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墊江縣沙坪鎮(zhèn)退役軍人服務站

2023年度決算公開說明

一,、單位基本情況

（一）職能職責

1,、加強基層黨的建設。加強黨的基層組織建設,、夯實黨在基層的執(zhí)政根基，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

?2,、強化服務管理職能,。強化企業(yè)投資,、規(guī)劃建設、城鎮(zhèn) 管理,、環(huán)境保護,、安全生產(chǎn)、農業(yè)發(fā)展,、農村經(jīng)營管理,、生態(tài)建設、防災減災,、扶貧濟困等方面的服務管理職能,。

?3、提高審批服務便民化水平,。推進審批服務標準化,，著力提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”能力。

? 4,、推進綜合行政執(zhí)法,。集中行使依法授權或委托的農林 水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護,、衛(wèi)生健康,、市容環(huán)衛(wèi)、文化旅游,、民政管理,、消防等領域的行政執(zhí)法權。加強綜合行政執(zhí)法隊伍建設,，實行綜合行政執(zhí)法,。

（二）機構設置

退役軍人服務站。負責退役軍人來訪接待,、政策咨詢,、就業(yè)指導、幫扶救助,、權益保障,、法制服務等工作。負責軍隊轉業(yè)干部,、復員干部,、退役士兵（士官）和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障等工作,。組織開展退役軍人教育培訓,、優(yōu)待撫恤等工作，負責擁軍優(yōu)屬工作,。負責烈士及退役軍人榮譽獎勵申報及開展紀念活動等工作,。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明,。

1.總體情況,。2023年度收入總計60.71萬元，支出總計60.71萬元,。收支較上年決算數(shù)增加60.71萬元，增長100.00%,，主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算,，2023年是單獨核算，今年屬新增部門決算,。

2.收入情況,。2023年度收入合計60.71萬元，較上年決算數(shù)增加60.71萬元,，增長100.00%,，主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算，2023年是單獨核算，今年屬新增部門決算,。其中：財政撥款收入60.71萬元,，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%,；其他收入0.00萬元,，占0.00%。此外,，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況,。2023年度支出合計60.71萬元,，較上年決算數(shù)增加60.71萬元，增長100.00%,，主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算,，2023年是單獨核算，今年屬新增部門決算,。其中：基本支出60.71萬元,，占100.00%；項目支出0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%,。此外,，結余分配0.00萬元

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算，2023年是單獨核算,，今年屬新增部門決算,。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計60.71萬元,。與2022年相比,，財政撥款收、支總計各增加60.71萬元,，增長100.00%,。主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算，2023年是單獨核算，今年屬新增部門決算,。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2023年度一般公共預算財政撥款收入60.71萬元，較上年決算數(shù)增加60.71萬元,，增長100.00%,。主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算，2023年是單獨核算,，今年屬新增部門決算,。較年初預算數(shù)增加2.91萬元，增長5.03%,。主要原因是人員調整,，年中追加預算。此外,，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元,。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出60.71萬元,，較上年決算數(shù)增加60.71萬元,，增長100.00%。主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算,，2023年是單獨核算,，今年屬新增部門決算。較年初預算數(shù)增加2.91萬元,，增長5.03%,。主要原因是人員工資調整，增加人員相關費用支出,。

3.結轉結余情況,。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是2022年和2023年均無結轉結余,。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出55.31萬元,，占91.11%,，較年初預算數(shù)增加2.21萬元，增長4.16%,，主要原因是人員調整，工資費用增加,。

（2）衛(wèi)生健康支出1.97萬元,，占3.25%，較年初預算數(shù)減少0.17萬元，下降7.94%,，主要原因是人員工資調整,，基本醫(yī)療保險基數(shù)下降。

（3）住房保障支出3.43萬元,，占5.64%,，較年初預算數(shù)增加0.86萬元，增長33.46%,，主要原因是人員調整,、工資調整住房公積金增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出60.71萬元,。其中：人員經(jīng)費55.98萬元,，較上年決算數(shù)增加55.98萬元，增長100.00%,，主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算,，2023年是單獨核算，今年屬新增部門決算,。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資費用,，養(yǎng)老醫(yī)療保險費用，住房公積金保障費用等,。公用經(jīng)費4.73萬元,，較上年決算數(shù)增加4.73萬元，增長100.00%,，主要原因是2022年是由政府統(tǒng)一核算,，2023年是單獨核算，今年屬新增部門決算,。公用經(jīng)費用途主要包括公務接待費用及公務用車維護費用,。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元,。本年收入0.00萬元,，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支,。本年支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支,。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出0.00萬元,，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元,，本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減,，主要原因是我單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位本年及上年均未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是年初預算數(shù)未安排因公出國（境）費用,，也未發(fā)生因公出國（境）費用,。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年和本年均未發(fā)生因公出國（境）費用,。

公務車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是年初預算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務車購置費用,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務車購置費用。

公務車運行維護費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)無增減,，主要原因是年初預算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務車運行維護費用。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務車運行維護費用,。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減,，主要原因是年初預算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務接待費用,。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務接待費用,。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛,；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2023年本單位人均接待費0元,，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元,。

四,、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是會議費由本級核算,，故本單位無會議費支出。本年度培訓費支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)無變化,，主要原因是2022年和2023年均無培訓費支出。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,，機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0?%。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經(jīng)費支出,。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

?我單位無項目績效自評,。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價,。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余,。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74575118