
（8）農(nóng)林水支出753.61萬元,，占36.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加342.73萬元，增長(zhǎng)83.4%,，主要原因是追加項(xiàng)目一事一議140萬元，2019年重慶市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金50萬元,，村社干部生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)增加,。
（9）資源勘探信息等支出0萬元，占0.0%,，較年初預(yù)算數(shù)減少216.05萬元,，下降100.0%,，主要原因是調(diào)整決算科目，將資源勘探信息支出分列到政府機(jī)關(guān),。
（10）住房保障支出89.93萬元,，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.07萬元,，下降5.3%,，主要原因是職工繳存基數(shù)調(diào)整。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.00萬元,，占0.7%,，較年初預(yù)算數(shù)減少47.93萬元，下降76.2%,，主要原因是減少災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出,，嚴(yán)控災(zāi)害救助過度救濟(jì)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出137333萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,175.20萬元,，較上年決算數(shù)增加125.28萬元，增長(zhǎng)11.9%,，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入增加,，本年度職工調(diào)資、年度考核獎(jiǎng)增加和村社干部生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo),，財(cái)供人員增加2人,，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)收入增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資237.89萬元,，津貼補(bǔ)貼109.79萬元,，獎(jiǎng)金97.37萬元，績(jī)效工資230.77萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.79萬元,，職業(yè)年金繳費(fèi)43.66萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)57.84萬元,，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.63萬元,，住房公積金89.93萬元，醫(yī)療費(fèi)8.45萬元,，其他工資福利支出125.05萬元,。
公用經(jīng)費(fèi)198.12萬元，較上年決算數(shù)減少52.10萬元,，下降20.8%,，主要原因是由于本年度嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支，減少辦公用費(fèi)開支。本年度辦公費(fèi)支出29.7萬元,，印刷費(fèi)47.75萬元,，水費(fèi)1.8萬元，電費(fèi)2.52萬元,，郵電費(fèi)0.7萬元,，差旅費(fèi)46.18萬元，維修維護(hù)費(fèi)3.6萬元,，勞務(wù)費(fèi)2.69萬元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.74萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.62萬元,，其他交通費(fèi)用14.75萬元，其他商品和服務(wù)支出1.36萬元,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.12萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少10.88萬元，下降43.5%,，主要原因是本年度嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支,，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,，較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0.0%，與上年數(shù)持平,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元,，與年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平，本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，與年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平，本年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.62萬元,，主要用于機(jī)要文件交換,、市縣內(nèi)因公出行、應(yīng)急檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)10萬元，減少2.38萬元,，下降23.8%,，主要原因是嚴(yán)禁公車私用，能省則省,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0.0%，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平,。
公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元,，主要用于接待上級(jí)部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研督導(dǎo)各項(xiàng)工作推進(jìn)情況及兄弟單位到我單位考察學(xué)習(xí)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.5萬元,，下降56.7%,，主要原因是嚴(yán)格控制接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公務(wù)接待支出控制較為嚴(yán)格,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0.0%，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為2輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待152批次542人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2020年本部門人均接待費(fèi)119.93元,，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.81萬元,。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.06萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支印刷費(fèi)47.75萬元,，水費(fèi)1.8萬元,，電費(fèi)2.52萬元,，郵電費(fèi)0.7萬元，差旅費(fèi)46.18萬元,，維修維護(hù)費(fèi)3.6萬元,，勞務(wù)費(fèi)2.69萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.74萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.62萬元，其他交通費(fèi)用14.75萬元,，其他商品和服務(wù)支出1.36萬元,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少123.24萬元，下降51.9%,，主要原因是嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出,，厲行節(jié)約。
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.71萬元,，較上年決算數(shù)增加2.71萬元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是上年度會(huì)議費(fèi)未列入決算,，2020年調(diào)整決算按實(shí)際支出,。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3萬元，較上年決算數(shù)增加1.11萬元,，增長(zhǎng)58.7%,，主要原因是2020年上級(jí)部門開展的培訓(xùn)增加。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本部門共有車輛2輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明
2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額160.94萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.94萬元,、政府采購(gòu)工程支出156萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額160.94萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額160.94萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%。主要用于采購(gòu)電腦5臺(tái),，打印機(jī)4臺(tái),，空調(diào)6臺(tái)，辦公桌椅2套等辦公設(shè)備,，馬竺村村級(jí)道路建設(shè)工程采購(gòu)。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門對(duì)部門整體曹回鎮(zhèn)2020年農(nóng)村客運(yùn)招呼站項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng),，涉及資金25萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),，涉及資金0萬元,，從評(píng)價(jià)情況來看本單位2020年無委托第三方形式開展。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位2020年年度無委托第三方形式開展,。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位2020年年度無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系電話023-74570718,。
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