| [ 索引號(hào) ] | 115002310086794255/2025-00007 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
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| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣新民鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
便民服務(wù)中心（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）
宗旨：落實(shí)便民,、退役軍人相關(guān)政策，高效便捷為民服務(wù),。
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)工作,，承擔(dān)便民服務(wù)平臺(tái)的建設(shè),、管理、維護(hù)等工作,，推行便民服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)工作體系建設(shè),，指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)工作，負(fù)責(zé)窗口人員監(jiān)督管理和考核工作,，具體負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn)等經(jīng)辦服務(wù)，負(fù)責(zé)社會(huì)救助,、就業(yè)服務(wù)等具體工作,，負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)工作。完成黨委,、政府交辦的其他任務(wù),。
（二）單位構(gòu)成
本單位為墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心，所屬二級(jí)預(yù)算單位,，單位類型為公益一類事業(yè)單位,。財(cái)政供養(yǎng)人員共8人，其中事業(yè)人員8人（在職）,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)175.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款175.91萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,；收入較去年增加175.91萬(wàn)元,，主要是新設(shè)單位，無(wú)上年數(shù)據(jù),，人員經(jīng)費(fèi)撥款增加175.91萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)175.91萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出163.39萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出5.5萬(wàn)元,，住房保障支出7.01萬(wàn)元；支出較去年增加175.91萬(wàn)元,，主要是基本支出增加175.91萬(wàn)元,。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入175.91萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出175.91萬(wàn)元,，比2024年增加175.91萬(wàn)元。其中：基本支出175.91萬(wàn)元,，比2024年增加175.91萬(wàn)元,，主要原因是新設(shè)單位,，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0 ?萬(wàn)元,，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)收支,；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)收支,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)收支,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，比2024年增加0萬(wàn)元；主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)收支,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：陳老師?聯(lián)系方式：023-74578690
附表：1.墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表
??????2.墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
??????3.墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
??????4.墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??????5.墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
??????6.墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心部門(mén)收支總表
??????7.墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心部門(mén)收入總表
??????8.墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心部門(mén)支出總表
??????9.墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表
??????10. 墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
|
表一 |
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墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
175.91 |
一,、本年支出 |
175.91 |
175.91 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
175.91 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
163.39 |
163.39 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.50 |
5.50 |
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
7.01 |
7.01 |
|||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入總計(jì) |
175.91 |
支出總計(jì) |
175.91 |
175.91 |
||
|
表二 |
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|
墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
175.91 |
175.91 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
163.39 |
163.39 |
|
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
116.60 |
116.60 |
|
|
2080150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
116.60 |
116.60 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.80 |
46.80 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
12.86 |
12.86 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.43 |
6.43 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
27.50 |
27.50 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.50 |
5.50 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.50 |
5.50 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.01 |
7.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.01 |
7.01 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.01 |
7.01 |
|
|
備注：本表反映2025年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 |
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|
表三 |
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|
墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
175.91 |
155.35 |
20.56 | |
|
301 |
工資福利支出 |
127.85 |
127.85 |
|
|
30101 |
基本工資 |
30.58 |
30.58 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
4.44 |
4.44 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
58.39 |
58.39 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
12.86 |
12.86 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
6.43 |
6.43 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.50 |
5.50 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.17 |
0.17 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.01 |
7.01 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.12 |
1.12 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
20.56 |
20.56 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
4.00 |
4.00 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
2.00 |
2.00 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.00 |
2.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.50 |
3.50 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.70 |
0.70 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
2.36 |
2.36 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
27.50 |
27.50 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
25.30 |
25.30 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
表四 |
|||||||||||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
本單位無(wú)該項(xiàng)收支,，故此表無(wú)數(shù)據(jù) |
|||||||||||
|
表五 |
||||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
（備注：本部門(mén)無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數(shù)據(jù),。） | ||||
|
表六 |
|||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
175.91 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
163.39 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.50 | |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
7.01 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|||
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
175.91 |
本年支出合計(jì) |
175.91 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計(jì) |
175.91 |
支出總計(jì) |
175.91 |
|
表七 |
||||||||||||
|
墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計(jì) |
175.91 |
175.91 |
||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
163.39 |
163.39 |
|||||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
116.60 |
116.60 |
|||||||||
|
2080150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
116.60 |
116.60 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.80 |
46.80 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
12.86 |
12.86 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.43 |
6.43 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
27.50 |
27.50 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.50 |
5.50 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.50 |
5.50 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.50 |
5.50 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.01 |
7.01 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.01 |
7.01 |
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2210201 |
住房公積金 |
7.01 |
7.01 |
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表八 |
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墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心支出總表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
175.91 |
175.91 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
163.39 |
163.39 |
|
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
116.60 |
116.60 |
|
|
2080150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
116.60 |
116.60 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.80 |
46.80 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
12.86 |
12.86 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.43 |
6.43 |
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|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
27.50 |
27.50 |
|
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.50 |
5.50 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.50 |
5.50 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.01 |
7.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.01 |
7.01 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.01 |
7.01 |
|
|
表九 |
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墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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A |
貨物 |
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|
B |
工程 |
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|
C |
服務(wù) |
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|
本單位無(wú)該項(xiàng)收支,，故此表無(wú)數(shù)據(jù) |
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|
表十 |
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墊江縣新民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
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填報(bào)單位： |
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
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資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財(cái)政撥款 |
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|
其他資金 |
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總 |
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
|||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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|
本單位無(wú)該項(xiàng)收支,，故此表無(wú)數(shù)據(jù) |
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