| [ 索引號 ] | 115002310086794255/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣新民鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
聚焦黨的建設(shè),、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù),、平安法治等主要職能，形成黨建統(tǒng)領(lǐng),、權(quán)責(zé)清晰,、運(yùn)行順暢、充滿活力的基層治理格局,，構(gòu)建簡約高效的基層管理體制,。以數(shù)字化建設(shè)為引領(lǐng)，構(gòu)建“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系,，推動機(jī)構(gòu)職能和板塊運(yùn)行有機(jī)融合,，促進(jìn)條塊協(xié)同聯(lián)動、業(yè)務(wù)流程再造,。
按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則,，調(diào)整設(shè)置新民鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，不再保留原設(shè)置的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。調(diào)整后,，設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是：
1,、基層治理綜合指揮室,。負(fù)責(zé)承擔(dān)基層智治體系運(yùn)行監(jiān)測、分析研判,，以及業(yè)務(wù)協(xié)同流轉(zhuǎn),、應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌督查考核和值班備勤職責(zé),，負(fù)責(zé)一體化治理智治平臺的日常管理等工作,。牽頭推進(jìn)全面深化改革、巡視巡察整改,、數(shù)字重慶建設(shè)等工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、會務(wù),、檔案,、機(jī)要,、保密、后勤服務(wù)等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他任務(wù)。
2,、黨的建設(shè)辦公室,。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè),、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè),、制度建設(shè)和反腐敗斗爭,，以及民主法治、意識形態(tài),、統(tǒng)一戰(zhàn)線,、群眾團(tuán)體等工作。完成黨委,、人大主席團(tuán),、政府交辦的其他任務(wù)。
3,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,。牽頭擬訂和組織實(shí)施本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃,、專項(xiàng)規(guī)劃,、國土空間規(guī)劃,，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境,、市政環(huán)衛(wèi),、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、交通運(yùn)輸,、商貿(mào)物流,、財政管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計,、科技普及等工作,，負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計工作,。完成黨委,、政府交辦的其他任務(wù),。
4、民生服務(wù)辦公室,。負(fù)責(zé)民政,、教育、文化體育,、衛(wèi)生健康,、勞動就業(yè)、醫(yī)療和社會保障,、政務(wù)服務(wù)等工作,，負(fù)責(zé)推動社會事業(yè)發(fā)展,，落實(shí)社會保險、社會救助、社會福利,、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策,，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置和公共服務(wù)設(shè)施空間布局,。完成黨委、政府交辦的其他任務(wù),。
5,、平安法治辦公室。負(fù)責(zé)平安綜治,、應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)、信訪穩(wěn)定,、人民武裝,、消防管理等工作，推動平安法治和社會治理工作落細(xì)落實(shí),。完成黨委,、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
1,、部門：現(xiàn)有基層治理綜合指揮室,、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、民生服務(wù)辦公室,、平安法治辦公室。
2,、財政供養(yǎng)人員共37人,，其中行政人員37人（在職）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1642萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款1639.61萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.39萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,；收入較去年增加225萬元,，主要是體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款增加225萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1642萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出711.07萬元,，社會保障和就業(yè)支出178.22萬元，衛(wèi)生健康支出54.57萬元,，農(nóng)林水支出619.61萬元,，住房保障支出56.13萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.39萬元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元,；支出較去年增加225萬元，主要是基本支出增加51.69萬元,，項(xiàng)目支出增加173.3萬元,。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1639.61萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出1639.61萬元,，比2024年增加222.61萬元。其中：基本支出1231.96萬元,，比2024年增加51.69萬元,，主要原因是人員變動、工資調(diào)標(biāo),、日常公用經(jīng)費(fèi)核定標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出407.64萬元，比2024年增加170.91萬元,，主要原因是農(nóng)林水支出、?農(nóng)村綜合改革支出增加,，主要用于農(nóng)業(yè)工作,、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，比2024年增加0萬元，主要原因是2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11萬元，比2024年增加5萬元,。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，比2024年增加0萬元，主要原因是本部門無此項(xiàng)收支,；公務(wù)接待費(fèi)6萬元,，比2024年增加6萬元，主要原因是去年公務(wù)接待預(yù)算做到招商引資項(xiàng)目里,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,，比2024年增加0萬元，主要原因是此項(xiàng)已經(jīng)是最低預(yù)算額度,；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2024年增加0萬元；主要原因是未購置公務(wù)用車,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)127.2萬元,，比上年減少11.15萬元,，主要原因?yàn)檠a(bǔ)助數(shù)據(jù)調(diào)整；主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、水電費(fèi),、物管費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1.4萬元：政府采購貨物預(yù)算1.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.4萬元：政府采購貨物預(yù)算1.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款407.64萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1 輛,，清潔衛(wèi)生車2輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳老師??聯(lián)系方式：023-74578690
附表：1.墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）財政撥款收支總表
??????2.墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
??????3.墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
??????4.墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??????5.墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）政府性基金預(yù)算支出表
??????6.墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）部門收支總表
??????7.墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）部門收入總表
??????8.墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）部門支出總表
??????9.墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）政府采購明細(xì)表
??????10. 墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
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表一 |
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墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一,、本年收入 |
1,642.00 |
一、本年支出 |
1,642.00 |
1,639.61 |
2.39 | |
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,639.61 |
一般公共服務(wù)支出 |
711.07 |
711.07 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
178.22 |
178.22 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
2.39 |
衛(wèi)生健康支出 |
54.57 |
54.57 |
||
|
農(nóng)林水支出 |
619.61 |
619.61 |
||||
|
住房保障支出 |
56.13 |
56.13 |
