| [ 索引號(hào) ] | 1150023174533841XM/2025-00006 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政,、金融,、審計(jì);財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 2025年單位預(yù)算情況說明
? 一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)為本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、工業(yè),、服務(wù)業(yè)等各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策咨詢,、市場信息,、技術(shù)幫扶等服務(wù)，承擔(dān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào),、跟蹤,、建設(shè)等事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略融合相關(guān)工作,，負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、推動(dòng),，以及農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管代理服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病預(yù)防控制和檢驗(yàn)檢疫工作,。完成黨委,、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心,獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),，無下級(jí)預(yù)算單位,。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)216.07萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款216.07萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,；收入較去年增加28.08萬元,，主要是一般公共預(yù)算撥款增加28.08萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)216.07萬元,，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出55.7萬元,，衛(wèi)生健康支出6.48萬元，農(nóng)林水支出145.29萬元,，住房保障支出8.59萬元,；支出較去年增加增加28.08萬元，主要是基本支出增加28.08萬元,，項(xiàng)目支出0萬元,。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入216.07萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出216.07萬元,，比2024年增加增加28.08萬元。其中：基本支出216.07萬元,，比2024年增加增加28.08萬元,，主要原因是人員變動(dòng)及人員標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,，主要用于保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本單位無項(xiàng)目支出。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，主要原因是2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,，比2024年增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本單位無相關(guān)預(yù)算收支；公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本單位無相關(guān)預(yù)算收支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本單位無相關(guān)預(yù)算收支；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2024年增加0萬元,；主要原因是本單位無相關(guān)預(yù)算收支。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳老師 ??聯(lián)系方式：023-74588755
附表：1.墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表
??????2. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
??????3. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
??????4. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??????5. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
??????6. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門收支總表
??????7. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門收入總表
??????8. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門支出總表
? ? ? ? 9. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府采購明細(xì)表
? ? ? ? 10. 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
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表一 |
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一,、本年收入 |
216.07 |
一、本年支出 |
216.07 |
216.07 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
216.07 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
55.70 |
55.70 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.48 |
6.48 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
145.29 |
145.29 |
|||
|
住房保障支出 |
8.59 |
8.59 |
||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入總計(jì) |
216.07 |
支出總計(jì) |
216.07 |
216.07 |
||
|
表二 |
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
216.07 |
216.07 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
55.70 |
55.70 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
55.70 |
55.70 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
15.47 |
15.47 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.48 |
6.48 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.48 |
6.48 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.48 |
6.48 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
145.29 |
145.29 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
145.29 |
145.29 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
145.29 |
145.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.59 |
8.59 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.59 |
8.59 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.59 |
8.59 |
|
|
表三 |
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
216.07 |
190.20 |
25.86 | |
|
301 |
工資福利支出 |
157.70 |
157.70 |
|
|
30101 |
基本工資 |
34.13 |
34.13 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
8.11 |
8.11 |
|
|
30107 |
績效工資 |
74.32 |
74.32 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
15.47 |
15.47 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
7.73 |
7.73 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
6.48 |
6.48 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.19 |
0.19 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
8.59 |
8.59 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.44 |
1.44 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
25.86 |
25.86 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
3.00 |
3.00 | |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
6.50 |
6.50 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.86 |
0.86 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
2.50 |
2.50 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
32.50 |
32.50 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
29.90 |
29.90 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.60 |
2.60 |
|
|
表四 |
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||
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單位：萬元 | |||||||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||||||
（備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)收支，故此表無數(shù)據(jù),。）
|
表五 |
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
（備注：本單位無政府性基金收支,，故此表無數(shù)據(jù),。） | ||||
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表六 |
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|
墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
216.07 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
55.70 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.48 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
145.29 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
8.59 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
216.07 |
本年支出合計(jì) |
216.07 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計(jì) |
216.07 |
支出總計(jì) |
216.07 |
|
表七 |
||||||||||||
|
墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計(jì) |
216.07 |
216.07 |
||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
55.70 |
55.70 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
55.70 |
55.70 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
15.47 |
15.47 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
7.73 |
7.73 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.50 |
32.50 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.48 |
6.48 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.48 |
6.48 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.48 |
6.48 |
|||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
145.29 |
145.29 |
|||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
145.29 |
145.29 |
|||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
145.29 |
145.29 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.59 |
8.59 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.59 |
8.59 |
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|
2210201 |
住房公積金 |
8.59 |
8.59 |
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表八 |
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心支出總表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
216.07 |
216.07 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
55.70 |
55.70 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
55.70 |
55.70 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
15.47 |
15.47 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.48 |
6.48 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.48 |
6.48 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.48 |
6.48 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
145.29 |
145.29 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
145.29 |
145.29 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
145.29 |
145.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.59 |
8.59 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.59 |
8.59 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.59 |
8.59 |
|
|
表九 |
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
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單位：萬元 | |||||||||||
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
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|
A |
貨物 |
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|
B |
工程 |
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|
C |
服務(wù) |
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（備注：本單位無政府采購預(yù)算收支，故此表無數(shù)據(jù),。） |
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|
表十 |
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墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
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填報(bào)單位： |
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門 |
實(shí)施單位 |
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
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|
資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財(cái)政撥款 |
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|
其他資金 |
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總 |
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|
績 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
|||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
||||||
|
（備注：本單位無項(xiàng)目績效,，故此表無數(shù)據(jù)。） |
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