| [ 索引號 ] | 115002313204547656/2025-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣桂溪街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
宗旨：落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供服務(wù)保障,。
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)為本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè),、工業(yè)、服務(wù)業(yè)等各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策咨詢、市場信息,、技術(shù)幫扶等服務(wù),，承擔(dān)產(chǎn)業(yè)項目的協(xié)調(diào),、跟蹤、建設(shè)等事務(wù)性工作,，負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略融合相關(guān)工作,，負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、推動,，以及農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管代理服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)動植物疫病預(yù)防控制和檢驗檢疫工作。完成黨工委,、辦事處交辦的其他任務(wù),。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，財政供養(yǎng)人數(shù)16人,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)378.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款378.23萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元；收入較去年增加15.76萬元,，主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)資經(jīng)費(fèi)撥款增加15.76萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)378.23萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出84.22萬元,，衛(wèi)生健康支出13.06萬元,，農(nóng)林水支出264.89萬元，住房保障支出16.06萬元,；支出較去年增加15.76萬元,，主要是基本支出增加15.76萬元，項目支出增加0萬元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入378.23萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出378.23萬元,，比2024年增加15.76萬元,。其中：基本支出378.23萬元，比2024年增加15.76萬元,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)資,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本單位無項目預(yù)算收支安排。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,，比2024年增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本單位無出國（境）費(fèi)用預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支安排；公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本單位無公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，比2024年減少(或增加)0萬元,，主要原因是主要原因是本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支安排；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2024年增加0萬元,；主要原因是本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)用預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支安排
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：代老師聯(lián)系方式：023-74691235
附表：1.墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財政撥款收支總表
2.墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心收支總表
7.墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心收入總表
8.墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心支出總表
9.墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府采購明細(xì)表
10.墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表
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表一 |
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墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財政撥款收支總表 | |||||||
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單位：萬元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
|
一,、本年收入 |
378.23 |
一,、本年支出 |
378.23 |
378.23 |
|||
|
一般公共預(yù)算資金 |
378.23 |
社會保障和就業(yè)支出 |
84.22 |
84.22 |
|||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.06 |
13.06 |
||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
264.89 |
264.89 |
||||
|
住房保障支出 |
16.06 |
16.06 |
|||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|||||||
|
收入合計 |
378.23 |
支出合計 |
378.23 |
378.23 |
|||
|
表二 |
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|
墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
378.23 |
378.23 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
84.22 |
84.22 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
84.22 |
84.22 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
31.15 |
31.15 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15.57 |
15.57 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
37.50 |
37.50 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.06 |
13.06 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.06 |
13.06 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.06 |
13.06 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
264.89 |
264.89 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
264.89 |
264.89 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
264.89 |
264.89 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.06 |
16.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.06 |
16.06 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
16.06 |
16.06 |
|
|
備注：本表反映2025年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。 |
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表三 |
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墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計 |
378.23 |
332.59 |
45.64 | |
|
301 |
工資福利支出 |
295.09 |
295.09 |
|
|
30101 |
基本工資 |
69.41 |
69.41 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
5.72 |
5.72 |
|
|
30107 |
績效工資 |
138.70 |
138.70 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
31.15 |
31.15 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
15.57 |
15.57 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
13.06 |
13.06 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.39 |
0.39 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
16.06 |
16.06 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.56 |
2.56 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
45.64 |
45.64 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
15.60 |
15.60 | |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
8.40 |
8.40 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
1.61 |
1.61 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
4.03 |
4.03 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.00 |
11.00 | |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
37.50 |
37.50 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
34.50 |
34.50 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
表四 |
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|
墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
備注：本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支安排，故此表無數(shù)據(jù),。 | |||||||||||
|
表五 |
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|
墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
（備注：本單位無政府性基金收支,，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
|
表六 |
|||
|
墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
378.23 |
社會保障和就業(yè)支出 |
84.22 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.06 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
264.89 | |
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
16.06 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
378.23 |
本年支出合計 |
378.23 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計 |
378.23 |
支出總計 |
378.23 |
|
表七 |
||||||||||||
|
墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計 |
378.23 |
378.23 |
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
84.22 |
84.22 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
84.22 |
84.22 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
31.15 |
31.15 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15.57 |
15.57 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
37.50 |
37.50 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.06 |
13.06 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.06 |
13.06 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.06 |
13.06 |
|||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
264.89 |
264.89 |
|||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
264.89 |
264.89 |
|||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
264.89 |
264.89 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.06 |
16.06 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.06 |
16.06 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
16.06 |
16.06 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
378.23 |
378.23 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
84.22 |
84.22 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
84.22 |
84.22 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
31.15 |
31.15 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15.57 |
15.57 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
37.50 |
37.50 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.06 |
13.06 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.06 |
13.06 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.06 |
13.06 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
264.89 |
264.89 |
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21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
264.89 |
264.89 |
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2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
264.89 |
264.89 |
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221 |
住房保障支出 |
16.06 |
16.06 |
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22102 |
住房改革支出 |
16.06 |
16.06 |
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2210201 |
住房公積金 |
16.06 |
16.06 |
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表九 |
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墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
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單位：萬元 | |||||||||||
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計 |
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A |
貨物 |
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B |
工程 |
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C |
服務(wù) |
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（備注：本單位無政府采購預(yù)算收支安排,，故此表無數(shù)據(jù),。） | |||||||||||
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表十 |
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墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表 | |||||||
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填報單位： |
墊江縣桂溪街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | ||||||
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項目名稱 |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門 |
實(shí)施單位 |
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
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資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財政撥款 |
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其他資金 |
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總體 |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
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時效指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
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|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
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（備注：本單位無該項收支，故此表無數(shù)據(jù),。） | |||||||