||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
2.39 |
2.39 | ||||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入總計 |
1,642.00 |
支出總計 |
1,642.00 |
1,639.61 |
2.39 | |
|
表二 |
||||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計 |
1,639.61 |
1,231.96 |
407.64 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
711.07 |
629.50 |
81.57 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
641.58 |
629.50 |
12.08 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
629.50 |
629.50 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
12.08 |
12.08 | |
|
20123 |
民族事務(wù) |
40.00 |
40.00 | |
|
2012304 |
民族工作專項(xiàng) |
40.00 |
40.00 | |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
29.49 |
29.49 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
29.49 |
29.49 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
178.22 |
149.74 |
28.48 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
149.74 |
149.74 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
64.67 |
64.67 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
32.33 |
32.33 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
52.74 |
52.74 |
|
|
20808 |
撫恤 |
5.71 |
5.71 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
5.71 |
5.71 | |
|
20809 |
退役安置 |
6.97 |
6.97 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
6.97 |
6.97 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.96 |
6.96 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.96 |
6.96 | |
|
20820 |
臨時救助 |
2.00 |
2.00 | |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
6.84 |
6.84 | |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
6.84 |
6.84 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
54.57 |
42.62 |
11.95 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
8.95 |
8.95 | |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
8.95 |
8.95 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
42.62 |
42.62 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
40.42 |
40.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
3.00 |
3.00 | |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
3.00 |
3.00 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
619.61 |
353.98 |
265.63 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
6.76 |
6.76 | |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6.76 |
6.76 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
41.63 |
41.63 | |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1.63 |
1.63 | |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
40.00 |
40.00 | |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
571.22 |
353.98 |
217.25 |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
217.25 |
217.25 | |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
353.98 |
353.98 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
56.13 |
56.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
56.13 |
56.13 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
56.13 |
56.13 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
22406 |
自然災(zāi)害防治 |
19.00 |
19.00 | |
|
2240601 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
19.00 |
19.00 | |
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
2240703 |
自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 |
1.00 |
1.00 | |
|
備注：本表反映2025年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
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表三 |
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墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計 |
1,231.96 |
1,104.76 |
127.20 | |
|
301 |
工資福利支出 |
694.43 |
694.43 |
|
|
30101 |
基本工資 |
145.80 |
145.80 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
124.65 |
124.65 |
|
|
30103 |
獎金 |
197.31 |
197.31 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
64.67 |
64.67 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
32.33 |
32.33 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
40.42 |
40.42 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
1.21 |
1.21 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
56.13 |
56.13 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
7.48 |
7.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
125.80 |
125.80 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
9.00 |
9.00 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
2.00 |
2.00 | |
|
30205 |
水費(fèi) |
3.00 |
3.00 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
17.00 |
17.00 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
26.00 |
26.00 | |
|
30215 |
會議費(fèi) |
12.00 |
12.00 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
4.00 |
4.00 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
3.39 |
3.39 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
7.03 |
7.03 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.00 |
6.00 | |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
28.29 |
28.29 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.10 |
1.10 | |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
410.33 |
410.33 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
406.33 |
406.33 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|||
|
310 |
資本性支出 |
1.40 |
1.40 | |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
1.40 |
1.40 | |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
|
表四 |
|||||||||||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
6.00 |
6.00 |
6.00 |
11.00 |
6.00 |
6.00 |
5.00 | |||||
|
表五 |
||||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
（備注：本部門無政府性基金收支,，故此表無數(shù)據(jù),。） | ||||
|
表六 |
|||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,639.61 |
一般公共服務(wù)支出 |
711.07 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
178.22 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
