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[ 索引號 ] 11500231008679468J/2025-00007 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣永安鎮(zhèn) [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-23

墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明

墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心

2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

宗旨:加強(qiáng)新時代文明實(shí)踐工作,推動精神文明建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展,。

主要職責(zé):負(fù)責(zé)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,弘揚(yáng)社會主義核心價值觀,。負(fù)責(zé)宣傳、意識形態(tài)工作,組織開展文明實(shí)踐活動,指導(dǎo)培養(yǎng)社會志愿者隊(duì)伍,組織開展志愿服務(wù)活動,提供文化藝術(shù)教育與服務(wù)等工作。完成黨委,、政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

1,、本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置:

墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心,。

2、財(cái)政人員供養(yǎng)情況

現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)人員4人,其中:在職人員4人,。

二,、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)84.67萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款84.67萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年增加4.14萬元,主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加4.14萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)84.67萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出66.21萬元,社會保障和就業(yè)支出 11.22萬元,衛(wèi)生健康支出3.17萬元,住房保障支出4.07萬元;支出較去年增加4.14萬元,主要是基本支出增加4.14萬元,項(xiàng)目支出增加0萬元,。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入84.67元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出84.67萬元,比2024年增加4.14萬元,。其中:基本支出84.67萬元,比2024年增加4.14萬元,主要原因是人員調(diào)整,工資基數(shù)增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無預(yù)算項(xiàng)目,。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出

四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是事業(yè)各中心接待由政府辦公室統(tǒng)一安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無公務(wù)用車購置,。

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元,。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六,、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:李老師聯(lián)系方式:023-74546695

附表:1. 墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

2. 墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3. 墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4. 墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5. 墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

6. 墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門收支總表

7. 墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門收入總表

8. 墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門支出總表

9. 墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府采購明細(xì)表

10. 墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表一
















墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表
















單位:萬元










收入

支出










項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算










一,、本年收入

84.67

一,、本年支出

84.67

84.67












一般公共預(yù)算資金

84.67

文化旅游體育與傳媒支出

66.21

66.21












政府性基金預(yù)算資金

社會保障和就業(yè)支出

11.22

11.22












國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

3.17

3.17














住房保障支出

4.07

4.07
















































二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年














一般公共預(yù)算撥款
















政府性基金預(yù)算撥款
















國有資本經(jīng)營收入


































收入總計(jì)

84.67

支出總計(jì)

84.67

84.67












表二

































墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表































































單位:萬元





























功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)





























科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出





























合計(jì)

84.67

84.67






























207

文化旅游體育與傳媒支出

66.21

66.21






























20701

文化和旅游

66.21

66.21






























2070109

群眾文化

66.21

66.21






























208

社會保障和就業(yè)支出

11.22

11.22






























20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

11.22

11.22






























2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

7.48

7.48






























2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

3.74

3.74






























210

衛(wèi)生健康支出

3.17

3.17






























21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.17

3.17






























2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.17

3.17






























221

住房保障支出

4.07

4.07






























22102

住房改革支出

4.07

4.07






























2210201

住房公積金

4.07

4.07






























表三

































墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

















































單位:萬元






















經(jīng)濟(jì)分類科目

2025年基本支出






















科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)






















合計(jì)

84.67

73.74

10.93






















301

工資福利支出

73.74

73.74























30101

基本工資

17.34

17.34























30102

津貼補(bǔ)貼

2.84

2.84























30107

績效工資

33.75

33.75























30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

7.48

7.48























30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

3.74

3.74























30110

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

3.17

3.17























30112

其他社會保障繳費(fèi)

0.10

0.10























30113

住房公積金

4.07

4.07























30114

醫(yī)療費(fèi)

0.64

0.64























30199

其他工資福利支出

0.61

0.61























302

商品和服務(wù)支出

10.93

10.93






















30201

辦公費(fèi)

2.00

2.00






















30202

印刷費(fèi)

2.00

2.00






















30205

水費(fèi)

0.40

0.40






















30206

電費(fèi)

1.00

1.00






















30207

郵電費(fèi)

1.80

1.80






















30211

差旅費(fèi)

0.50

0.50






















30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

1.50

1.50






















30228

工會經(jīng)費(fèi)

0.41

0.41






















30229

福利費(fèi)

0.52

0.52






















30299

其他商品和服務(wù)支出

0.80

0.80






















表四


















墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)支出表


































單位:萬元







2024年預(yù)算數(shù)

2025年預(yù)算數(shù)







合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)







小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)



























(備注:本單位無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù),。)


















表五

























墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表















































單位:萬元





















科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出





















總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出
















































(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。)





















表六































墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心收支總表




























































單位:萬元




























收入

支出




























項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)




























一般公共預(yù)算資金

84.67

文化旅游體育與傳媒支出

66.21




























政府性基金預(yù)算資金

社會保障和就業(yè)支出

11.22




























國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

3.17




























財(cái)政專戶管理資金

住房保障支出

4.07




























事業(yè)收入資金































上級補(bǔ)助收入資金































附屬單位上繳收入資金































事業(yè)單位經(jīng)營收入資金































其他收入資金































本年收入合計(jì)

84.67

本年支出合計(jì)

84.67




























上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

結(jié)轉(zhuǎn)下年





























收入總計(jì)

84.67

支出總計(jì)

84.67




























表七














墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心收入總表
















單位:萬元



科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

其他收入


科目編碼

科目名稱


合計(jì)

84.67

84.67











207

文化旅游體育與傳媒支出

66.21

66.21











20701

文化和旅游

66.21

66.21











2070109

群眾文化

66.21

66.21











208

社會保障和就業(yè)支出

11.22

11.22











20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

11.22

11.22











2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

7.48

7.48











2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

3.74

3.74











210

衛(wèi)生健康支出

3.17

3.17











21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.17

3.17











2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.17

3.17











221

住房保障支出

4.07

4.07











22102

住房改革支出

4.07

4.07











2210201

住房公積金

4.07

4.07











表八



















墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心支出總表



































單位:萬元















科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出















合計(jì)

84.67

84.67
















207

文化旅游體育與傳媒支出

66.21

66.21
















20701

文化和旅游

66.21

66.21
















2070109

群眾文化

66.21

66.21
















208

社會保障和就業(yè)支出

11.22

11.22
















20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

11.22

11.22
















2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

7.48

7.48
















2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

3.74

3.74
















210

衛(wèi)生健康支出

3.17

3.17
















21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.17

3.17
















2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.17

3.17
















221

住房保障支出

4.07

4.07
















22102

住房改革支出

4.07

4.07
















2210201

住房公積金

4.07

4.07
















表九











墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細(xì)表












單位:萬元

項(xiàng)目編號

項(xiàng)目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

合計(jì)










A

貨物










B

工程










C

服務(wù)










(備注:本單位無采購預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù),。)











表十






墊江縣永安鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

填報(bào)單位:

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話

主管部門

實(shí)施單位

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

其中:財(cái)政撥款

其他資金

總
體
目
標(biāo)

績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重(%)

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)









時效指標(biāo)




數(shù)量指標(biāo)



















成本指標(biāo)

成本指標(biāo)




效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)




滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)




(備注:本單位無項(xiàng)目預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù),。)


















































































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