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一,、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)文化宣傳,、文化廣播業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織開(kāi)展群眾文化,、文藝活動(dòng)等工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展群眾性體育及全民健身活動(dòng),。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)廣播,、旅游、文化設(shè)施的建設(shè),、維護(hù)和管理等工作,。協(xié)助做好文物宣傳保護(hù)工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展文化交流,、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)和地方文獻(xiàn)資料收集整理上報(bào)等工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1個(gè)相當(dāng)于行政正股級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位：文化服務(wù)中心

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明,。

1.總體情況,。2023年度收入總計(jì)95.04萬(wàn)元，支出總計(jì)95.04萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加95.04萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是上年本單位未設(shè)獨(dú)立賬套,，納入本級(jí)核算,，未單獨(dú)公開(kāi)。

2.收入情況,。2023年度收入合計(jì)95.04萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加95.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%,，主要原因是上年本單位未設(shè)獨(dú)立賬套,，納入本級(jí)核算，未單獨(dú)公開(kāi),。其中：財(cái)政撥款收入95.04萬(wàn)元,，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,；其他收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)95.04萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加95.04萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.00%,，主要原因是上年本單位未設(shè)獨(dú)立賬套,，納入本級(jí)核算，未單獨(dú)公開(kāi),。其中：基本支出95.04萬(wàn)元,，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%,。此外,，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)95.04萬(wàn)元。與2022年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加95.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%,。主要原因是上年本單位未設(shè)獨(dú)立賬套,，納入本級(jí)核算，未單獨(dú)公開(kāi),。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入95.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加95.04萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.00%,。主要原因是上年本單位未設(shè)獨(dú)立賬套，納入本級(jí)核算,，未單獨(dú)公開(kāi),。較年初預(yù)算數(shù)增加9.24萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10.77%。主要原因是人員調(diào)資,，目標(biāo)考核調(diào)增,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,。

2.支出情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出95.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加95.04萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.00%,。主要原因是上年本單位未設(shè)獨(dú)立賬套，納入本級(jí)核算,，未單獨(dú)公開(kāi),。較年初預(yù)算數(shù)增加9.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.77%,。主要原因是人員調(diào)資,，目標(biāo)考核調(diào)增。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

4.比較情況,。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出76.38萬(wàn)元，占80.37%,，較年初預(yù)算數(shù)增加6.31萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.01%，主要原因是工資,、超額績(jī)效,、辦公費(fèi)等支出金額增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出8.20萬(wàn)元,，占8.63%,，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是人員社?；鶖?shù)正常調(diào)整,、保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出增多,。

（3）衛(wèi)生健康支出2.91萬(wàn)元,，占3.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬(wàn)元,，下降14.91%,，主要原因是人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)際支出金額下降,。

（4）住房保障支出7.55萬(wàn)元，占7.94%,，較年初預(yù)算數(shù)增加3.45萬(wàn)元,，增長(zhǎng)84.15%，主要原因是人員工資正常晉升,、公積金基數(shù)增高而實(shí)際支出金額增高,。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出95.04萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)85.13萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加85.13萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是上年本單位未設(shè)獨(dú)立賬套,，納入本級(jí)核算,，未單獨(dú)公開(kāi),。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),。公用經(jīng)費(fèi)9.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9.91萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.00%,，主要原因是上年本單位未設(shè)獨(dú)立賬套，納入本級(jí)核算,，未單獨(dú)公開(kāi),。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年支出0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是我單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位本年及上年均未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用,，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是上年和本年均未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無(wú)增減,，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。較上年支出數(shù)無(wú)增減,，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用,。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,，公務(wù)車(chē)保有量為0輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是上年和本年均未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是上年和本年均未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛,。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0?%,。2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)0個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金0萬(wàn)元,。

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

包老師023-74588755