2.39 |
衛(wèi)生健康支出 |
54.57 |
|
財政專戶管理資金 |
農(nóng)林水支出 |
619.61 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
56.13 | |
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
2.39 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
20.00 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
1,642.00 |
本年支出合計 |
1,642.00 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計 |
1,642.00 |
支出總計 |
1,642.00 |
|
表七 |
||||||||||||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計 |
1,642.00 |
1,639.61 |
2.39 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
711.07 |
711.07 |
|||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
641.58 |
641.58 |
|||||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
629.50 |
629.50 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
12.08 |
12.08 |
|||||||||
|
20123 |
民族事務(wù) |
40.00 |
40.00 |
|||||||||
|
2012304 |
民族工作專項(xiàng) |
40.00 |
40.00 |
|||||||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
29.49 |
29.49 |
|||||||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
29.49 |
29.49 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
178.22 |
178.22 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
149.74 |
149.74 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
64.67 |
64.67 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
32.33 |
32.33 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
52.74 |
52.74 |
|||||||||
|
20808 |
撫恤 |
5.71 |
5.71 |
|||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
5.71 |
5.71 |
|||||||||
|
20809 |
退役安置 |
6.97 |
6.97 |
|||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
6.97 |
6.97 |
|||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.96 |
6.96 |
|||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.96 |
6.96 |
|||||||||
|
20820 |
臨時救助 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
6.84 |
6.84 |
|||||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
6.84 |
6.84 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
54.57 |
54.57 |
|||||||||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
8.95 |
8.95 |
|||||||||
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
8.95 |
8.95 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
42.62 |
42.62 |
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
40.42 |
40.42 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.20 |
2.20 |
|||||||||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
619.61 |
619.61 |
|||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
6.76 |
6.76 |
|||||||||
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6.76 |
6.76 |
|||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
41.63 |
41.63 |
|||||||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1.63 |
1.63 |
|||||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
571.22 |
571.22 |
|||||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
217.25 |
217.25 |
|||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
353.98 |
353.98 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
56.13 |
56.13 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.13 |
56.13 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
56.13 |
56.13 |
|||||||||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
2.39 |
2.39 |
|||||||||
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
2.39 |
2.39 |
|||||||||
|
2230105 |
國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出 |
2.39 |
2.39 |
|||||||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||
|
22406 |
自然災(zāi)害防治 |
19.00 |
19.00 |
|||||||||
|
2240601 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
19.00 |
19.00 |
|||||||||
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
2240703 |
自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計 |
1,642.00 |
1,231.96 |
410.03 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
711.07 |
629.50 |
81.57 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
641.58 |
629.50 |
12.08 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
629.50 |
629.50 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
12.08 |
12.08 | |
|
20123 |
民族事務(wù) |
40.00 |
40.00 | |
|
2012304 |
民族工作專項(xiàng) |
40.00 |
40.00 | |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
29.49 |
29.49 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
29.49 |
29.49 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
178.22 |
149.74 |
28.48 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
149.74 |
149.74 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
64.67 |
64.67 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
32.33 |
32.33 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
52.74 |
52.74 |
|
|
20808 |
撫恤 |
5.71 |
5.71 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
5.71 |
5.71 | |
|
20809 |
退役安置 |
6.97 |
6.97 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
6.97 |
6.97 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.96 |
6.96 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.96 |
6.96 | |
|
20820 |
臨時救助 |
2.00 |
2.00 | |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
6.84 |
6.84 | |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
6.84 |
6.84 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
54.57 |
42.62 |
11.95 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
8.95 |
8.95 | |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
8.95 |
8.95 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
42.62 |
42.62 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
40.42 |
40.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
3.00 |
3.00 | |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
3.00 |
3.00 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
619.61 |
353.98 |
265.63 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
