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墊江縣三溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2023年度決算公開說明

一,、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

組織群眾文化活動,，繁榮文化旅游事業(yè),。主要職責(zé)：負責(zé)文化宣傳、文化廣播業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織開展群眾文化,、文藝活動等工作,。負責(zé)組織開展群眾性體育及全民健身活動。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)廣播,、旅游,、文化設(shè)施的建設(shè)、維護和管理等工作,。協(xié)助做好文物宣傳保護工作,。負責(zé)組織開展文化交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作,。

（二）機構(gòu)設(shè)置

共設(shè)置三溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一個單位,。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2023年度收入總計60.99萬元,，支出總計60.99萬元。收支較上年決算數(shù)增加60.99萬元,，增長100.0%,，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍，新增加1個機構(gòu),。

2.收入情況,。2023年度收入合計60.99萬元，較上年決算數(shù)增加60.99萬元,，增長100.0%,，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍，新增加1個機構(gòu),。其中：財政撥款收入60.99萬元,，占100.0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

3.支出情況。2023年度支出合計60.99萬元,，較上年決算數(shù)增加60.99萬元,，增長100.0%，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個機構(gòu),。其中：基本支出60.99萬元，占100.0%,；項目支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,。此外，結(jié)余分配0萬元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是2023年為新增加單位,。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計60.99萬元,。與2022年相比,，財政撥款收、支總計各增加60.99萬元,，增長100.0%,。主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍，新增加1個機構(gòu),。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入60.99萬元，較上年決算數(shù)增加60.99萬元，增長100.0%,。主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個機構(gòu)。較年初預(yù)算數(shù)增加0.25萬元,，增長0.41%,。主要原因是事業(yè)運行經(jīng)費增加0.25萬元。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出60.99萬元,，較上年決算數(shù)增加60.99萬元,，增長100.0%。主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個機構(gòu)。較年初預(yù)算數(shù)增加0.25萬元,，增長0.41%,。主要原因是事業(yè)運行經(jīng)費增加0.25萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年為新增加單位,。

?4.比較情況,。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出50.21萬元，占82.33%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.16萬元,，增長0.32%，主要原因是群眾文化經(jīng)費支出增加0.16萬元,。

（2）社會保障與就業(yè)支出5.64萬元,，占9.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元,，增長1.08%,，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費增加0.06萬元,。

（3）衛(wèi)生健康支出2.35萬元,，占3.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元,，增長0.86%,，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療增加0.02萬元。

（4）住房保障支出2.78萬元，占4.56%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,，下降0.36%，主要原因是住房公積金減少0.01萬元,。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出60.99萬元,。其中：人員經(jīng)費57.30萬元，較上年決算數(shù)增加57.30萬元,，增長100.0%,，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍，新增加1個機構(gòu),。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、醫(yī)療費,、其他工資福利支出、生活補助,。公用經(jīng)費3.69萬元,，較上年決算數(shù)增加3.69萬元，增長100.0%,，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個機構(gòu)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,、債務(wù)利息及費用支出,、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置,。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是2023年為新增加單位。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元,，主要用于公務(wù)出國（境）的國際差旅,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年無因公出國（境）費用預(yù)算支出,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是2023年為新增加單位。

?公務(wù)車購置費0萬元,，主要用于公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是2023年無公務(wù)車購置費預(yù)算支出,。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年為新增加單位,。

?公務(wù)車運行維護費0萬元,，主要用于公務(wù)用車燃油費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是2023年無公務(wù)車運行維護費預(yù)算支出,。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年為新增加單位,。

?公務(wù)接待費0萬元,，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是2023年無公務(wù)接待費預(yù)算支出,。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年為新增加單位,。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2023年本單位人均接待費0元,，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元,。

四,、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是2023年為新增加單位,。本年度培訓(xùn)費支出0萬元，較上年決算數(shù)無變化,，主要原因是2023年為新增加單位,。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是2023年為新增加單位,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負責(zé)人用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位無部門整體、一級項目,、二級項目績效自評,，涉及財政撥款項目支出資金0萬元。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價,。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價,。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-74598116,。