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[ 索引號 ]	11500231008679468J/2025-00003	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	墊江縣永安鎮(zhèn)	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-01-23	[ 發(fā)布日期 ]	2025-01-23

墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明

墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心

2025年單位預(yù)算情況說明

一,、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

宗旨:落實便民、退役軍人相關(guān)政策,高效便捷為民服務(wù),。

主要職責(zé):負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)工作,承擔(dān)便民服務(wù)平臺的建設(shè),、管理、維護(hù)等工作,推行便民服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,推進(jìn)政務(wù)服務(wù)工作體系建設(shè),指導(dǎo)村(社區(qū))便民服務(wù)工作,負(fù)責(zé)窗口人員監(jiān)督管理和考核工作,具體負(fù)責(zé)社會保險,、醫(yī)療保險等經(jīng)辦服務(wù),負(fù)責(zé)社會救助,、就業(yè)服務(wù)等具體工作,負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)工作。完成黨委,、政府交辦的其他任務(wù),。

(二)單位構(gòu)成

1、本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置:

墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心,。

2,、財政人員供養(yǎng)情況:

現(xiàn)有財政供養(yǎng)人員5人,其中:在職人員5人。

二,、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)114.52萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款114.52萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年減少12.33萬元,主要是基本支出經(jīng)費撥款減少12.33萬元,。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)114.52萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出104.34萬元,衛(wèi)生健康支出4.45萬元,住房保障支出5.73萬元;支出較去年減少12.33萬元,主要是基本支出減少12.33萬元,項目支出減少0萬元。

三,、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入114.52萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出114.52萬元,比2024年減少12.33萬元,。其中:基本支出114.52萬元,比2024年減少12.33萬元,主要原因是堅持過緊日子,壓減公用經(jīng)費,保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出減少;項目支出0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無預(yù)算項目,。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出

四,、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2024年減少0萬元,。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務(wù)接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是事業(yè)各中心接待由政府辦公室統(tǒng)一安排;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無公務(wù)用車購置,。

五,、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元,。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。

六,、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:李老師聯(lián)系方式:023-74546695

附表:1.墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財政撥款收支總表

2. 墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3. 墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4. 墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

5. 墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

6. 墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心部門收支總表

7. 墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心部門收入總表

8. 墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心部門支出總表

9. 墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政府采購明細(xì)表

10. 墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表

表一
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心財政撥款收支總表
																																																						單位:萬元
收入															支出
項目										預(yù)算數(shù)					項目															合計										一般公共預(yù)算								政府性基金預(yù)算						國有資本經(jīng)營預(yù)算
一、本年收入										114.52					一,、本年支出															114.52										114.52
一般公共預(yù)算資金										114.52					社會保障和就業(yè)支出															104.34										104.34
政府性基金預(yù)算資金															衛(wèi)生健康支出															4.45										4.45
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金															住房保障支出															5.73										5.73



二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)															二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算撥款
政府性基金預(yù)算撥款
國有資本經(jīng)營收入

收入總計										114.52					支出總計															114.52										114.52
表二
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
																																						單位:萬元
功能分類科目																						2025年預(yù)算數(shù)
科目編碼			科目名稱																			總計						基本支出										項目支出
合計																						114.52						114.52
208			社會保障和就業(yè)支出																			104.34						104.34
20801			人力資源和社會保障管理事務(wù)																			88.54						88.54
2080150			事業(yè)運行																			88.54						88.54
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出																			15.80						15.80
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出																			10.54						10.54
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出																			5.27						5.27
210			衛(wèi)生健康支出																			4.45						4.45
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療																			4.45						4.45
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療																			4.45						4.45
221			住房保障支出																			5.73						5.73
22102			住房改革支出																			5.73						5.73
2210201			住房公積金																			5.73						5.73
備注:本表反映2025年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
表三
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
																																							單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目																			2025年基本支出
科目編碼						科目名稱													總計										人員經(jīng)費										日常公用經(jīng)費
合計																			114.52										100.72										13.80
301						工資福利支出													100.72										100.72
30101						基本工資													24.43										24.43
30102						津貼補(bǔ)貼													4.01										4.01
30107						績效工資													44.33										44.33
30108						機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費													10.54										10.54
30109						職業(yè)年金繳費													5.27										5.27
30110						職工基本醫(yī)療保險繳費													4.45										4.45
30112						其他社會保障繳費													0.13										0.13
30113						住房公積金													5.73										5.73
30114						醫(yī)療費													0.80										0.80
30199						其他工資福利支出													1.03										1.03
302						商品和服務(wù)支出													13.80																				13.80
30201						辦公費													2.00																				2.00
30202						印刷費													1.00																				1.00
30205						水費													0.40																				0.40
30206						電費													1.00																				1.00
30207						郵電費													1.80																				1.80
30211						差旅費													0.10																				0.10
30215						會議費													3.00																				3.00
30226						勞務(wù)費													1.00																				1.00
30227						委托業(yè)務(wù)費													2.00																				2.00
30228						工會經(jīng)費													0.57																				0.57
30229						福利費													0.73																				0.73
30299						其他商品和服務(wù)支出													0.20																				0.20
表四
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心“三公”經(jīng)費支出表


