| [ 索引號 ] | 115002310086794848/2024-00031 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣太平鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所2024年單位預(yù)算情況說明
墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所2024年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所負(fù)責(zé)勞動就業(yè)和社會保障,、農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理,、養(yǎng)老、醫(yī)療,、工傷,、生育、失業(yè)保險,、勞動關(guān)系協(xié)調(diào),、離退休人員社會管理服務(wù)等工作。
（二）單位構(gòu)成
太平鎮(zhèn)設(shè)置6個相當(dāng)于行政正股級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位,。核定事業(yè)編制在本鎮(zhèn)32名事業(yè)編制總額內(nèi)調(diào)劑,。編制調(diào)整后,，核定太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心14名,、文化服務(wù)中心2名,、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所6名,、退役軍人服務(wù)站2名,、綜合行政執(zhí)法大隊4名、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務(wù)中心4名,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)131.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款131.05萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元,；收入較去年減少41.97萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少41.97萬元,。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)131.05萬元,，其中：社會保障和就業(yè)支出119.2萬元，衛(wèi)生健康支出5.39萬元,，住房保障支出 6.47萬元,；支出較去年減少41.97萬元,，主要是基本支出減少41.97萬元,，項目支出減少3.3萬元。
三,、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入131.05萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出131.05萬元，比2023年減少41.97萬元,。其中：基本支出131.05萬元,，比2023年減少41.97萬元，主要原因是人員調(diào)離,，主要用于保障社會服務(wù)與保障所在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出0萬元,，比2023年減少3.3萬元，主要原因是財政未將三支一扶人員工資納入預(yù)算,。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,，比2023年減少0萬元,。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元,，主要原因是單位無因公出國（境）業(yè)務(wù),；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元,，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算到本級,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元,，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算到本級,；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元,；主要原因是無購置公務(wù)用車計劃,。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：萬老師聯(lián)系方式：023-74536329
附表：1. 墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所財政撥款收支總表
2. 墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3. 墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4. 墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5. 墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所政府性基金預(yù)算支出表
6. 墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所收支總表
7. 墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所收入總表
8. 墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所支出總表
9. 墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所政府采購明細(xì)表
10. 墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所2024年項目績效目標(biāo)表
|
表一 |
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墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一,、本年收入 |
131.05 |
一、本年支出 |
131.05 |
131.05 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
131.05 |
社會保障和就業(yè)支出 |
119.20 |
119.20 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.39 |
5.39 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
6.47 |
6.47 |
|||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入總計 |
131.05 |
支出總計 |
131.05 |
131.05 |
||
|
表二 |
||||
|
墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
131.05 |
131.05 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
119.20 |
119.20 |
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
106.26 |
106.26 |
|
|
2080150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
106.26 |
106.26 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12.93 |
12.93 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.39 |
5.39 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.39 |
5.39 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.39 |
5.39 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.47 |
6.47 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.47 |
6.47 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.47 |
6.47 |
|
|
備注：本表反映2024年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||
|
表三 |
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|
墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計 |
131.05 |
111.56 |
19.49 | |
|
301 |
工資福利支出 |
111.56 |
111.56 |
|
|
30101 |
基本工資 |
28.14 |
28.14 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
3.81 |
3.81 |
|
|
30107 |
績效工資 |
52.53 |
52.53 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
8.62 |
8.62 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.31 |
4.31 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
5.39 |
5.39 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.16 |
0.16 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
6.47 |
6.47 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.96 |
0.96 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
19.49 |
19.49 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
10.00 |
10.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.65 |
0.65 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.84 |
0.84 | |
|
表四 |
|||||||||||
|
墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2023年預(yù)算數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
本單位無該項收支,，故此表無數(shù)據(jù),，并公開。 |
|||||||||||
|
表五 |
||||
|
墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
（備注：本單位無政府性基金收支,，故此表無數(shù)據(jù),。） | ||||
|
表六 |
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|
墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
131.05 |
社會保障和就業(yè)支出 |
119.20 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.39 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
6.47 | |
|
財政專戶管理資金 |
|||
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
131.05 |
本年支出合計 |
131.05 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計 |
131.05 |
支出總計 |
131.05 |
|
表七 |
||||||||||||
|
墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計 |
131.05 |
131.05 |
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
119.20 |
119.20 |
|||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
106.26 |
106.26 |
|||||||||
|
2080150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
106.26 |
106.26 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12.93 |
12.93 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
8.62 |
8.62 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.31 |
4.31 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.39 |
5.39 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.39 |
5.39 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.39 |
5.39 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.47 |
6.47 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.47 |
6.47 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
6.47 |
6.47 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
131.05 |
131.05 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
119.20 |
119.20 |
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
106.26 |
106.26 |
|
|
2080150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
106.26 |
106.26 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12.93 |
12.93 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.39 |
5.39 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.39 |
5.39 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.39 |
5.39 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.47 |
6.47 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.47 |
6.47 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.47 |
6.47 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務(wù) |
||||||||||
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本單位無該項收支，故此表無數(shù)據(jù),，并公開,。 |
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表十 |
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墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所2024年項目 績效目標(biāo)表 | |||||||
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填報單位： |
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項目名稱 |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門 |
實施單位 |
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（%）： |
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資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財政撥款 |
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其他資金 |
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總 |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
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時效指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
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本單位無項目預(yù)算,，故此表無數(shù)據(jù)，并公開,。 | |||||||
附件下載：
墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所2024年單位預(yù)算情況說明.doc
墊江縣太平鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所2024年單位預(yù)算情況說明.pdf
