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[ 索引號(hào) ] 115002310086794848/2024-00030 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣太平鎮(zhèn) [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-01 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-01

墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

一,、單位基本情況

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進(jìn)、示范與推廣,,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)公共信息服務(wù)和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),,負(fù)責(zé)動(dòng)植物病蟲害,、農(nóng)業(yè)災(zāi)情的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào),、防治,,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測(cè),承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品,、水產(chǎn)種苗,、水產(chǎn)品質(zhì)量等農(nóng)林水安全監(jiān)管和公共服務(wù),負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī),、林業(yè),、氣象、水利,、河長(zhǎng)制,、鄉(xiāng)村振興、扶貧開發(fā),、脫貧攻堅(jiān),、精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧等工作,。

(二)單位構(gòu)成

太平鎮(zhèn)設(shè)置6個(gè)相當(dāng)于行政正股級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位,。核定事業(yè)編制在本鎮(zhèn)32名事業(yè)編制總額內(nèi)調(diào)劑。編制調(diào)整后,,核定太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心14名,、文化服務(wù)中心2名,、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所6名,、退役軍人服務(wù)站2名、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)4名,、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務(wù)中心4名,。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)312.14萬元,,其中:一般公共預(yù)算撥款312.14萬元,,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,,事業(yè)收入0萬元,,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元,;收入較去年減少41.25萬元,,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少41.25萬元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)312.14萬元,,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出51.58萬元,,衛(wèi)生健康支出11.96萬元,,農(nóng)林水支出234.26萬元;住房保障支出14.35萬元,;支出較去年減少41.25萬元,,主要是基本支出減少41.25萬元,項(xiàng)目支出增加0萬元,。

三,、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入312.14萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出312.14萬元,,比2023年減少41.25萬元,。其中:基本支出312.14萬元,比2023年減少41.25萬元,,主要原因是人員退休1名,,主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,;項(xiàng)目支出0萬元,,比2023年增加0萬元,主要原因是部門無項(xiàng)目,。

2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,,比2023年減少0萬元,。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,比2023年減少0萬元,,主要原因是單位無因公出國(guó)(境)業(yè)務(wù),;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2023年減少0萬元,,主要原因是三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算到本級(jí),;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2023年減少0萬元,,主要原因是三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算到本級(jí),;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比2023年減少0萬元,;主要原因是無購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃,。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

(二)政府采購(gòu)情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,。

(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元,。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截至202312月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六,、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:萬老師聯(lián)系方式:023-74536329

附表:1. 墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

2. 墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3. 墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4. 墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5. 墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

6. 墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收支總表

7. 墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收入總表

8. 墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心支出總表

9. 墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

10. 墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表一







墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表







單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一,、本年收入

312.14

一,、本年支出

312.14

312.14



一般公共預(yù)算資金

312.14

社會(huì)保障和就業(yè)支出

51.58

51.58



政府性基金預(yù)算資金


衛(wèi)生健康支出

11.96

11.96



國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金


農(nóng)林水支出

234.26

234.26





住房保障支出

14.35

14.35

















二、上年結(jié)轉(zhuǎn)


二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年





一般公共預(yù)算撥款







政府性基金預(yù)算撥款







國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入














收入總計(jì)

312.14

支出總計(jì)

312.14

312.14



表二





墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表





單位:萬元

功能分類科目

2024年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

312.14

312.14


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

51.58

51.58


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

51.58

51.58


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

19.13

19.13


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

9.57

9.57


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

22.88

22.88


210

衛(wèi)生健康支出

11.96

11.96


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

11.96

11.96


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

11.96

11.96


213

農(nóng)林水支出

234.26

234.26


21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

234.26

234.26


2130104

事業(yè)運(yùn)行

234.26

234.26


221

住房保障支出

14.35

14.35


22102

住房改革支出

14.35

14.35


2210201

住房公積金

14.35

14.35


備注:本表反映2024年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。


表三





墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表





單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

312.14

268.70

43.44

301

工資福利支出

245.82

245.82


30101

基本工資

62.04

62.04


30102

津貼補(bǔ)貼

10.83

10.83


30107

績(jī)效工資

113.00

113.00


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

19.13

19.13


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

9.57

9.57


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

11.96

11.96


30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.36

0.36


30113

住房公積金

14.35

14.35


30114

醫(yī)療費(fèi)