6.76 |
6.76 | |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6.76 |
6.76 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
41.63 |
41.63 | |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1.63 |
1.63 | |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
40.00 |
40.00 | |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
571.22 |
353.98 |
217.25 |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
217.25 |
217.25 | |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
353.98 |
353.98 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
56.13 |
56.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
56.13 |
56.13 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
56.13 |
56.13 |
|
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
2.39 |
2.39 | |
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
2.39 |
2.39 | |
|
2230105 |
國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出 |
2.39 |
2.39 | |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
22406 |
自然災(zāi)害防治 |
19.00 |
19.00 | |
|
2240601 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
19.00 |
19.00 | |
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
2240703 |
自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 |
1.00 |
1.00 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項(xiàng)目編號 |
項(xiàng)目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
1.40 |
1.40 |
|||||||||
|
A |
貨物 |
1.40 |
1.40 |
||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務(wù) |
||||||||||
|
表十 |
|||||||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位： |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000000096131-嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
703-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
69,600.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
69,600.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
數(shù)量指標(biāo) |
涉及村居個數(shù) |
＝ |
12 |
個 |
15 | ||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
監(jiān)護(hù)工作質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
涉及總金額 |
＝ |
87000 |
元 |
20 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保障嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位： |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000000099191-計劃生育特殊家庭節(jié)日走訪慰問 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
703-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
14,500.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
14,500.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
計劃生育特殊家庭節(jié)日走訪慰問 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
走訪慰問覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
數(shù)量指標(biāo) |
涉及戶數(shù) |
＝ |
29 |
戶 |
15 | ||
|
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
涉及總金額 |
＝ |
14500 |
元 |
20 | |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保障計生特殊家庭的權(quán)益 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位： |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000000120263-村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)及站長補(bǔ)助 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
703-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
68,400.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
68,400.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
用于村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站建設(shè)和站長工作補(bǔ)貼 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
涉及村居個數(shù) |
＝ |
12 |
個 |
15 | ||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
涉及總金額 |
＝ |
68400 |
元 |
20 | |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
報站退役軍人工作開展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位： |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000000121214-優(yōu)撫醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
703-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
20,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
優(yōu)撫醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)主要用于重點(diǎn)優(yōu)撫對象醫(yī)療救助和短期療養(yǎng)工作。嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)撫對象醫(yī)療保障待遇,，確保優(yōu)撫對象醫(yī)療保障待遇隨經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)步提高,。 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保障優(yōu)撫對象醫(yī)療救助 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
覆蓋范圍 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
數(shù)量指標(biāo) |
涉及村居個數(shù) |
＝ |
12 |
個 |
15 | ||
|
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
涉及總金額 |
＝ |
20000 |
元 |
20 | |
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位： |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000000126658-計劃生育手術(shù)并發(fā)癥免費(fèi)治療費(fèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
703-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
75,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
75,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
2022年計劃生育手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
涉及總金額 |
＝ |
75000 |
元 |
20 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
涉及村居個數(shù) |
＝ |
12 |
個 |
15 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保證計生手術(shù)并發(fā)癥工作順利開展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位： |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023123T000003072416-困難群眾救助補(bǔ)助資金 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
703-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
20,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
做好社會救助各項(xiàng)資金發(fā)放工作，關(guān)系到孤兒,、臨時救助,、特困供養(yǎng)對象、最低生活保障對象等困難群體的溫飽和健康,，是“群眾最關(guān)心,、最直接、最現(xiàn)實(shí)的”民生問題,，是維護(hù)國家安定,、構(gòu)建和諧社會的重要措施。 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
涉及總金額 |
＝ |
20000 |
元 |
20 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助資金發(fā)放覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
