| [ 索引號(hào) ] | 11500231008679820C/2024-00014 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣高峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)配合綜合行政執(zhí)法辦公室做好有關(guān)農(nóng)林水利,、規(guī)劃建設(shè),、
衛(wèi)生健康,、市容環(huán)衛(wèi),、環(huán)境保護(hù),、文化旅游,、民政管理,、消防等方面的執(zhí)法工作,。
（二）單位構(gòu)成
本單位為墊江縣高峰鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，無下一級(jí)預(yù)算單位,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)89.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款89.7萬(wàn)元,；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元,；收入較去年減少18.17萬(wàn)元,，主要是人員調(diào)動(dòng),，工資福利經(jīng)費(fèi)撥款減少15.02萬(wàn)元,，日常公用經(jīng)費(fèi)減少3.15萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)89.7萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出89.7萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.99萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出3.74萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.48萬(wàn)元，住房保障支出4.49萬(wàn)元,；支出較去年減少18.17萬(wàn)元,，主要是基本支出減少18.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入89.7萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89.7萬(wàn)元，比2023年減少18.17萬(wàn)元,。其中：基本支出89.7萬(wàn)元,，比2023年減少18.17萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)動(dòng),，工資福利支出減少15.02萬(wàn)元,，日常公用經(jīng)費(fèi)減少3.15萬(wàn)元，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位無項(xiàng)目建設(shè),。
2024年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，比2023年減少0萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元,，主要原因是本單位無因公出國(guó)（境）支出,；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元,，主要原因是本年度公務(wù)接待由政府本級(jí)統(tǒng)一實(shí)施,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元,，主要原因是本年度公務(wù)車使用由政府本級(jí)統(tǒng)一安排,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元,；主要原因是本單位無公務(wù)車購(gòu)置需求,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（二）政府采購(gòu)情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：周老師???聯(lián)系方式：023-74566800
附表：1.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款收支總表
??????2.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
??????3.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
??????4.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??????5.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表
??????6.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)收支總表
??????7.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)收入總表
??????8.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)支出總表
9.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)采購(gòu)明細(xì)表
10.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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表一 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款收支總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||||||||||||||||||||||
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一,、本年收入 |
89.70 |
一,、本年支出 |
89.70 |
89.70 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
89.70 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.99 |
8.99 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
72.48 |
72.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
政府性基金預(yù)算撥款 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入總計(jì) |
89.70 |
支出總計(jì) |
89.70 |
89.70 |
||||||||||||||||||||||||||||
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表二 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
合計(jì) |
89.70 |
89.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.99 |
8.99 |
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|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.99 |
8.99 |
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.99 |
5.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.74 |
3.74 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.74 |
3.74 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
72.48 |
72.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
72.48 |
72.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
72.48 |
72.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
4.49 |
4.49 |
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備注：本表反映2024年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 |
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表三 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
89.70 |
76.68 |
13.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
76.68 |
76.68 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
19.06 |
19.06 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
3.26 |
3.26 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
35.53 |
35.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.99 |
5.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
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30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.74 |
3.74 |
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|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.11 |
0.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
4.49 |
4.49 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.64 |
0.64 |
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|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.86 |
0.86 |
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|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
13.02 |
13.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.70 |
5.70 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30205 |
水費(fèi) |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30206 |
電費(fèi) |
1.00 |
1.00 |
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|
30211 |
差旅費(fèi) |
4.80 |
4.80 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.45 |
0.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.57 |
0.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
表四 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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|
2023年預(yù)算數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
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|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||||||||||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||||||||||||||||||
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（備注：本單位無該項(xiàng)收支,，故此表無數(shù)據(jù)) 表五 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù),。）
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表六 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)收支總表 | |||
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單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
89.70 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.99 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.74 | |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
72.48 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
4.49 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
89.70 |
本年支出合計(jì) |
89.70 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計(jì) |
89.70 |
支出總計(jì) |
89.70 |
|
表七 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)收入總表 | ||||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計(jì) |
89.70 |
89.70 |
||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.99 |
8.99 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.99 |
8.99 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.99 |
5.99 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.74 |
3.74 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.74 |
3.74 |
|||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
72.48 |
72.48 |
|||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
72.48 |
72.48 |
|||||||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
72.48 |
72.48 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
4.49 |
4.49 |
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表八 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)支出總表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
89.70 |
89.70 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.99 |
8.99 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.99 |
8.99 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.99 |
5.99 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.00 |
3.00 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.74 |
3.74 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.74 |
3.74 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
72.48 |
72.48 |
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21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
72.48 |
72.48 |
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2120104 |
城管執(zhí)法 |
72.48 |
72.48 |
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221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
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22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
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2210201 |
住房公積金 |
4.49 |
4.49 |
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表九 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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A |
貨物 |
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B |
工程 |
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C |
服務(wù) |
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（備注：本單位無政府采購(gòu)預(yù)算,，故此表無數(shù)據(jù)) |
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表十 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
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填報(bào)單位： |
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門 |
實(shí)施單位 |
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
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資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財(cái)政撥款 |
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其他資金 |
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總體目標(biāo) |
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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（備注：本單位無項(xiàng)目建設(shè)收支，故此表無數(shù)據(jù),。） |
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