																																																							單位:萬元
2024年預(yù)算數(shù)																																	2025年預(yù)算數(shù)
合計	因公出國(境)費								公務(wù)用車購置及運行費																公務(wù)接待費								合計				因公出國(境)費						公務(wù)用車購置及運行費												公務(wù)接待費
合計	因公出國(境)費								小計				公務(wù)用車購置費				公務(wù)用車運行費								公務(wù)接待費								合計				因公出國(境)費						小計			公務(wù)用車購置費					公務(wù)用車運行費				公務(wù)接待費

(備注:本單位無三公經(jīng)費預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù),。)
表五
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
																																									單位:萬元
科目編碼					科目名稱															本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出
科目編碼					科目名稱															總計												基本支出									項目支出

(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù),。)
表六
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心收支總表
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心收支總表
																																			單位:萬元
收入																		支出
項目												預(yù)算數(shù)						項目																	預(yù)算數(shù)
一般公共預(yù)算資金												114.52						社會保障和就業(yè)支出																	104.34
政府性基金預(yù)算資金																		衛(wèi)生健康支出																	4.45
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金																		住房保障支出																	5.73
財政專戶管理資金
事業(yè)收入資金
上級補(bǔ)助收入資金
附屬單位上繳收入資金
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金
其他收入資金
本年收入合計												114.52						本年支出合計																	114.52
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金																		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計												114.52						支出總計																	114.52
表七
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心收入總表
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心收入總表
																																																											單位:萬元
科目																總計								一般公共預(yù)算撥款收入			政府性基金預(yù)算撥款收入									國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入						財政專戶管理資金收入					事業(yè)收入			上級補(bǔ)助收入			附屬單位上繳收入				事業(yè)單位經(jīng)營收入		上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金		其他收入
科目編碼				科目名稱												總計								一般公共預(yù)算撥款收入			政府性基金預(yù)算撥款收入									國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入						財政專戶管理資金收入					事業(yè)收入			上級補(bǔ)助收入			附屬單位上繳收入				事業(yè)單位經(jīng)營收入		上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金		其他收入
合計																114.52								114.52
208				社會保障和就業(yè)支出												104.34								104.34
20801				人力資源和社會保障管理事務(wù)												88.54								88.54
2080150				事業(yè)運行												88.54								88.54
20805				行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出												15.80								15.80
2080505				機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出												10.54								10.54
2080506				機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出												5.27								5.27
210				衛(wèi)生健康支出												4.45								4.45
21011				行政事業(yè)單位醫(yī)療												4.45								4.45
2101102				事業(yè)單位醫(yī)療												4.45								4.45
221				住房保障支出												5.73								5.73
22102				住房改革支出												5.73								5.73
2210201				住房公積金												5.73								5.73
表八
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心支出總表
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心支出總表
																																												單位:萬元
科目編碼							科目名稱																總計											基本支出										項目支出
合計																							114.52											114.52
208							社會保障和就業(yè)支出																104.34											104.34
20801							人力資源和社會保障管理事務(wù)																88.54											88.54
2080150							事業(yè)運行																88.54											88.54
20805							行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出																15.80											15.80
2080505							機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出																10.54											10.54
2080506							機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出																5.27											5.27
210							衛(wèi)生健康支出																4.45											4.45
21011							行政事業(yè)單位醫(yī)療																4.45											4.45
2101102							事業(yè)單位醫(yī)療																4.45											4.45
221							住房保障支出																5.73											5.73
22102							住房改革支出																5.73											5.73
2210201							住房公積金																5.73											5.73
表九
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細(xì)表
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細(xì)表
																																																															單位:萬元
項目編號		項目									總計			一般公共預(yù)算撥款收入							政府性基金預(yù)算撥款收入										國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入								財政專戶管理資金收入						事業(yè)收入							上級補(bǔ)助收入				附屬單位上繳收入				事業(yè)單位經(jīng)營收入			其他收入
合計
A		貨物
B		工程
C		服務(wù)
(備注:本單位無采購預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù)。)
表十
墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表
填報單位:
項目名稱																																																	項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話
主管部門																																																	實施單位
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):
資金情況 (萬元)																										年度資金總額:
																										其中:財政撥款
																										其他資金
總體目標(biāo)
績效指標(biāo)								一級指標(biāo)																		二級指標(biāo)													三級指標(biāo)										指標(biāo)性質(zhì)									指標(biāo)值				度量單位		權(quán)重(%)
								產(chǎn)出指標(biāo)																		質(zhì)量指標(biāo)
																										質(zhì)量指標(biāo)
																										時效指標(biāo)
																										數(shù)量指標(biāo)



								成本指標(biāo)																		成本指標(biāo)
								效益指標(biāo)																		社會效益指標(biāo)
								滿意度指標(biāo)																		服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
(備注:本單位無項目預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù),。)

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墊江縣永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明.pdf

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