時效指標(biāo) |
補(bǔ)助資金發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
涉及村居個數(shù) |
＝ |
12 |
個 |
15 | ||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保障社會救助各項(xiàng)工作順利開展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位： |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023123T000003083591-部分退役軍人再就業(yè)幫扶人員經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
703-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
69,707.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
69,707.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
退役士兵再就業(yè)幫扶 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保障退役士兵再就業(yè)幫扶工作開展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及村居個數(shù) |
＝ |
12 |
個 |
15 | |
|
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
幫扶覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
涉及總金額 |
＝ |
69707 |
元 |
20 | |
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位： |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023123T000003484556-老黨員生活補(bǔ)貼 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
703-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
294,920.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
294,920.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
老黨員生活補(bǔ)助 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
生活補(bǔ)貼發(fā)放符合條件率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
涉及老黨員人數(shù) |
＝ |
203 |
人 |
15 | ||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保障老黨員生活補(bǔ)助發(fā)放 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
涉及總金額 |
＝ |
294920 |
元 |
20 | |
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位： |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023123T000003487171-少數(shù)民族發(fā)展資金 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
703-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
400,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
400,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
2024年少數(shù)民族發(fā)展資金 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
資金總額 |
＝ |
400000 |
元 |
10 | |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量驗(yàn)收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
時效指標(biāo) |
及時支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
修改遮雨棚 |
＝ |
80 |
平方米 |
10 | ||
|
整改農(nóng)作物晾曬場面積 |
＝ |
1600 |
平方米 |
10 | |||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保障少數(shù)民族工作順利開展 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位： |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023124T000003980503-全縣道安辦勸導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
703-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
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資金情況 |
年度資金總額： |
79,204.00 | |||||
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其中：財政撥款 |
79,204.00 | ||||||
|
其他資金 |
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總 |
積極推進(jìn)農(nóng)村道路交通安全“三化六體系”建設(shè),，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極推進(jìn)農(nóng)村交安安全勸導(dǎo)站建設(shè),，運(yùn)行，組建勸導(dǎo)員隊(duì)伍,，履行對鄉(xiāng)村道路的隱患排查,、信息收集、宣傳提示,、巡查管控等職責(zé),。 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
＝ |
411 |
% |
15 | |
|
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
勸導(dǎo)站個數(shù) |
＝ |
5 |
個 |
15 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
涉及總金額 |
＝ |
79204 |
元 |
20 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保障道路交通安全 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
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填報單位： |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023125T000004585864-優(yōu)撫解三難資金 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門 |
703-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
20,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
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總 |
解決優(yōu)撫對象住房困難，生活困難,，醫(yī)療困難資金 | ||||||
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及村居個數(shù) |
＝ |
12 |
個 |
15 | |
|
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
解三難條件符合率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
涉及總金額 |
＝ |
20000 |
元 |
20 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保障三難工作開展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位： |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023125T000004878921-網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
703-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
18,600.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
18,600.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
涉及總金額 |
＝ |
18600 |
元 |
20 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及村居個數(shù) |
＝ |
12 |
個 |
15 | |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保障網(wǎng)格工作的開展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位： |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||||
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項(xiàng)目名稱 |
50023125T000004959355-少數(shù)民族發(fā)展資金（省級） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
703-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
703001-墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
400,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
400,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障少數(shù)民族發(fā)展工作順利開展 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保障少數(shù)民族發(fā)展工作順利開展 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
資金總額 |
＝ |
400000 |
元 |
10 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
及時支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量驗(yàn)收合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
打造民族文化展示地及硬化場地面咱積 |
≥ |
8000 |
平方米 |
10 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
