| [ 索引號 ] | 11500231008679468J/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣永安鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
宗旨:落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供服務(wù)保障,。
主要職責(zé):負責(zé)為本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、工業(yè),、服務(wù)業(yè)等各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策咨詢、市場信息,、技術(shù)幫扶等服務(wù),承擔(dān)產(chǎn)業(yè)項目的協(xié)調(diào),、跟蹤、建設(shè)等事務(wù)性工作,負責(zé)組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略融合相關(guān)工作,負責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展的指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、推動,以及農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管代理服務(wù)工作。負責(zé)動植物疫病預(yù)防控制和檢驗檢疫工作,。完成黨委,、政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
1,、本單位機構(gòu)設(shè)置:
墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心,。
2、財政人員供養(yǎng)情況
現(xiàn)有財政供養(yǎng)人員12人,其中:在職人員12人,。
二,、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)299.38萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款299.38萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年減少11.98萬元,主要是基本支出經(jīng)費撥款減少11.98萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)299.38萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出65.14萬元,衛(wèi)生健康支出10.39萬元,農(nóng)林水支出210.48萬元住房保障支出13.37萬元;支出較去年減少11.98萬元,主要是基本支出減少11.98萬元,項目支出減少0萬元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入299.38萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出299.38萬元,比2024年減少11.98萬元。其中:基本支出299.38萬元,比2024年減少11.98萬元,主要原因是堅持過緊日子,壓減公用經(jīng)費,保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費,、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出減少;項目支出0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無預(yù)算項目。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2024年減少0萬元,。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務(wù)接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是事業(yè)各中心接待由政府辦公室統(tǒng)一安排;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無公務(wù)用車購置。
五,、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:李老師聯(lián)系方式:023-74546695
附表:1.墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財政撥款收支總表
2.墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三 公”經(jīng)費支出表
5.墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門收支總表
7.墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門收入總表
8.墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門支出總表
9.墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府采購明細表
10.墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表
|
表一 |
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墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一,、本年收入 |
299.38 |
一,、本年支出 |
299.38 |
299.38 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
299.38 |
社會保障和就業(yè)支出 |
65.14 |
65.14 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.39 |
10.39 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
210.48 |
210.48 |
|||
|
住房保障支出 |
13.37 |
13.37 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入總計 |
299.38 |
支出總計 |
299.38 |
299.38 |
||
|
表二 |
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|
墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | ||||
|
單位:萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
299.38 |
299.38 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
65.14 |
65.14 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
65.14 |
65.14 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
24.48 |
24.48 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.24 |
12.24 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.42 |
28.42 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.39 |
10.39 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.39 |
10.39 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.39 |
10.39 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
210.48 |
210.48 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
210.48 |
210.48 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
210.48 |
210.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.37 |
13.37 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.37 |
13.37 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
13.37 |
13.37 |
|
|
表三 |
||||
|
墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | ||||
|
單位:萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
299.38 |
264.75 |
34.62 | |
|
301 |
工資福利支出 |
236.33 |
236.33 |
|
|
30101 |
基本工資 |
57.18 |
57.18 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
9.36 |
9.36 |
|
|
30107 |
績效工資 |
104.86 |
104.86 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
24.48 |
24.48 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
12.24 |
12.24 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
10.39 |
10.39 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.31 |
0.31 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
13.37 |
13.37 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.92 |
1.92 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
34.62 |
34.62 | |
|
30201 |
辦公費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30202 |
印刷費 |
3.50 |
3.50 | |
|
30205 |
水費 |
0.40 |
0.40 | |
|
30206 |
電費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
15.80 |
15.80 | |
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30214 |
租賃費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.34 |
1.34 | |
|
30229 |
福利費 |
3.29 |
3.29 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.30 |
0.30 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
28.42 |
28.42 |
|
|
30305 |
生活補助 |
26.22 |
26.22 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
表四 |
|||||||||||
|
墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
|
單位:萬元 | |||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | ||||||
|
(備注:本單位無三公經(jīng)費預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù),。) |
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|
表五 |
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|
墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位:萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) | ||||
|
表六 |
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|
墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心收支總表 | |||
|
單位:萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
299.38 |
社會保障和就業(yè)支出 |
65.14 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.39 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
210.48 | |
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
13.37 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
299.38 |
本年支出合計 |
299.38 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計 |
299.38 |
支出總計 |
299.38 |
|
表七 |
||||||||||||
|
墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
|
單位:萬元 |
||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計 |
299.38 |
299.38 |
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
65.14 |
65.14 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
65.14 |
65.14 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
24.48 |
24.48 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.24 |
12.24 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.42 |
28.42 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.39 |
10.39 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.39 |
10.39 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.39 |
10.39 |
|||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
210.48 |
210.48 |
|||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
210.48 |
210.48 |
|||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
210.48 |
210.48 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.37 |
13.37 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.37 |
13.37 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
13.37 |
13.37 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心支出總表 | ||||
|
單位:萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
299.38 |
299.38 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
65.14 |
65.14 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
65.14 |
65.14 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
24.48 |
24.48 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.24 |
12.24 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.42 |
28.42 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.39 |
10.39 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.39 |
10.39 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.39 |
10.39 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
210.48 |
210.48 |
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21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
210.48 |
210.48 |
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2130104 |
事業(yè)運行 |
210.48 |
210.48 |
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221 |
住房保障支出 |
13.37 |
13.37 |
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22102 |
住房改革支出 |
13.37 |
13.37 |
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2210201 |
住房公積金 |
13.37 |
13.37 |
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表九 |
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墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細表 | |||||||||||
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單位:萬元 | |||||||||||
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計 |
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A |
貨物 |
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B |
工程 |
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C |
服務(wù) |
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(備注:本單位無采購預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù),。) |
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表十 |
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墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表 | |||||||
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填報單位: |
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項目名稱 |
項目負責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門 |
實施單位 |
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
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資金情況 |
年度資金總額: |
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其中:財政撥款 |
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其他資金 |
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總體目標(biāo) |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
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時效指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
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(備注:本單位無項目預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù),。) |
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附件下載：
墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明.docx
墊江縣永安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明.pdf
