| [ 索引號 ] | 115002310086794848/2024-00033 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣太平鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心2024年單位預算情況說明
墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心2024年單位預算情況說明
一,、單位基本情況
文化服務中心負責宣傳（含政府網(wǎng)站,、網(wǎng)絡輿情、網(wǎng)絡宣傳,、網(wǎng)絡安全,、輿情系統(tǒng)管理）,、統(tǒng)戰(zhàn)工作，負責宣傳思想,、精神文明,、意識形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn),、民族,、宗教、僑臺,、工商聯(lián),、通訊報道、黨務政務信息,、文化,、體育、廣播電視,、通訊,、文化、旅游、風景名勝區(qū)管理和設施建設,、維護,、組織群眾文化活動，開展文化宣傳,、文化廣播業(yè)務培訓,、文藝活動、文物宣傳保護等工作
（二）單位構成
太平鎮(zhèn)設置6個相當于行政正股級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位,。核定事業(yè)編制在本鎮(zhèn)32名事業(yè)編制總額內調劑,。編制調整后，核定太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心14名,、文化服務中心2名,、勞動就業(yè)和社會保障服務所6名、退役軍人服務站2名,、綜合行政執(zhí)法大隊4名,、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務中心4名。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)64.84萬元,，其中：一般公共預算撥款64.84萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元,；收入較去年減少3.31萬元，主要是公用經(jīng)費撥款減少3.31萬元,。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)64.84萬元,，其中：文化旅游體育與傳媒支出50.68萬元；社會保障和就業(yè)支出8.75萬元,，衛(wèi)生健康支出2.46萬元,；住房保障支出2.95萬元；支出較去年減少3.31萬元,，主要是基本支出減少3.31萬元,，項目支出增加0萬元。
三,、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入64.84萬元,，一般公共預算財政撥款支出64.84萬元,，比2023年減少3.31萬元,。其中：基本支出64.84萬元，比2023年減少3.31萬元,，主要原因是壓縮公用經(jīng)費,，主要用于文化服務中心在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費、退休人員補助等,，保障部門正常運轉的各項商品服務支出,；項目支出0萬元，比2023年增加0萬元,，主要原因是部門無項目,。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元,，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2023年減少0萬元,，主要原因是單位無因公出國（境）業(yè)務；公務接待費0萬元,，比2023年減少0萬元,，主要原因是三公經(jīng)費預算到本級；公務用車運行維護費0萬元,，比2023年減少0萬元,，主要原因是三公經(jīng)費預算到本級；公務用車購置費0萬元,，比2023年減少0萬元,；主要原因是無購置公務用車計劃。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內,。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況,。2024年項目支出均實行了績效目標管理,，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2023年12月,，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
單位預算公開聯(lián)系人：萬老師聯(lián)系方式：023-74536329
附表：1. 墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心財政撥款收支總表
2. 墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表
3. 墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4. 墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5. 墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心政府性基金預算支出表
6. 墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心收支總表
7. 墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心收入總表
8. 墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心支出總表
9. 墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心政府采購明細表
10. 墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心2024年項目績效目標表
|
表一 |
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墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
一,、本年收入 |
64.84 |
一、本年支出 |
64.84 |
64.84 |
||
|
一般公共預算資金 |
64.84 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.68 |
50.68 |
||
|
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.75 |
8.75 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.46 |
2.46 |
|||
|
住房保障支出 |
2.95 |
2.95 |
||||
|
二,、上年結轉 |
二,、結轉下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入總計 |
64.84 |
支出總計 |
64.84 |
64.84 |
||
|
表二 |
||||
|
墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2024年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
64.84 |
64.84 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.68 |
50.68 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
50.68 |
50.68 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
50.68 |
50.68 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.75 |
8.75 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.75 |
8.75 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.93 |
3.93 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.46 |
2.46 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.46 |
2.46 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.46 |
2.46 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.95 |
2.95 |
|
|
備注：本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
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|
表三 |
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|
墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
64.84 |
55.03 |
9.81 | |
|
301 |
工資福利支出 |
52.17 |
52.17 |
|
|
30101 |
基本工資 |
12.81 |
12.81 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30107 |
績效工資 |
24.97 |
24.97 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.93 |
3.93 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.96 |
1.96 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.46 |
2.46 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.07 |
0.07 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.95 |
2.95 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.46 |
0.46 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
9.81 |
9.81 | |
|
30201 |
辦公費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30211 |
差旅費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30226 |
勞務費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.29 |
0.29 | |
|
30229 |
福利費 |
0.51 |
0.51 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30305 |
生活補助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
表四 |
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|
墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2023年預算數(shù) |
2024年預算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||||
|
本單位無該項收支,，故此表無數(shù)據(jù),，并公開。 |
|||||||||||
|
表五 |
||||
|
墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
（備注：本單位無政府性基金收支,，故此表無數(shù)據(jù),。） | ||||
|
表六 |
|||
|
墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一般公共預算資金 |
64.84 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.68 |
|
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.75 | |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.46 | |
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
2.95 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
64.84 |
本年支出合計 |
64.84 |
|
上年結轉結余資金 |
結轉下年 |
||
|
收入總計 |
64.84 |
支出總計 |
64.84 |
|
表七 |
|||||||||||||||||
|
墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心收入總表 | |||||||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||||||||
|
合計 |
64.84 |
64.84 |
|||||||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.68 |
50.68 |
||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.68 |
50.68 |
||||||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
50.68 |
50.68 |
||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.75 |
8.75 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.75 |
8.75 |
||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.93 |
3.93 |
||||||||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.96 |
1.96 |
||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.86 |
2.86 |
||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.46 |
2.46 |
||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.46 |
2.46 |
||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.46 |
2.46 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.95 |
2.95 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.95 |
2.95 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.95 |
2.95 |
||||||||||||||
|
表八 |
|||||||||||||||||
|
墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心支出總表 |
|||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||
|
合計 |
64.84 |
64.84 |
|||||||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.68 |
50.68 |
||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.68 |
50.68 |
||||||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
50.68 |
50.68 |
||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.75 |
8.75 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.75 |
8.75 |
||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.93 |
3.93 |
||||||||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.96 |
1.96 |
||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.86 |
2.86 |
||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.46 |
2.46 |
||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.46 |
2.46 |
||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.46 |
2.46 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.95 |
2.95 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.95 |
2.95 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.95 |
2.95 |
||||||||||||||
|
表九 |
|||||||||||
|
墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務 |
||||||||||
|
本單位無該項收支,，故此表無數(shù)據(jù)，并公開,。 |
|||||||||||
|
表十 |
|||||||
|
墊江縣太平鎮(zhèn)文化服務中心2024年項目績效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
|||||||
|
項目名稱 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
||||||
|
主管部門 |
實施單位 |
||||||
|
預算執(zhí)行率權重（%）： |
|||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
||||||
|
其中：財政撥款 |
|||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
|||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質量指標 |
||||||
|
時效指標 |
|||||||
|
數(shù)量指標 |
|||||||
|
成本指標 |
成本指標 |
||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
||||||
|
本單位無項目預算,，故此表無數(shù)據(jù),，并公開,。 |
|||||||
