| [ 索引號 ] | 11500231008679417A/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣澄溪鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣澄溪鎮(zhèn)政府新時代文明實踐服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)：負責(zé)文化宣傳,、文化廣播業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織開展群眾文化,、文藝活動等工作,。負責(zé)組織開展群眾性體育及全民健身活動。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)廣播、旅游、文化設(shè)施的建設(shè),、維護和管理等工作。協(xié)助做好文物宣傳保護工作,。負責(zé)組織開展文化交流,、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作。
????（二）單位構(gòu)成
本單位共核定財政全額撥款事業(yè)編制3名,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)68.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款68.04萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元；收入較去年減少20.49萬元,，主要是公用經(jīng)費撥款減少20.49萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)68.04萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元,，教育支出0萬元,，文化旅游與傳媒支出52.74萬元，社會保障和就業(yè)支出9.27萬元,，衛(wèi)生健康支出2.64萬元,，住房保障支出3.39萬元；支出較去年減少20.49萬元,，主要是基本支出減少20.49萬元,，項目支出增加0萬元。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入68.04萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出68.04萬元,，比2024年減少20.49萬元。其中：基本支出68.04萬元,，比2024年減少20.49萬元,，主要原因是公用經(jīng)費減少，主要用于保障文化服務(wù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費,、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出0萬元,，比2024年增加0萬元，主要原因是項目支出安排在政府本級,。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2024年減少0萬元,，主要原因是本單位無因公出國出境人員；公務(wù)接待費0萬元,，比2024年減少0萬元,，主要原因是公務(wù)接待安排在政府本級；公務(wù)用車運行維護費0萬元,，比2024年減少0萬元,，主要原因是此費用已安排在政府本級；公務(wù)用車購置費0萬元,，比2024年減少0萬元,；主要原因是本單位2025年無購車安排。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳老師電話：023-74532873
附表：1.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心財政撥款收支總表
2.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門收支總表
7.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門收入總表
8.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門支出總表
9.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心政府采購明細表
10.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表
1.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心財政撥款收支總表
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墊江縣澄溪鎮(zhèn)人民政府新時代文明實踐服務(wù)中心財政撥款收支總表 | ||||||||||||||
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單位：萬元 | ||||||||||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||||
|
一,、本年收入 |
68.04 |
一,、本年支出 |
68.04 |
68.04 |
||||||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
68.04 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
52.74 |
52.74 |
||||||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.27 |
9.27 |
|||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.64 |
2.64 |
|||||||||||
|
住房保障支出 |
3.39 |
3.39 |
||||||||||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||||||||||
|
收入合計 |
68.04 |
支出合計 |
68.04 |
68.04 |
||||||||||
|
2.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
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墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
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單位：萬元 | ||||||||||||||
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||
|
合計 |
68.04 |
68.04 |
||||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
52.74 |
52.74 |
|||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
52.74 |
52.74 |
|||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
52.74 |
52.74 |
|||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.27 |
9.27 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.27 |
9.27 |
|||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.18 |
6.18 |
|||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.09 |
3.09 |
|||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.64 |
2.64 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.64 |
2.64 |
|||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.64 |
2.64 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.39 |
3.39 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.39 |
3.39 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.39 |
3.39 |
|||||||||||
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3.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
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墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||||||||||||
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單位：萬元 | ||||||||||||||
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經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | ||||||||||
|
合計 |
68.04 |
59.76 |
8.29 | |||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
59.76 |
59.76 |
|||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
14.89 |
14.89 |
|||||||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
2.26 |
2.26 |
|||||||||||
|
30107 |
績效工資 |
26.09 |
26.09 |
|||||||||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
6.18 |
6.18 |
|||||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.09 |
3.09 |
|||||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.64 |
2.64 |
|||||||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.08 |
0.08 |
|||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
3.39 |
3.39 |
|||||||||||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.48 |
0.48 |
|||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.65 |
0.65 |
|||||||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
8.29 |
8.29 | |||||||||||
|
30201 |
辦公費 |
4.00 |
4.00 | |||||||||||
|
30202 |
印刷費 |
1.00 |
1.00 | |||||||||||
|
30205 |
水費 |
0.40 |
0.40 | |||||||||||
|
30206 |
電費 |
1.50 |
1.50 | |||||||||||
|
30211 |
差旅費 |
0.10 |
0.10 | |||||||||||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
0.20 |
0.20 | |||||||||||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.34 |
0.34 | |||||||||||
|
30229 |
福利費 |
0.45 |
0.45 | |||||||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.30 |
0.30 | |||||||||||
?4.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
本單位無該項收支,，故此表無數(shù)據(jù)”,，并公開 5.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門收支總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門收支總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
68.04 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
52.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上級補助收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合計 |
68.04 |
本年支出合計 |
68.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入總計 |
68.04 |
支出總計 |
68.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,、墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門收入總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門收入總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
68.04 |
68.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
52.74 |
52.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
52.74 |
52.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
52.74 |
52.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.27 |
9.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.27 |
9.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.18 |
6.18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.09 |
3.09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.64 |
2.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.64 |
2.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.64 |
2.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.39 |
3.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.39 |
3.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.39 |
3.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門支出總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門支出總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
68.04 |
68.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
52.74 |
52.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
52.74 |
52.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
52.74 |
52.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.27 |
9.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.27 |
9.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.18 |
6.18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.09 |
3.09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.64 |
2.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.64 |
2.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.64 |
2.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.39 |
3.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.39 |
3.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.39 |
3.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心政府采購明細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本單位無該項收支，故此表無數(shù)據(jù)”,，并公開 10.墊江縣澄溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表 (2025年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
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項目名稱 |
項目負責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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|
主管部門 |
實施單位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
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|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
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|
其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
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績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） | ||||||||||||||||||||||||||||
本單位無該項收支,，故此表無數(shù)據(jù)”，并公開
