| [ 索引號(hào) ] | 1150023174533841XM/2024-00013 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2024年單位預(yù)算情況說明
??
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進(jìn),、示范與推廣,。負(fù)責(zé)動(dòng)植物病蟲害,、農(nóng)業(yè)災(zāi)情的監(jiān)測(cè),、預(yù)報(bào),、防治,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測(cè),。承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品,、水產(chǎn)種苗、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)等工作,。依法實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)動(dòng)物疫病的防疫,、強(qiáng)制免疫和承擔(dān)動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作,，負(fù)責(zé)實(shí)施動(dòng)物疫情調(diào)查,、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、動(dòng)物疫情報(bào)告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)公共信息服務(wù)和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等工作,。
（二）單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，無下級(jí)預(yù)算單位,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)187.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款187.99萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元；收入較去年增加41.56萬元,，主要是一般公共預(yù)算撥款增加41.56萬元,。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)187.99萬元,，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出25.27萬元，衛(wèi)生健康支出6.95萬元,，農(nóng)林水支出147.43萬元,，住房保障支出8.34萬元；支出較去年增加41.56萬元,，主要是基本支出增加41.56萬元,，項(xiàng)目支出0萬元。
三,、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入187.99萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出187.99萬元，比2023年增加41.56萬元,。其中：基本支出187.99萬元,，比2023年增加41.56萬元，主要原因是人員變動(dòng)及人員標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,，主要用于保障農(nóng)業(yè)服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出0萬元，比2023年增加0萬元,，主要原因是本單位無項(xiàng)目支出,。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，主要原因是2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,，比2023年增加0萬元,。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年增加0萬元,，主要原因是本年本單位無相關(guān)預(yù)算收支,；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元,，主要原因是本年本單位無相關(guān)預(yù)算收支,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元,，主要原因是本年本單位無相關(guān)預(yù)算收支,；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元,；主要原因是本年本單位無相關(guān)預(yù)算收支,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,。其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張老師?? 聯(lián)系方式：023-74588755?
附表：1.墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表
????? 2. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
????? 3. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
????? 5. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
????? 6. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單位收支總表
????? 7. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單位收入總表
????? 8. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單位支出總表
9. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府采購明細(xì)表
10. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
|
表一 |
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
187.99 |
一,、本年支出 |
187.99 |
187.99 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
187.99 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
25.27 |
25.27 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.95 |
6.95 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
147.43 |
147.43 |
|||
|
住房保障支出 |
8.34 |
8.34 |
||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
187.99 |
支出合計(jì) |
187.99 |
187.99 |
||
|
表二 |
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|
墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
187.99 |
187.99 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
25.27 |
25.27 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
25.27 |
25.27 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
11.12 |
11.12 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.56 |
5.56 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.58 |
8.58 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.95 |
6.95 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.95 |
6.95 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.95 |
6.95 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
147.43 |
147.43 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
147.43 |
147.43 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
147.43 |
147.43 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.34 |
8.34 |
|
|
備注：本表反映2024年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 |
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|
表三 |
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
187.99 |
158.81 |
29.18 | |
|
301 |
工資福利支出 |
150.23 |
150.23 |
|
|
30101 |
基本工資 |
33.68 |
33.68 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
7.57 |
7.57 |
|
|
30107 |
績效工資 |
74.18 |
74.18 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
11.12 |
11.12 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
5.56 |
5.56 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
6.95 |
6.95 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.21 |
0.21 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
8.34 |
8.34 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.44 |
1.44 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
29.18 |
29.18 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
3.60 |
3.60 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
2.70 |
2.70 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
1.80 |
1.80 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.80 |
1.80 | |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
12.00 |
12.00 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
5.10 |
5.10 | |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.83 |
0.83 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.35 |
1.35 | |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8.58 |
8.58 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
7.98 |
7.98 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
表四 |
|||||||||||
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
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2023年預(yù)算數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
（備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)收支,，故此表無數(shù)據(jù)。） |
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|
表五 |
||||
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
（備注：本單位無政府性基金收支,，故此表無數(shù)據(jù),。） | ||||
|
表六 |
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
187.99 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
25.27 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.95 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
147.43 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
8.34 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
187.99 |
本年支出合計(jì) |
187.99 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計(jì) |
187.99 |
支出總計(jì) |
187.99 |
|
表七 |
|||||||||||||
|
墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收入總表 |
|||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
187.99 |
187.99 |
|||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
25.27 |
25.27 |
||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
25.27 |
25.27 |
||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
11.12 |
11.12 |
||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.58 |
8.58 |
||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.95 |
6.95 |
||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.95 |
6.95 |
||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.95 |
6.95 |
||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
147.43 |
147.43 |
||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
147.43 |
147.43 |
||||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
147.43 |
147.43 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.34 |
8.34 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.34 |
8.34 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
8.34 |
8.34 |
||||||||||
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表八 |
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心支出總表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
187.99 |
187.99 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
25.27 |
25.27 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
25.27 |
25.27 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
11.12 |
11.12 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.56 |
5.56 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.58 |
8.58 |
|
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.95 |
6.95 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.95 |
6.95 |
|
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.95 |
6.95 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
147.43 |
147.43 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
147.43 |
147.43 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
147.43 |
147.43 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.34 |
8.34 |
|
|
表九 |
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
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單位：萬元 | |||||||||||
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
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A |
貨物 |
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|
B |
工程 |
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|
C |
服務(wù) |
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（備注：本單位無政府采購預(yù)算收支，故此表無數(shù)據(jù),。） |
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|
表十 |
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
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填報(bào)單位： |
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門 |
實(shí)施單位 |
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
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資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財(cái)政撥款 |
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|
其他資金 |
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總 |
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績 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
|||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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|
（備注：本單位無項(xiàng)目績效,，故此表無數(shù)據(jù)。） | |||||||
