[ 索引號(hào) ] | 115002310086795561/2025-00004 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣沙河鄉(xiāng) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2025年
單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
宗旨:為綜合行政執(zhí)法提供保障,,提高執(zhí)法效率和服務(wù)水平,。
主要職責(zé):負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利,、規(guī)劃建設(shè),、衛(wèi)生健康,、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù),、文化旅游,、民政管理、消防等方面的執(zhí)法工作,,協(xié)助,、配合有關(guān)部門及其派駐機(jī)構(gòu)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法。完成黨委,、政府交辦的其他任務(wù),。
(二)單位構(gòu)成
本單位核定編制5名,實(shí)有人數(shù)4名,,其中管理十級(jí)3名,,工勤四級(jí)1名。
二,、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)73.15萬(wàn)元,,其中:一般公共預(yù)算撥款73.15萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元,,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,,其他收入0萬(wàn)元,;收入較去年增加18.30萬(wàn)元,主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加18.30萬(wàn)元,。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)73.15萬(wàn)元,,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,,社會(huì)保障和就業(yè)支出8.77萬(wàn)元,,衛(wèi)生健康支出2.45萬(wàn)元,住房保障支出3.22萬(wàn)元,,城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.71萬(wàn)元,;支出較去年增加18.30萬(wàn)元,,主要是基本支出增加18.30萬(wàn)元,,項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。
三,、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入73.15萬(wàn)元,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73.15萬(wàn)元,比2024年增加18.30 萬(wàn)元,。其中:基本支出73.15萬(wàn)元,,比2024年增加18.30萬(wàn)元,,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員編制變化,,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,;項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元,,主要原因是無(wú)項(xiàng)目支出安排,。
2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,,比2024年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,,比2024年減少(或增加)0萬(wàn)元,,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)安排;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,,比2024年減少0萬(wàn)元,,主要原因是無(wú)公務(wù)接待安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,,比2024年減少0萬(wàn)元,,主要原因是無(wú)公務(wù)用車;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,,比2024年減少 0萬(wàn)元,;主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:鄭老師聯(lián)系方式:023-74559660
附表:1.墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款收支總表
2.墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門收支總表
7.墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門收入總表
8.墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門支出總表
9.墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)政府采購(gòu)明細(xì)表
10.墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
表一 |
||||||
墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一,、本年收入 |
73.15 |
一,、本年支出 |
73.15 |
73.15 |
||
一般公共預(yù)算資金 |
73.15 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.77 |
8.77 |
||
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.45 |
2.45 |
|||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
58.71 |
58.71 |
|||
住房保障支出 |
3.22 |
3.22 |
||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
收入合計(jì) |
73.15 |
支出合計(jì) |
73.15 |
73.15 |
表二 |
||||
墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
73.15 |
73.15 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.77 |
8.77 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.77 |
8.77 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.85 |
5.85 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.92 |
2.92 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.45 |
2.45 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.45 |
2.45 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.45 |
2.45 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
58.71 |
58.71 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
58.71 |
58.71 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
58.71 |
58.71 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.22 |
3.22 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.22 |
3.22 |
|
2210201 |
住房公積金 |
3.22 |
3.22 |
|
備注:本表反映2025年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 |
表三 |
||||
墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) |
73.15 |
62.45 |
10.70 | |
301 |
工資福利支出 |
62.45 |
62.45 |
|
30101 |
基本工資 |
12.62 |
12.62 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
2.90 |
2.90 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
31.30 |
31.30 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.85 |
5.85 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2.92 |
2.92 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.45 |
2.45 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.07 |
0.07 |
|
30113 |
住房公積金 |
3.22 |
3.22 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.64 |
0.64 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.46 |
0.46 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.70 |
10.70 | |
30201 |
辦公費(fèi) |
3.50 |
3.50 | |
30202 |
印刷費(fèi) |
2.00 |
2.00 | |
30205 |
水費(fèi) |
0.30 |
0.30 | |
30206 |
電費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.20 |
0.20 | |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.32 |
0.32 | |
30229 |
福利費(fèi) |
0.38 |
0.38 | |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
表四 |
|||||||||||
墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
備注:本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出,,故本表無(wú)數(shù)據(jù),。 |
表五 |
||||
墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,,故此表無(wú)數(shù)據(jù)。) |
表六 |
|||
墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算資金 |
73.15 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.77 |
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.45 | |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
58.71 | |
財(cái)政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
3.22 | |
事業(yè)收入資金 |
|||
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
其他收入資金 |
|||
本年收入合計(jì) |
73.15 |
本年支出合計(jì) |
73.15 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
收入總計(jì) |
73.15 |
支出總計(jì) |
73.15 |
表七 |
||||||||||||
墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)收入總表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
合計(jì) |
73.15 |
73.15 |
||||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.77 |
8.77 |
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.77 |
8.77 |
|||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.85 |
5.85 |
|||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.92 |
2.92 |
|||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.45 |
2.45 |
|||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.45 |
2.45 |
|||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.45 |
2.45 |
|||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
58.71 |
58.71 |
|||||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
58.71 |
58.71 |
|||||||||
2120104 |
城管執(zhí)法 |
58.71 |
58.71 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
3.22 |
3.22 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
3.22 |
3.22 |
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
3.22 |
3.22 |
表八 |
||||
墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)支出總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
73.15 |
73.15 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.77 |
8.77 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.77 |
8.77 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.85 |
5.85 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.92 |
2.92 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.45 |
2.45 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.45 |
2.45 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.45 |
2.45 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
58.71 |
58.71 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
58.71 |
58.71 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
58.71 |
58.71 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.22 |
3.22 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.22 |
3.22 |
|
2210201 |
住房公積金 |
3.22 |
3.22 |
表九 |
|||||||||||
墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計(jì) |
|||||||||||
A |
貨物 |
||||||||||
B |
工程 |
||||||||||
C |
服務(wù) |
||||||||||
備注:本單位無(wú)采購(gòu)預(yù)算,,故本表無(wú)數(shù)據(jù),。 |
表十 |
|||||||
墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
填報(bào)單位: |
|||||||
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
||||||
主管部門 |
實(shí)施單位 |
||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
|||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
||||||
其中:財(cái)政撥款 |
|||||||
其他資金 |
|||||||
總 |
|||||||
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
||||||
時(shí)效指標(biāo) |
|||||||
數(shù)量指標(biāo) |
|||||||
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
||||||
備注:本單位無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),故本表無(wú)數(shù)據(jù),。 |
附件下載:
附件5:墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明.doc
附件5:墊江縣沙河鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明.pdf