| [ 索引號 ] | 11500231008679564U/2025-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣大石鄉(xiāng) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
附件5：
墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，弘揚社會主義核心價值觀,。負(fù)責(zé)宣傳,、意識形態(tài)工作，組織開展文明實踐活動,，指導(dǎo)培養(yǎng)社會志愿者隊伍,，組織開展志愿服務(wù)活動，提供文化藝術(shù)教育與服務(wù)等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù) 44.73 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 44.73 萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元,，事業(yè)收入 0萬元，其他收入0萬元,；收入較去年62.93萬元減少18.2萬元,，主要是機構(gòu)改革人員調(diào)進(jìn)調(diào)出，人員減少1人,，及人員工資福利減少18.2萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)44.73萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出34.83萬元,，社會保障和就業(yè)支出5.97萬元,，衛(wèi)生健康支出1.72萬元，住房保障支出2.22萬元,；支出較去年62.93萬元減少18.2萬元,，主要是機構(gòu)改革人員調(diào)進(jìn)調(diào)出，人員減少1人,，及人員工資福利減少18.2萬元
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入44.73萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出44.73萬元,，比2024年62.93萬元減少18.2萬元,。其中：基本支出44.73萬元,，比2024年減少18.2萬元,，主要原因：一是機構(gòu)改革人員變動在職人員工資福利及社會保險繳費；二是保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出 0萬元,，比2024年增加0萬元，主要原因是本年度無項目支出,。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，比2024年增加0 萬元,，主要原因是2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算 0 萬元,，比2024年減少0萬元,。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，比2024年減少0 萬元,，主要原因是無“三公”經(jīng)費,；公務(wù)接待費 0 萬元，比2024年減少0萬元,，主要原因是無公務(wù)接待費,；公務(wù)用車運行維護費 0萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是無公務(wù)用車運行維護費,；公務(wù)用車購置費0萬元,，比2024年減少0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置費,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元,、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元,、政府采購工程預(yù)算 0 萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0 輛,，其中一般公務(wù)用車0 輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛,，其中一般公務(wù)用車0 輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：黃老師 ?聯(lián)系方式：023-74550830
? ? ? ? ? ? 1.?墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心財政撥款收支總表
? ? ? ? ? ? 2.?墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
??????3.?墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
??????4.?墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.?墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
??????6.?墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心部門收支總表
??????7.?墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心部門收入總表
??????8.?墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心部門支出總表
? ? ? ? ? ? 9.?墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心政府采購明細(xì)表
? ? ? ? ? ?10.?墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表
|
表一：??墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一,、本年收入 |
44.73 |
一、本年支出 |
44.73 |
44.73 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
44.73 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
34.83 |
34.83 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.97 |
5.97 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.72 |
1.72 |
|||
|
住房保障支出 |
2.22 |
2.22 |
||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
44.73 |
支出合計 |
44.73 |
44.73 |
||
|
表二：墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
44.73 |
44.73 |
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
34.83 |
34.83 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
34.83 |
34.83 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
34.83 |
34.83 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.97 |
5.97 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.97 |
5.97 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.98 |
3.98 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.99 |
1.99 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.72 |
1.72 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.72 |
1.72 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.72 |
1.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.22 |
2.22 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.22 |
2.22 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.22 |
2.22 |
|
|
表三：墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
44.73 |
39.22 |
5.52 | ||
|
301 |
工資福利支出 |
39.22 |
39.22 |
|
|
30101 |
基本工資 |
9.86 |
9.86 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1.63 |
1.63 |
|
|
30107 |
績效工資 |
17.03 |
17.03 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.98 |
3.98 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.99 |
1.99 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.72 |
1.72 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.22 |
2.22 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
5.52 |
5.52 | |
|
30201 |
辦公費 |
0.70 |
0.70 | |
|
30205 |
水費 |
0.20 |
0.20 | |
|
30206 |
電費 |
2.04 |
2.04 | |
|
30207 |
郵電費 |
1.96 |
1.96 | |
|
30211 |
差旅費 |
0.10 |
0.10 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.22 |
0.22 | |
|
30229 |
福利費 |
0.30 |
0.30 | |
|
表四：墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | ||||||
|
注：本單位無“三公”經(jīng)費支出，故無數(shù)據(jù),。 |
|||||||||||
|
表五：墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 |
||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
||||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù),。 |
||||||||
|
表六：墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心收支總表 | ||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) | |||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
44.73 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
34.83 | |||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.97 | ||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.72 | ||||||
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
2.22 | ||||||
|
事業(yè)收入資金 |
||||||||
|
上級補助收入資金 |
||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
||||||||
|
其他收入資金 |
||||||||
|
本年收入合計 |
44.73 |
本年支出合計 |
44.73 | |||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||||
|
收入總計 |
44.73 |
支出總計 |
44.73 | |||||
|
表七：墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
44.73 |
44.73 |
|||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
34.83 |
34.83 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
34.83 |
34.83 |
|||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
34.83 |
34.83 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.97 |
5.97 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.97 |
5.97 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.98 |
3.98 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.99 |
1.99 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.72 |
1.72 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.72 |
1.72 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.72 |
1.72 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.22 |
2.22 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.22 |
2.22 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.22 |
2.22 |
|||||||||
|
表八：墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
44.73 |
44.73 |
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
34.83 |
34.83 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
34.83 |
34.83 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
34.83 |
34.83 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.97 |
5.97 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.97 |
5.97 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.98 |
3.98 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.99 |
1.99 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.72 |
1.72 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.72 |
1.72 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.72 |
1.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.22 |
2.22 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.22 |
2.22 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.22 |
2.22 |
|
|
表九：墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務(wù) |
||||||||||
|
注：本單位無采購，故無數(shù)據(jù),。 |
|||||||||||
|
表十：墊江縣大石鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位： |
|||||||
|
項目名稱 |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
||||||
|
主管部門 |
實施單位 |
||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
|||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
||||||
|
其中：財政撥款 |
|||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
|||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
||||||
|
時效指標(biāo) |
|||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
||||||
|
注：本單位無項目績效目標(biāo),，故無數(shù)據(jù)。 |
|||||||
