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墊江縣三溪鎮(zhèn)退役軍人服務站2023年度決算公開說明

一,、部門基本情況

（一）職能職責

為退役軍人提供服務,。主要職責：負責退役軍人來訪接待,、政策咨詢,、就業(yè)指導,、幫扶救助,、權益保障,、法制服務等工作。負責軍隊轉業(yè)干部,、復員干部,、退役士兵（士官）和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障等工作,。組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤等工作,，負責擁軍優(yōu)屬工作,。負責烈士及退役軍人榮譽獎勵申報及開展紀念活動等工作。

（二）機構設置

共設置三溪鎮(zhèn)退役軍人服務站一個單位,。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計62.47萬元,，支出總計62.47萬元,。收支較上年決算數增加62.47萬元，增長100.0%,，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個機構,。

2.收入情況。2023年度收入合計62.47萬元,，較上年決算數增加62.47萬元,，增長100.0%，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個機構,。其中：財政撥款收入62.47萬元，占100.0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。此外,，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元,。

3.支出情況,。2023年度支出合計62.47萬元，較上年決算數增加62.47萬元,，增長100.0%,，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍，新增加1個機構,。其中：基本支出62.47萬元,，占100.0%；項目支出0萬元,，占0%,；經營支出0萬元，占0%,。此外,，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況,。2023年度年末結轉和結余0萬元,，較上年決算數無增減，主要原因是2023年為新增加單位,。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收,、支總計62.47萬元。與2022年相比,，財政撥款收,、支總計各增加62.47萬元,，增長100.0%。主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個機構,。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入62.47萬元,，較上年決算數增加62.47萬元,，增長100.0%。主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個機構,。較年初預算數增加2.32萬元，增長3.86%,。主要原因是事業(yè)運行經費增加2.32萬元,。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元,。

2.支出情況,。2023年度一般公共預算財政撥款支出62.47萬元，較上年決算數增加62.47萬元,，增長100.0%,。主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍，新增加1個機構,。較年初預算數增加2.32萬元,，增長3.86%。主要原因是事業(yè)運行經費增加2.32萬元,。

3.結轉結余情況,。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減,，主要原因是2023年為新增加單位,。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出57.41萬元,，占91.89%,，較年初預算數增加2.29萬元，增長4.15%,，主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金繳費增加2.29萬元,。

（2）衛(wèi)生健康支出2.32萬元,，占3.71%，較年初預算數增加0.03萬元,，增長1.31%,，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療增加0.03萬元,。

（3）住房保障支出2.75萬元，占4.40%,，較年初預算數增加0.01萬元,，增長0.36%，主要原因是住房公積金增加0.01萬元,。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出62.47萬元,。其中：人員經費58.15萬元，較上年決算數增加58.15萬元,，增長100.0%,，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍，新增加1個機構,。人員經費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、醫(yī)療費,、其他工資福利支出、生活補助,。公用經費4.32萬元,，較上年決算數增加4.32萬元，增長100.0%,，主要原因是本單位為新增加納入本套決算編制范圍,，新增加1個機構。公用經費用途主要包括辦公費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費、專用材料費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經費、福利費,、公務車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務支出,、債務利息及費用支出,、辦公設備購置、公務用車購置,。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支,。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三,、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0萬元,，較年初預算數無增減，主要原因是2023年無“三公”經費預算支出,。較上年支出數無增減,，主要原因是2023年為新增加單位。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元,，主要用于公務出國（境）的國際差旅,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,。費用支出較年初預算數無增減,，主要原因是2023年無因公出國（境）費用預算支出。較上年支出數無增減,，主要原因是2023年為新增加單位,。

?公務車購置費0萬元，主要用于公務用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是2023年無公務車購置費預算支出,。較上年支出數無增減,，主要原因是2023年為新增加單位。

?公務車運行維護費0萬元,，主要用于公務用車燃油費,、維修費、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支。費用支出較年初預算數無增減,，主要原因是2023年無公務車運行維護費預算支出,。較上年支出數無增減，主要原因是2023年為新增加單位,。

?公務接待費0萬元,，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。費用支出較年初預算數無增減,，主要原因是2023年無公務接待費預算支出,。較上年支出數無增減，主要原因是2023年為新增加單位,。

（三）“三公”經費實物量情況

?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛,；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2023年本單位人均接待費0元,，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元,。

四,、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減,，主要原因是2023年為新增加單位,。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數無變化,，主要原因是2023年為新增加單位,。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出0萬元。機關運行經費較上年支出數無增減,，主要原因是2023年為新增加單位,。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經費支出。

五,、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求,，我單位無部門整體、一級項目,、二級項目績效自評,，涉及財政撥款項目支出資金0萬元。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價,。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價,。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經營結余,。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-74598116,。