| [ 索引號 ] | 115002313204547656/2025-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣桂溪街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心2025年單位預算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責
宗旨：加強新時代文明實踐工作,，推動精神文明建設高質量發(fā)展,。
主要職責：負責宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，弘揚社會主義核心價值觀,。負責宣傳、意識形態(tài)工作，組織開展文明實踐活動,，指導培養(yǎng)社會志愿者隊伍,，組織開展志愿服務活動，提供文化藝術教育與服務等工作,。完成黨工委,、辦事處交辦的其他任務。
（二）單位構成
墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心,，財政供養(yǎng)人數(shù)3人,。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)61.33萬元,，其中：一般公共預算撥款61.33萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,；收入較去年增加36.2萬元,，主要是今年機構改革人員增加2人，人員經(jīng)費撥款增加36.2萬元,。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)61.33萬元,，其中：一般公共服務支出0萬元，文化旅游體育與傳媒47.81萬元,，社會保障和就業(yè)支出8.32萬元,，衛(wèi)生健康支出2.36萬元，住房保障支出2.83萬元,；支出較去年增加36.2萬元,，主要是基本支出增加36.2萬元，項目支出增加0萬元,。
三,、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入61.33萬元，一般公共預算財政撥款支出61.33萬元,，比2024年增加36.2萬元,。其中：基本支出61.33萬元，比2024年增加36.2萬元,，主要原因是機構改革人員調整,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補助等,，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本單位無項目預算安排支出,。
2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,，比2024年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是主要原因是本單位無“三公”經(jīng)費預算安排收支安排；公務接待費0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本單位無公務接待費預算收支安排；公務用車運行維護費0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本單位無公務用車運行維護費預算收支安排；公務用車購置費0萬元,，比2024年增加0萬元,；主要原因是本單位無公務用車購置費預算收支安排。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內,。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,。
（三）績效目標設置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元,。
（四）國有資產占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛,，其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,，其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
單位預算公開聯(lián)系人：代老師聯(lián)系方式：023-74691235
附表：1.墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心財政撥款收支總表
2.墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表
3.墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心政府性基金預算支出表
6.墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心收支總表
7.墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心收入總表
8.墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心支出總表
9.墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心政府采購明細表
10.墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心2025年項目績效目標表
|
表一 |
|||||||
|
墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心 財政撥款收支總表 | |||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 | |
|
一,、本年收入 |
61.33 |
一、本年支出 |
61.33 |
61.33 |
|||
|
一般公共預算資金 |
61.33 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
47.81 |
47.81 |
|||
|
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.32 |
8.32 |
||||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.36 |
2.36 |
||||
|
住房保障支出 |
2.83 |
2.83 |
|||||
|
二,、上年結轉 |
二,、結轉下年 |
||||||
|
一般公共預算撥款 |
|||||||
|
政府性基金預算撥款 |
|||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|||||||
|
收入合計 |
61.33 |
支出合計 |
61.33 |
61.33 |
|||
|
表二 |
||||
|
墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
61.33 |
61.33 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
47.81 |
47.81 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
47.81 |
47.81 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
47.81 |
47.81 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.32 |
8.32 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.32 |
8.32 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.36 |
2.36 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.36 |
2.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.83 |
2.83 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.83 |
2.83 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.83 |
2.83 |
|
|
備注：本表反映2025年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||
|
表三 |
||||
|
墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
61.33 |
53.16 |
8.17 | |
|
301 |
工資福利支出 |
53.16 |
53.16 |
|
|
30101 |
基本工資 |
12.89 |
12.89 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
0.46 |
0.46 |
|
|
30107 |
績效工資 |
25.25 |
25.25 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.55 |
5.55 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.77 |
2.77 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.36 |
2.36 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.07 |
0.07 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.83 |
2.83 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
8.17 |
8.17 | |
|
30205 |
水費 |
2.50 |
2.50 | |
|
30206 |
電費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.28 |
0.28 | |
|
30229 |
福利費 |
0.39 |
0.39 | |
|
表四 |
|||||||||||
|
墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2024年預算數(shù) |
2025年預算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||||
|
（備注：本單位無“三公”經(jīng)費收支,，故此表無數(shù)據(jù),。） | |||||||||||
|
表五 |
||||
|
墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心 政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù),。） | ||||
|
表六 |
|||
|
墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一般公共預算資金 |
61.33 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
47.81 |
|
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.32 | |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.36 | |
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
2.83 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
61.33 |
本年支出合計 |
61.33 |
|
上年結轉結余資金 |
結轉下年 |
||
|
收入總計 |
61.33 |
支出總計 |
61.33 |
|
表七 |
||||||||||||
|
墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計 |
61.33 |
61.33 |
||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
47.81 |
47.81 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
47.81 |
47.81 |
|||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
47.81 |
47.81 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.32 |
8.32 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.32 |
8.32 |
|||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.55 |
5.55 |
|||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.77 |
2.77 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.36 |
2.36 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.36 |
2.36 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.36 |
2.36 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.83 |
2.83 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.83 |
2.83 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.83 |
2.83 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
61.33 |
61.33 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
47.81 |
47.81 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
47.81 |
47.81 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
47.81 |
47.81 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.32 |
8.32 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.32 |
8.32 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.36 |
2.36 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.36 |
2.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.83 |
2.83 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.83 |
2.83 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.83 |
2.83 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務 |
||||||||||
|
（備注：本單位無政府采購預算經(jīng)費收支,，故此表無數(shù)據(jù)。） | |||||||||||
|
表十 |
|||||||
|
墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心 2025年項目績效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
墊江縣桂溪街道新時代文明實踐服務中心 | ||||||
|
項目名稱 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
||||||
|
主管部門 |
實施單位 |
||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
|||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
||||||
|
其中：財政撥款 |
|||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體 |
|||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產出指標 |
質量指標 |
||||||
|
時效指標 |
|||||||
|
數(shù)量指標 |
|||||||
|
成本指標 |
成本指標 |
||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
||||||
|
備注：本單位無項目收支，故此表無數(shù)據(jù),。 | |||||||
