| [ 索引號 ] | 1150023174533841XM/2024-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣硯臺鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心 2024年單位預算情況說明
??
一、單位基本情況
（一）職能職責
負責文化宣傳,、文化廣播業(yè)務培訓,，組織開展群眾文化、文藝活動等工作,。負責組織開展群眾性體育及全民健身活動,。負責轄區(qū)內(nèi)廣播、旅游,、文化設施的建設,、維護和管理等工作。協(xié)助做好文物宣傳保護工作,。負責組織開展文化交流,、民間文化藝術遺產(chǎn)收集整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作。
（二）單位構成
本單位內(nèi)設文化服務中心,獨立編制機構數(shù)1個,，無下級預算單位,。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)85.28萬元,，其中：一般公共預算撥款85.28萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,；收入較去年減少0.52萬元,，主要是一般公共預算撥款減少0.52萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)85.28萬元,，其中：文化旅游體育與傳媒支出69.39萬元,，社會保障和就業(yè)支出8.29萬元，衛(wèi)生健康支出3.45萬元,，住房保障支出4.14萬元,；支出較去年減少0.52萬元，主要是基本支出減少0.52萬元,，項目支出0萬元,。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入85.28萬元,，一般公共預算財政撥款支出85.28萬元,，比2023年減少0.52萬元,。其中：基本支出85.28萬元,，比2023年減少0.52萬元,，主要原因是人員變動及人員標準調(diào)整，主要用于保障文化服務中心在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費,、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,；項目支出0萬元,，比2023年增加0萬元，主要原因是本單位無項目支出,。
2024年政府性基金預算收入0萬元,，政府性基金預算支出0萬元，主要原因是2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元，比2023年增加0萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2023年增加0萬元，主要原因是本年本單位無相關預算收支,；公務接待費0萬元,，比2023年增加0萬元，主要原因是本年本單位無相關預算收支,；公務用車運行維護費0萬元,，比2023年增加0萬元，主要原因是本年本單位無相關預算收支,；公務用車購置費0萬元,，比2023年增加0萬元；主要原因是本年本單位無相關預算收支,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況,。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,。
（三）績效目標設置情況,。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2023年12月,，所屬各預算單位共有車輛0輛。其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
單位預算公開聯(lián)系人：張老師?? 聯(lián)系方式：023-74588755?
附表：1.墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心財政撥款收支總表
????? 2. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心政府性基金預算支出表
????? 6. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心單位收支總表
????? 7. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心單位收入總表
????? 8. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心單位支出總表
9. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心政府采購明細表
10. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心2024年項目績效目標表
|
表一 |
||||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
一,、本年收入 |
85.28 |
一、本年支出 |
85.28 |
85.28 |
||
|
一般公共預算資金 |
85.28 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
69.39 |
69.39 |
||
|
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.29 |
8.29 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.45 |
3.45 |
|||
|
住房保障支出 |
4.14 |
4.14 |
||||
|
二,、上年結轉(zhuǎn) |
二,、結轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
85.28 |
支出合計 |
85.28 |
85.28 |
||
|
表二 |
||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2024年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
85.28 |
85.28 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
69.39 |
69.39 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
69.39 |
69.39 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
69.39 |
69.39 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.29 |
8.29 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.29 |
8.29 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.52 |
5.52 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.45 |
3.45 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.45 |
3.45 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.14 |
4.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.14 |
4.14 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.14 |
4.14 |
|
|
備注：本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||
|
表三 |
||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
85.28 |
72.35 |
12.93 | |
|
301 |
工資福利支出 |
72.35 |
72.35 |
|
|
30101 |
基本工資 |
17.04 |
17.04 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
3.08 |
3.08 |
|
|
30107 |
績效工資 |
34.81 |
34.81 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.52 |
5.52 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.76 |
2.76 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.45 |
3.45 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.10 |
0.10 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
4.14 |
4.14 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.79 |
0.79 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
12.93 |
12.93 | |
|
30201 |
辦公費 |
1.60 |
1.60 | |
|
30202 |
印刷費 |
1.20 |
1.20 | |
|
30206 |
電費 |
0.80 |
0.80 | |
|
30207 |
郵電費 |
0.80 |
0.80 | |
|
30211 |
差旅費 |
4.80 |
4.80 | |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
2.80 |
2.80 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.41 |
0.41 | |
|
30229 |
福利費 |
0.51 |
0.51 | |
|
表四 |
|||||||||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2023年預算數(shù) |
2024年預算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
（備注：本單位無一般公共預算“三公”經(jīng)費收支，故此表無數(shù)據(jù),。） |
|||||||||||
|
表五 |
||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
（備注：本單位無政府性基金收支,，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
|
表六 |
|||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一般公共預算資金 |
85.28 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
69.39 |
|
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.29 | |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.45 | |
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
4.14 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
85.28 |
本年支出合計 |
85.28 |
|
上年結轉(zhuǎn)結余資金 |
結轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計 |
85.28 |
支出總計 |
85.28 |
|
表七 |
||||||||||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結轉(zhuǎn)結余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計 |
85.28 |
85.28 |
||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
69.39 |
69.39 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
69.39 |
69.39 |
|||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
69.39 |
69.39 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.29 |
8.29 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.29 |
8.29 |
|||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.52 |
5.52 |
|||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.76 |
2.76 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.45 |
3.45 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.45 |
3.45 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.45 |
3.45 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.14 |
4.14 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.14 |
4.14 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
4.14 |
4.14 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
85.28 |
85.28 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
69.39 |
69.39 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
69.39 |
69.39 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
69.39 |
69.39 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.29 |
8.29 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.29 |
8.29 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.52 |
5.52 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.45 |
3.45 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.45 |
3.45 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.14 |
4.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.14 |
4.14 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.14 |
4.14 |
|
|
表八 |
||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
85.28 |
85.28 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
69.39 |
69.39 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
69.39 |
69.39 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
69.39 |
69.39 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.29 |
8.29 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.29 |
8.29 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.52 |
5.52 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.45 |
3.45 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.45 |
3.45 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.14 |
4.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.14 |
4.14 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.14 |
4.14 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務 |
||||||||||
|
（備注：本單位無政府采購預算收支,，故此表無數(shù)據(jù)。） |
|||||||||||
|
表十 |
|||||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)文化服務中心2024年項目績效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
|||||||
|
項目名稱 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
||||||
|
主管部門 |
實施單位 |
||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
|||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
||||||
|
其中：財政撥款 |
|||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
|||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
||||||
|
時效指標 |
|||||||
|
數(shù)量指標 |
|||||||
|
成本指標 |
成本指標 |
||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
||||||
|
（備注：本單位無項目績效,，故此表無數(shù)據(jù),。） | |||||||
