| [ 索引號 ] | 11500231008679820C/2024-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣高峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2024年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進,、示范與推廣。負責(zé)動植物病蟲害,、農(nóng)業(yè)災(zāi)情的監(jiān)測,、預(yù)報、防治,。負責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測,。承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)種苗,、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)等工作,。依法實施行政區(qū)域內(nèi)動物疫病的防疫、強制免疫和承擔(dān)動物,、動物產(chǎn)品的檢疫工作,，負責(zé)實施動物疫情調(diào)查、動物疫病監(jiān)測,、動物疫情報告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作,。負責(zé)農(nóng)業(yè)公共信息服務(wù)和實用技術(shù)培訓(xùn)等工作,。
（二）單位構(gòu)成
本單位為墊江縣高峰鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，無下一級預(yù)算單位,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)284.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款284.35萬元,；政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元；收入較去年減少3.87萬元,，主要是人員變動,、項目支出減少，經(jīng)費撥款減少3.87萬元,。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)284.35萬元,，其中：社會保障和就業(yè)支出48.51萬元，衛(wèi)生健康支出10.68萬元,，農(nóng)林水支出212.34萬元,，住房保障支出12.82萬元；支出較去年減少3.87萬元,，主要是基本支出增加26.13萬元,，項目支出減少30萬元。
三,、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入284.35萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出284.35萬元，比2023年減少3.87萬元,。其中：基本支出284.35萬元,，比2023年增加26.13萬元，主要原因是人員人數(shù)增加,、在職人員工資變動,、社保公積金等繳費基數(shù)變動等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費,、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出0萬元,，比2023年減少30萬元，主要原因是2024年本單位無項目建設(shè),。
2024年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2023年減少0萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2023年減少0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）支出,；公務(wù)接待費0萬元,，比2023年減少0萬元，主要原因是本年度公務(wù)接待由政府本級統(tǒng)一實施,；公務(wù)用車運行維護費0萬元,，比2023年減少0萬元，主要原因是本年度公務(wù)車使用由政府本級統(tǒng)一安排,；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元,；主要原因是本單位無公務(wù)車購置需求,。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛,。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：周老師???聯(lián)系方式：023-74566800
附表：1.墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心財政撥款收支總表
??????2.墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
??????3.墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
??????4.墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
??????6.墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收支總表
??????7.墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收入總表
??????8.墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心支出總表
9.墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府采購明細表
10.墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年項目績效目標(biāo)表
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表一 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心財政撥款收支總表 | |||||||||||||||||||||||||||
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單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||
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收入 |
支出 | ||||||||||||||||||||||||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||||||||||||||||||
|
一、本年收入 |
284.35 |
一,、本年支出 |
284.35 |
284.35 |
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|
一般公共預(yù)算資金 |
284.35 |
社會保障和就業(yè)支出 |
48.51 |
48.51 |
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|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.68 |
10.68 |
||||||||||||||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
212.34 |
212.34 |
||||||||||||||||||||||||
|
住房保障支出 |
12.82 |
12.82 |
|||||||||||||||||||||||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
政府性基金預(yù)算撥款 |
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
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收入總計 |
284.35 |
支出總計 |
284.35 |
284.35 |
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表二 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
合計 |
284.35 |
284.35 |
|||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
48.51 |
48.51 |
||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
48.51 |
48.51 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
17.09 |
17.09 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.54 |
8.54 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
22.88 |
22.88 |
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.68 |
10.68 |
||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.68 |
10.68 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.68 |
10.68 |
||||||||||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
212.34 |
212.34 |
||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
212.34 |
212.34 |
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|
2130104 |
事業(yè)運行 |
212.34 |
212.34 |
||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.82 |
12.82 |
||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.82 |
12.82 |
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2210201 |
住房公積金 |
12.82 |
12.82 |
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備注：本表反映2024年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。 |
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表三 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
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合計 |
284.35 |
244.32 |
40.03 |
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|
301 |
工資福利支出 |
221.44 |
221.44 |
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|
30101 |
基本工資 |
54.90 |
54.90 |
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|
30102 |
津貼補貼 |
10.38 |
10.38 |
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|
30107 |
績效工資 |
102.70 |
102.70 |
||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
17.09 |
17.09 |
||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
8.54 |
8.54 |
||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
10.68 |
10.68 |
||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.32 |
0.32 |
||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
12.82 |
12.82 |
||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.92 |
1.92 |
||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.09 |
2.09 |
||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
40.03 |
40.03 |
||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
辦公費 |
16.60 |
16.60 |
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|
30205 |
水費 |
2.00 |
2.00 |
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|
30206 |
電費 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅費 |
14.40 |
14.40 |
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|
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.28 |
1.28 |
||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利費 |
2.75 |
2.75 |
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|
303 |
對個人和家庭的補助 |
22.88 |
22.88 |
||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活補助 |
21.28 |
21.28 |
||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
1.60 |
1.60 |
||||||||||||||||||||||||
|
表四 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
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單位：萬元 |
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2023年預(yù)算數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
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|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
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（備注：本單位無該項收支,，故此表無數(shù)據(jù)) |
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表五 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 |
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|
單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
|||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
表六 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收支總表 | |||||||
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單位：萬元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
284.35 |
社會保障和就業(yè)支出 |
48.51 |
||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.68 |
|||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
212.34 |
|||||
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
12.82 |
|||||
|
事業(yè)收入資金 |
|||||||
|
上級補助收入資金 |
|||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||||||
|
其他收入資金 |
|||||||
|
本年收入合計 |
284.35 |
本年支出合計 |
284.35 |
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||
|
收入總計 |
284.35 |
支出總計 |
284.35 |
||||
|
表七 |
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|
墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬元 |
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|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計 |
284.35 |
284.35 |
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
48.51 |
48.51 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
48.51 |
48.51 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
17.09 |
17.09 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.54 |
8.54 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
22.88 |
22.88 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.68 |
10.68 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.68 |
10.68 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.68 |
10.68 |
|||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
212.34 |
212.34 |
|||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
212.34 |
212.34 |
|||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
212.34 |
212.34 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.82 |
12.82 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.82 |
12.82 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
12.82 |
12.82 |
|||||||||
|
表八 |
|||||
|
墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心支出總表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
284.35 |
284.35 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
48.51 |
48.51 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
48.51 |
48.51 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
17.09 |
17.09 |
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.54 |
8.54 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
22.88 |
22.88 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.68 |
10.68 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.68 |
10.68 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.68 |
10.68 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
212.34 |
212.34 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
212.34 |
212.34 |
||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
212.34 |
212.34 |
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221 |
住房保障支出 |
12.82 |
12.82 |
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22102 |
住房改革支出 |
12.82 |
12.82 |
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2210201 |
住房公積金 |
12.82 |
12.82 |
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表九 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細表 | |||||||||||
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單位：萬元 | |||||||||||
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計 |
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A |
貨物 |
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B |
工程 |
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C |
服務(wù) |
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（備注：本單位無政府采購預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù))
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表十 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年項目績效目標(biāo)表 | |||||||
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填報單位： |
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項目名稱 |
項目負責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門 |
實施單位 |
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
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資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財政撥款 |
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其他資金 |
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總體目標(biāo) |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
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時效指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
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（備注：本單位無項目建設(shè)收支,，故此表無數(shù)據(jù),。） |
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