2.08

2.08


30199

其他工資福利支出

2.51

2.51


302

商品和服務(wù)支出

43.44


43.44

30201

辦公費(fèi)

5.00


5.00

30206

電費(fèi)

1.00


1.00

30207

郵電費(fèi)

2.00


2.00

30211

差旅費(fèi)

15.00


15.00

30214

租賃費(fèi)

0.50


0.50

30215

會(huì)議費(fèi)

1.00


1.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

5.00


5.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

5.00


5.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

1.43


1.43

30229

福利費(fèi)

3.01


3.01

30299

其他商品和服務(wù)支出

4.50


4.50

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

22.88

22.88


30305

生活補(bǔ)助

21.28

21.28


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

1.60

1.60


表四












墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表












單位:萬元

2023年預(yù)算數(shù)

2024年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)













本單位無該項(xiàng)收支,故此表無數(shù)據(jù),,并公開,。




表五





墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出






(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù),。)

表六




墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收支總表




單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一般公共預(yù)算資金

312.14

社會(huì)保障和就業(yè)支出

51.58

政府性基金預(yù)算資金


衛(wèi)生健康支出

11.96

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金


農(nóng)林水支出

234.26

財(cái)政專戶管理資金


住房保障支出

14.35

事業(yè)收入資金




上級(jí)補(bǔ)助收入資金




附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金




其他收入資金




本年收入合計(jì)

312.14

本年支出合計(jì)

312.14

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金


結(jié)轉(zhuǎn)下年


收入總計(jì)

312.14

支出總計(jì)

312.14

表七













墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收入總表













單位:萬元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

312.14

312.14










208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

51.58

51.58










20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

51.58

51.58










2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

19.13

19.13










2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

9.57

9.57










2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

22.88

22.88










210

衛(wèi)生健康支出

11.96

11.96










21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

11.96

11.96










2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

11.96

11.96










213

農(nóng)林水支出

234.26

234.26










21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

234.26

234.26










2130104

事業(yè)運(yùn)行

234.26

234.26










221

住房保障支出

14.35

14.35










22102

住房改革支出

14.35

14.35










2210201

住房公積金

14.35

14.35










表八





墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心支出總表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

312.14

312.14


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

51.58

51.58


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

51.58

51.58


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

19.13

19.13


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

9.57

9.57


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

22.88

22.88


210

衛(wèi)生健康支出

11.96

11.96


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

11.96

11.96


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

11.96

11.96


213

農(nóng)林水支出

234.26

234.26


21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

234.26

234.26


2130104

事業(yè)運(yùn)行

234.26

234.26


221

住房保障支出

14.35

14.35


22102

住房改革支出

14.35

14.35


2210201

住房公積金

14.35

14.35


表九












墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表












單位:萬元

項(xiàng)目編號(hào)

項(xiàng)目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

合計(jì)











A

貨物











B

工程











C

服務(wù)











本單位無該項(xiàng)收支,,故此表無數(shù)據(jù),并公開,。












表十








墊江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

填報(bào)單位:


項(xiàng)目名稱


項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話


主管部門


實(shí)施單位


預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):


資金情況
(萬元)

年度資金總額:


其中:財(cái)政撥款


其他資金





標(biāo)


績(jī)


標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重(%)

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)











時(shí)效指標(biāo)






數(shù)量指標(biāo)





















成本指標(biāo)

成本指標(biāo)






效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)






滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)






本單位無項(xiàng)目預(yù)算,,故此表無數(shù)據(jù),并公開,。

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