| [ 索引號(hào) ] | 11500231008679468J/2025-00006 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣永安鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
宗旨:推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高規(guī)劃建設(shè)水平,。
主要職責(zé):負(fù)責(zé)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)工作,負(fù)責(zé)集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施,、公共設(shè)施的建設(shè)維護(hù)和管理,以及地質(zhì)災(zāi)害治理工程建設(shè)工作,負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生治理工作,負(fù)責(zé)市政設(shè)施、園林綠化等管理具體工作,負(fù)責(zé)農(nóng)村房屋建設(shè)管理等事務(wù)性工作,參與轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施,、公益事業(yè)用地和農(nóng)村村民住宅用地的規(guī)劃審核,參與開展土地開發(fā)利用、土地征收等工作。完成黨委,、政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
1,、本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置:
墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心,。
2、財(cái)政人員供養(yǎng)情況
現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)人員3人,其中:在職人員3人,。
二,、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)55.52萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款55.52萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年增加14.71萬元,主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加14.71萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)55.52萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出6.8萬元,衛(wèi)生健康支出1.89萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.38萬元住房保障支出2.44萬元;支出較去年增加14.71萬元,主要是基本支出增加14.71萬元,項(xiàng)目支出減少0萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入55.52元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55.52萬元,比2024年增加14.71萬元,。其中:基本支出55.52萬元,比2024年增加14.71萬元,主要原因是人員調(diào)整增加人員,工資基數(shù)增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是無預(yù)算項(xiàng)目,。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比2024年減少0萬元,。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是事業(yè)各中心接待由政府辦公室統(tǒng)一安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無公務(wù)用車購置,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
(二)政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:李老師聯(lián)系方式:023-74546695
附表:1.墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表
2.墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心部門收支總表
7.墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心部門收入總表
8.墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心部門支出總表
9.墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心政府采購明細(xì)表
10.墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
|
表一 |
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墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
55.52 |
一,、本年支出 |
55.52 |
55.52 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
55.52 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.81 |
6.81 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.89 |
1.89 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
44.38 |
44.38 |
|||
|
住房保障支出 |
2.44 |
2.44 |
||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入總計(jì) |
55.52 |
支出總計(jì) |
55.52 |
55.52 |
||
|
表二 |
||||
|
墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | ||||
|
單位:萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
55.52 |
55.52 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.81 |
6.81 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.81 |
6.81 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.54 |
4.54 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.27 |
2.27 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.89 |
1.89 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.89 |
1.89 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
44.38 |
44.38 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
44.38 |
44.38 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
44.38 |
44.38 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.44 |
2.44 |
|
|
表三 |
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墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | ||||
|
單位:萬元 | ||||
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
55.52 |
47.49 |
8.03 | |
|
301 |
工資福利支出 |
47.49 |
47.49 |
|
|
30101 |
基本工資 |
9.58 |
9.58 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.96 |
1.96 |
|
|
30107 |
績效工資 |
23.84 |
23.84 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.54 |
4.54 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2.27 |
2.27 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.89 |
1.89 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.06 |
0.06 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.45 |
2.45 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
8.03 |
8.03 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.40 |
0.40 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.80 |
1.80 | |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1.20 |
1.20 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.50 |
0.50 | |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.24 |
0.24 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.29 |
0.29 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.60 |
0.60 | |
|
表四 |
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|
墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
|
單位:萬元 | |||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
(備注:本單位無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù),。) |
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|
表五 |
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|
墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位:萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù),。) | ||||
|
表六 |
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|
墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心收支總表 | |||
|
單位:萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
55.52 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.81 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.89 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
44.38 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
2.44 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
55.52 |
本年支出合計(jì) |
55.52 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計(jì) |
55.52 |
支出總計(jì) |
55.52 |
|
表七 |
||||||||||||
|
墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
|
單位:萬元 |
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|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計(jì) |
55.52 |
55.52 |
||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.81 |
6.81 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.81 |
6.81 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.54 |
4.54 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.27 |
2.27 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.89 |
1.89 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.89 |
1.89 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.89 |
1.89 |
|||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
44.38 |
44.38 |
|||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
44.38 |
44.38 |
|||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
44.38 |
44.38 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.44 |
2.44 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.44 |
2.44 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.44 |
2.44 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心支出總表 | ||||
|
單位:萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
55.52 |
55.52 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.81 |
6.81 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.81 |
6.81 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.54 |
4.54 |
|
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.27 |
2.27 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.89 |
1.89 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.89 |
1.89 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.89 |
1.89 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
44.38 |
44.38 |
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21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
44.38 |
44.38 |
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2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
44.38 |
44.38 |
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221 |
住房保障支出 |
2.44 |
2.44 |
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22102 |
住房改革支出 |
2.44 |
2.44 |
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2210201 |
住房公積金 |
2.44 |
2.44 |
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表九 |
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墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
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單位:萬元 | |||||||||||
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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A |
貨物 |
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B |
工程 |
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C |
服務(wù) |
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(備注:本單位無采購預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù)。) |
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表十 |
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墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
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填報(bào)單位: |
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門 |
實(shí)施單位 |
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
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資金情況 |
年度資金總額: |
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其中:財(cái)政撥款 |
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其他資金 |
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總體目標(biāo) |
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績 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
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(備注:本單位無項(xiàng)目預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù),。) |
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附件下載：
墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明.doc
墊江縣永安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明.pdf
