| [ 索引號 ] | 11500231008679564U/2025-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
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| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣大石鄉(xiāng) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
附件5：
墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施,、公共設(shè)施的建設(shè)維護和管理,，以及地質(zhì)災(zāi)害治理工程建設(shè)工作,，負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生治理工作,，負(fù)責(zé)市政設(shè)施,、園林綠化等管理具體工作,，負(fù)責(zé)農(nóng)村房屋建設(shè)管理等事務(wù)性工作,，參與轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施,、公益事業(yè)用地和農(nóng)村村民住宅用地的規(guī)劃審核，參與開展土地開發(fā)利用,、土地征收等工作,。完成黨委、政府交辦的其他任務(wù),。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心,。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)81.08萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款81.08萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,；收入較去年減少16.56萬元，主要是機構(gòu)改革在編人員調(diào)出基本支出減少16.56萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)81.08萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出81.08萬元，社會保障和就業(yè)支出10.6萬元,，衛(wèi)生健康支出2.99萬元,，住房保障支出3.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.7萬元,；支出較去年減少16.56萬元,，主要原因是基本支出減少16.56萬元，項目支出增加0萬元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入81.08萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出81.08萬元,，比2024年減少16.56萬元,。其中：基本支出81.08萬元，比2024年減少16.56萬元,，主要原因：一是機構(gòu)改革在編人員調(diào)出基本支出減少,；二是保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出減少；項目支出0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本年度無項目支出,。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0??萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是2025年無政府性基金。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2024年減少0萬元,，主要原因是無“三公”經(jīng)費；公務(wù)接待費0萬元,，比2024年減少0萬元,，主要原因是無公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護費0萬元,，比2024年減少0萬元,，主要原因是無公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)用車購置費0萬元,，比2024年減少0萬元,；主要原因是無公務(wù)用車購置費。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元,、政府采購工程預(yù)算 0 萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元,、政府采購工程預(yù)算 0 萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：黃老師 ??聯(lián)系方式：023-74550830 ?
? ? ? ? ? ? 1.?墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心財政撥款收支總表
? ? ? ? ? ? 2.?墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
??????3.?墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
??????4.?墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.?墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
??????6.?墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心部門收支總表
??????7.?墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心部門收入總表
??????8.?墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心部門支出總表
? ? ? ? ? ? 9.?墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心政府采購明細表
? ? ? ? ? ?10.?墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表
|
表一： ??墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心財政撥款 收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一,、本年收入 |
81.08 |
一、本年支出 |
81.08 |
81.08 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
81.08 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.60 |
10.60 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.99 |
2.99 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
63.70 |
63.70 |
|||
|
住房保障支出 |
3.80 |
3.80 |
||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
81.08 |
支出合計 |
81.08 |
81.08 |
||
|
表二：墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
81.08 |
81.08 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.99 |
2.99 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.99 |
2.99 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
63.70 |
63.70 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
63.70 |
63.70 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
63.70 |
63.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.80 |
3.80 |
|
|
表三：墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
81.08 |
70.22 |
10.86 | ||
|
301 |
工資福利支出 |
70.22 |
70.22 |
|
|
30101 |
基本工資 |
16.02 |
16.02 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2.42 |
2.42 |
|
|
30107 |
績效工資 |
33.21 |
33.21 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
7.07 |
7.07 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.53 |
3.53 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.99 |
2.99 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.09 |
0.09 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.86 |
10.86 | |
|
30201 |
辦公費 |
0.10 |
0.10 | |
|
30205 |
水費 |
0.30 |
0.30 | |
|
30206 |
電費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
5.88 |
5.88 | |
|
30211 |
差旅費 |
0.10 |
0.10 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.62 |
0.62 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.38 |
0.38 | |
|
30229 |
福利費 |
0.48 |
0.48 | |
|
表四： ??墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算? “三公”經(jīng)費支出表 |
||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) |
|||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
|||||||||||
|
注：本單位無“三公”經(jīng)費支出，故無數(shù)據(jù),。 |
||||||||||||||||
|
表五： ?墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心政府性基金 預(yù)算支出表 | ||||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||||||||||||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||||
|
備注：本單位無政府性基金收支,，故此表無數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||
|
表六： ??墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
81.08 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.60 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.99 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
63.70 | |
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
3.80 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
81.08 |
本年支出合計 |
81.08 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計 |
81.08 |
支出總計 |
81.08 |
|
表七： ?墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
81.08 |
81.08 |
|||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.60 |
10.60 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.60 |
10.60 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.07 |
7.07 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.53 |
3.53 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.99 |
2.99 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.99 |
2.99 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.99 |
2.99 |
|||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
63.70 |
63.70 |
|||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
63.70 |
63.70 |
|||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
63.70 |
63.70 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.80 |
3.80 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.80 |
3.80 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.80 |
3.80 |
|||||||||
|
表八： ?墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
81.08 |
81.08 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.99 |
2.99 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.99 |
2.99 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
63.70 |
63.70 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
63.70 |
63.70 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
63.70 |
63.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.80 |
3.80 |
|
|
表九: ????墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務(wù) |
||||||||||
|
注：本單位無采購,，故無數(shù)據(jù),。 |
|||||||||||
|
表十:????墊江縣大石鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位： |
|||||||
|
項目名稱 |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
||||||
|
主管部門 |
實施單位 |
||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
|||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財政撥款 |
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其他資金 |
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總 |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
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時效指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
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注：本單位無項目績效目標(biāo)，故無數(shù)據(jù),。 |
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