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墊江縣沙坪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心

2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

?1,、加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè),、夯實(shí)黨在基層的執(zhí)政根基,，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

?2,、強(qiáng)化服務(wù)管理職能,。強(qiáng)化企業(yè)投資,、規(guī)劃建設(shè)、城鎮(zhèn) 管理,、環(huán)境保護(hù),、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)發(fā)展,、農(nóng)村經(jīng)營管理,、生態(tài) 建設(shè)、防災(zāi)減災(zāi),、扶貧濟(jì)困等方面的服務(wù)管理職能,。

?3、提高審批服務(wù)便民化水平,。推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,，著力提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”能力。

?4,、推進(jìn)綜合行政執(zhí)法,。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林 水利、規(guī)劃建設(shè),、環(huán)境保護(hù),、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi),、文化旅游,、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán),。加強(qiáng)綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè),，實(shí)行綜合行政執(zhí)法。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

?文化服務(wù)中心,。負(fù)責(zé)文化宣傳,、文化廣播業(yè)務(wù)培訓(xùn),， 組織開展群眾文化、文藝活動等工作,。負(fù)責(zé)組織開展群眾性體 育及全民健身活動。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)廣播,、旅游,、文化設(shè)施的建設(shè)、 維護(hù)和管理等工作,。協(xié)助做好文物宣傳保護(hù)工作,。負(fù)責(zé)組織開展文化交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)和地方文獻(xiàn)資料收集整理上報等工作,。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況,。2023年度收入總計119.42萬元,，支出總計119.42萬元。收支較上年決算數(shù)增加119.42萬元,，增長100.00%,，主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算，2023年是單獨(dú)核算,，今年屬新增部門決算。

2.收入情況。2023年度收入合計119.42萬元,，較上年決算數(shù)增加119.42萬元,，增長100.00%，主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算,，2023年是單獨(dú)核算,，今年屬新增部門決算。其中：財政撥款收入119.42萬元,，占100.00%,；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入0.00萬元,，占0.00%,。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。

3.支出情況,。2023年度支出合計119.42萬元，較上年決算數(shù)增加119.42萬元,，增長100.00%,，主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算，2023年是單獨(dú)核算,，今年屬新增部門決算,。其中：基本支出119.42萬元，占100.00%,；項(xiàng)目支出0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%,。此外，結(jié)余分配0.00萬元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是.2022年是由政府統(tǒng)一核算,，2023年是單獨(dú)核算，今年屬新增部門決算,。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收,、支總計119.42萬元。與2022年相比,，財政撥款收,、支總計各增加119.42萬元，增長100.00%,。主要原因是.2022年是由政府統(tǒng)一核算,，2023年是單獨(dú)核算，今年屬新增部門決算,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入119.42萬元，較上年決算數(shù)增加119.42萬元,，增長100.00%,。主要原因是.2022年是由政府統(tǒng)一核算，2023年是單獨(dú)核算,，今年屬新增部門決算,。較年初預(yù)算數(shù)增加11.00萬元，增長10.15%。主要原因是人員調(diào)整,，年中追加預(yù)算,。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。

2.支出情況,。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出119.42萬元，較上年決算數(shù)增加119.42萬元,，增長100.00%,。主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算，2023年是單獨(dú)核算,，今年屬新增部門決算。較年初預(yù)算數(shù)增加11.00萬元,，增長10.15%,。主要原因是人員工資調(diào)整，增加人員相關(guān)費(fèi)用支出,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是2022年和2023年均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出94.77萬元,，占79.36%,，較年初預(yù)算數(shù)增加10.33萬元，增長12.23%,，主要原因是人員調(diào)整,，工資費(fèi)用增加。

????（2）社會保障與就業(yè)支出14.42萬元,，占12.07%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.83萬元，下降5.44%,，主要原因是特困人員支出減少,。

???（3）衛(wèi)生健康支出3.71萬元，占3.11%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元,，下降6.55%，主要原因是人員工資調(diào)整,，基本醫(yī)療保險基數(shù)下降,。

（4）住房保障支出6.53萬元，占5.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.77萬元,，增長37.18%,，主要原因是人員調(diào)整、工資調(diào)整住房公積金增加,。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出119.42萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)111.28萬元，較上年決算數(shù)增加111.28萬元,，增長100.00%,，主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算，2023年是單獨(dú)核算,，今年屬新增部門決算,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資費(fèi)用，養(yǎng)老醫(yī)療保險費(fèi)用,，住房公積金保障費(fèi)用等,。公用經(jīng)費(fèi)8.15萬元，較上年決算數(shù)增加8.15萬元,，增長100.00%,，主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算，2023年是單獨(dú)核算,，今年屬新增部門決算,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公務(wù)接待費(fèi)用及公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元,，項(xiàng)目支出0.00萬元,，本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元,，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是我單位本年及上年均未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排因公出國（境）費(fèi)用,，也未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是上年和本年均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用,。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用,。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,，車均購置費(fèi)0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四,、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是會議費(fèi)由本級核算,，故本單位無會議費(fèi)支出,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.05萬元，較上年決算數(shù)增加0.05萬元，增長100.00%,，主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算,，2023年是單獨(dú)核算，今年屬新增部門決算,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑,，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%,。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

我單位無項(xiàng)目績效自評,。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價,。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74575118