| [ 索引號(hào) ] | 11500231008679564U/2025-00008 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
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| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣大石鄉(xiāng) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
附件5：
墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)為本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè),、工業(yè),、服務(wù)業(yè)等各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策咨詢,、市場信息,、技術(shù)幫扶等服務(wù),，承擔(dān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào),、跟蹤,、建設(shè)等事務(wù)性工作,，負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略融合相關(guān)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、推動(dòng)，以及農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管代理服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病預(yù)防控制和檢驗(yàn)檢疫工作,。完成黨委、政府交辦的其他任務(wù),。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心,。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)94.77萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款94.77萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入 0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,；收入較去年減少43.54萬元,，主要是人員調(diào)動(dòng)，工資福利等減少,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù) 94.77萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出 94.77萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.1萬元,，衛(wèi)生健康支出3.68萬元,，住房保障支出4.86萬元,，農(nóng)林水支出73.13萬元；支出較去年減少43.54萬元,，主要是基本支出減少43.54萬元,，項(xiàng)目支出增加0萬元。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入94.77萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.77萬元，比2024年減少43.54萬元,。其中：基本支出94.77萬元,，比2024年減少43.54萬元，主要原因是一是人員調(diào)動(dòng),，工資福利支出減少,；二是基本支出和保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出減少；項(xiàng)目支出0萬元,，比2024年增加0 萬元,，主要原因是無項(xiàng)目支出。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,，政府性基金預(yù)算支出 ?萬元,，比2024年增加0萬元，主要原因是2025年無政府性基金支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少0萬元,。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是無公務(wù)接待費(fèi),；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2024年減少0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi),。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：黃老師 ??聯(lián)系方式：023-74550830 ?
1.?墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表
2.?墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.?墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
? ? ? ?4.?墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.?墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
6.?墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門收支總表
7.?墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門收入總表
8.?墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門支出總表
9.?墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府采購明細(xì)表
10.?墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
|
表一： ??墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一,、本年收入 |
94.77 |
一、本年支出 |
94.77 |
94.77 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
94.77 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13.10 |
13.10 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
73.13 |
73.13 |
|||
|
住房保障支出 |
4.86 |
4.86 |
||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
94.77 |
支出合計(jì) |
94.77 |
94.77 |
||
|
表二：墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
94.77 |
94.77 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13.10 |
13.10 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
13.10 |
13.10 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.74 |
8.74 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.37 |
4.37 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.68 |
3.68 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.68 |
3.68 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
73.13 |
73.13 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
73.13 |
73.13 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
73.13 |
73.13 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.86 |
4.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.86 |
4.86 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.86 |
4.86 |
|
|
表三：墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
94.77 |
83.68 |
11.09 | ||
|
301 |
工資福利支出 |
83.68 |
83.68 |
|
|
30101 |
基本工資 |
20.10 |
20.10 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
4.34 |
4.34 |
|
|
30107 |
績效工資 |
36.06 |
36.06 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8.74 |
8.74 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.37 |
4.37 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.68 |
3.68 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.11 |
0.11 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
4.86 |
4.86 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.64 |
0.64 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.09 |
11.09 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
0.40 |
0.40 | |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.60 |
0.60 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
4.00 |
4.00 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
4.90 |
4.90 | |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.10 |
0.10 | |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.49 |
0.49 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.60 |
0.60 | |
|
表四：墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
注：本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故無數(shù)據(jù),。 |
|||||||||||
|
表五： ???墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府性基金 預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
備注：本單位無政府性基金收支,，故此表無數(shù)據(jù)。 | ||||
|
表六： ?墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
94.77 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13.10 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.68 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
73.13 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
4.86 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
94.77 |
本年支出合計(jì) |
94.77 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計(jì) |
94.77 |
支出總計(jì) |
94.77 |
|
表七： ??墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
94.77 |
94.77 |
|||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13.10 |
13.10 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
13.10 |
13.10 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.74 |
8.74 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.37 |
4.37 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.68 |
3.68 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.68 |
3.68 |
|||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
73.13 |
73.13 |
|||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
73.13 |
73.13 |
|||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
73.13 |
73.13 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.86 |
4.86 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.86 |
4.86 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
4.86 |
4.86 |
|||||||||
|
表八： ??墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13.10 |
13.10 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
13.10 |
13.10 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.74 |
8.74 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.37 |
4.37 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.68 |
3.68 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.68 |
3.68 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
73.13 |
73.13 |
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21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
73.13 |
73.13 |
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2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
73.13 |
73.13 |
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221 |
住房保障支出 |
4.86 |
4.86 |
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22102 |
住房改革支出 |
4.86 |
4.86 |
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2210201 |
住房公積金 |
4.86 |
4.86 |
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表九： ??墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
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單位：萬元 | |||||||||||
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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A |
貨物 |
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B |
工程 |
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C |
服務(wù) |
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注：本單位無采購,，故無數(shù)據(jù),。 |
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表十：墊江縣大石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
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填報(bào)單位： |
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門 |
實(shí)施單位 |
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
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資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財(cái)政撥款 |
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其他資金 |
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總 |
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績 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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注：本單位無項(xiàng)目績效目標(biāo)，故無數(shù)據(jù),。 |
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