| [ 索引號(hào) ] | 11500231008679820C/2025-00009 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣高峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利,、規(guī)劃 建設(shè),、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù),、文化旅游,、民政管理、消防等方面的執(zhí)法工作,，協(xié)助,、配合有關(guān)部門及其派駐機(jī)構(gòu)開展聯(lián)合執(zhí)法。完成黨委,、政府交辦的其他任務(wù),。
（二）單位構(gòu)成
本單位為墊江縣高峰鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位,，無下一級(jí)預(yù)算單位。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)96.48萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款96.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，其他收入0萬元,；收入較去年增加6.78萬元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)收入增加3.27萬元,，衛(wèi)生健康收入減少0.33萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)收入增加3.95萬元，住房保障收入減少0.1萬元
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)96.48萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元,，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.26萬元,，衛(wèi)生健康支出3.41萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.43萬元，住房保障支出4.39萬元,；支出較去年增加6.78萬元,，主要是基本
支出增加6.78萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入96.48萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.48萬元,，比2024年增加6.78萬元,。其中：基本支出96.48萬元，比2024年增加6.78萬元,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng),、工資調(diào)標(biāo)、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和公積金繳費(fèi)基數(shù)增加,，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、公積金繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出0萬元,，比2024年增加0萬元，主要原因是本單位無項(xiàng)目建設(shè)。
2025年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年減少0萬元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是本單位無因公出國(guó)（境）支出,；公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度公務(wù)接待由政府本級(jí)統(tǒng)一實(shí)施,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度公務(wù)車使用由政府本級(jí)統(tǒng)一安排,；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2024年減少0萬元；主要原因是本單位無公務(wù)車購置需求,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：
政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修
費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：周老師???聯(lián)系方式：023-74566800
附表：1.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款收支總表
??????2.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
??????3.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
??????4.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??????5.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表
??????6.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門收支總表
??????7.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門收入總表
??????8.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門支出總表
? ? ? ? 9.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府采購明細(xì)表
? ? ? ? 10.墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
|
表一 |
|
墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款收支總表 | ||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
|
一、本年收入 |
96.48 |
一,、本年支出 |
96.48 |
96.48 |
||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
96.48 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
12.26 |
12.26 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.41 |
3.41 |
|||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
76.43 |
76.43 |
|||||||
|
住房保障支出 |
4.39 |
4.39 |
||||||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||||||
|
收入總計(jì) |
96.48 |
支出總計(jì) |
96.48 |
96.48 |
||||||
|
表二 |
||||||||||
|
墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) |
|||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
|
合計(jì) |
96.48 |
96.48 |
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
12.26 |
12.26 |
|||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12.26 |
12.26 |
|||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.17 |
8.17 |
|||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.09 |
4.09 |
|||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.41 |
3.41 |
|||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.41 |
3.41 |
|||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.41 |
3.41 |
|||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
76.43 |
76.43 |
|||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
76.43 |
76.43 |
|||||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
76.43 |
76.43 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.39 |
4.39 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.39 |
4.39 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
4.39 |
4.39 |
||
|
備注：本表反映2025年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 |
|||||
|
表三 |
||||||||||||||||
|
墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 |
|||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
合計(jì) |
96.48 |
83.02 |
13.47 |
|||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
83.02 |
83.02 |
|||||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
17.57 |
17.57 |
|||||||||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
3.29 |
3.29 |
|||||||||||||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
40.72 |
40.72 |
|||||||||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8.17 |
8.17 |
|||||||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.09 |
4.09 |
|||||||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.41 |
3.41 |
|||||||||||||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.10 |
0.10 |
|||||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
4.39 |
4.39 |
|||||||||||||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.80 |
0.80 |
|||||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.48 |
0.48 |
|||||||||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
13.47 |
13.47 |
|||||||||||||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
4.50 |
4.50 |
|||||||||||||
|
30205 |
水費(fèi) |
0.20 |
0.20 |
|||||||||||||
|
30206 |
電費(fèi) |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1.80 |
1.80 |
|||||||||||||
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.44 |
0.44 |
|||||||||||||
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.53 |
0.53 |
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
|
表四 |
||||||||||||||||
|
墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | ||||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||||
|
(備注：本單位無該項(xiàng)收支,，故此表無數(shù)據(jù)） | ||||||||||||||||
|
表五 |
|||||
|
墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù),。）
|
表六 |
|||||||||
|
墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)收支總表 |
|||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
96.48 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
12.26 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.41 |
|||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
76.43 |
|||||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
4.39 |
|||||||
|
事業(yè)收入資金 |
|||||||||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||||||||
|
其他收入資金 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
96.48 |
本年支出合計(jì) |
96.48 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計(jì) |
96.48 |
支出總計(jì) |
96.48 |
|
表七 |
||||||||||||
|
墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計(jì) |
96.48 |
96.48 |
||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
12.26 |
12.26 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12.26 |
12.26 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.17 |
8.17 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.09 |
4.09 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.41 |
3.41 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.41 |
3.41 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.41 |
3.41 |
|||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
76.43 |
76.43 |
|||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
76.43 |
76.43 |
|||||||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
76.43 |
76.43 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.39 |
4.39 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.39 |
4.39 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
4.39 |
4.39 |
|||||||||
|
表八 |
|||||
|
墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)支出總表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
96.48 |
96.48 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
12.26 |
12.26 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12.26 |
12.26 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.17 |
8.17 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.09 |
4.09 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.41 |
3.41 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.41 |
3.41 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.41 |
3.41 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
76.43 |
76.43 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
76.43 |
76.43 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
76.43 |
76.43 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.39 |
4.39 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.39 |
4.39 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
4.39 |
4.39 |
||
|
表九 |
|||||||||||
|
墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務(wù) |
||||||||||
|
(備注：本單位無該項(xiàng)收支,，故此表無數(shù)據(jù)） | |||||||||||
|
表十 |
||||||||
|
墊江縣高峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||||
|
填報(bào)單位： |
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||||
|
主管部門 |
實(shí)施單位 |
|||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
||||||||
|
其他資金 |
||||||||
|
總 |
||||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
|||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
||||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
||||||||
|
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
|||||||
|
(備注：本單位無項(xiàng)目建設(shè)，故此表無數(shù)據(jù)） |
||||||||
