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墊江縣三溪鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一,、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

為轄區(qū)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障提供服務(wù),。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障、農(nóng)村勞務(wù)開(kāi)發(fā)管理等具體工作,。負(fù)責(zé)就業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)失業(yè)登記等相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)養(yǎng)老,、醫(yī)療,、工傷、生育,、失業(yè)保險(xiǎn)具體辦理工作,。負(fù)責(zé)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、離退休人員社會(huì)管理服務(wù)等工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

共設(shè)置三溪鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所一個(gè)單位,。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況,。2023年度收入總計(jì)111.57萬(wàn)元,，支出總計(jì)111.57萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加111.57萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍，新增加1個(gè)機(jī)構(gòu),。

2.收入情況,。2023年度收入合計(jì)111.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加111.57萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍，新增加1個(gè)機(jī)構(gòu),。其中：財(cái)政撥款收入111.57萬(wàn)元,，占100.0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。

3.支出情況,。2023年度支出合計(jì)111.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加111.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個(gè)機(jī)構(gòu),。其中：基本支出111.57萬(wàn)元,，占100.0%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,。此外,，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是2023年為新增加單位,。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)111.57萬(wàn)元。與2022年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加111.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%,。主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個(gè)機(jī)構(gòu)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入111.57萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加111.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%,。主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個(gè)機(jī)構(gòu)。較年初預(yù)算數(shù)增加9.87萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.71%。主要原因是事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加9.87萬(wàn)元,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出111.57萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加111.57萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個(gè)機(jī)構(gòu),。較年初預(yù)算數(shù)增加9.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.71%,。主要原因是事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加9.87萬(wàn)元,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是2023年為新增加單位。

?4.比較情況,。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出102.20萬(wàn)元,，占91.60%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.12萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.80%,，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)增加9.12萬(wàn)元,。

（2）衛(wèi)生健康支出4.26萬(wàn)元,，占3.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.34萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.67%,，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療增加0.34萬(wàn)元。

（3）住房保障支出5.10萬(wàn)元,，占4.58%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.51%,，主要原因是住房公積金增加0.40萬(wàn)元,。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出111.57萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)104.59萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加104.59萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個(gè)機(jī)構(gòu),。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助,。公用經(jīng)費(fèi)6.98萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加6.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個(gè)機(jī)構(gòu)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、公務(wù)用車購(gòu)置,。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是2023年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,。較上年支出數(shù)無(wú)增減,，主要原因是2023年為新增加單位,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元主要用于公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅,、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是2023年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減,，主要原因是2023年為新增加單位,。

?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是2023年無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出,。較上年支出數(shù)無(wú)增減,，主要原因是2023年為新增加單位。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是2023年無(wú)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出,。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是2023年為新增加單位,。

?公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是2023年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出,。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是2023年為新增加單位,。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是2023年為新增加單位,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)無(wú)變化，主要原因是2023年為新增加單位,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是2023年為新增加單位,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位無(wú)部門(mén)整體、一級(jí)項(xiàng)目,、二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金0萬(wàn)元,。

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),。

六,、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 023-74598116,。