| [ 索引號 ] | 1150023174533841XM/2025-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政,、金融,、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣硯臺鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 2025年單位預(yù)算情況說明
? ?一,、單位基本情況
（一）職能職責
負責規(guī)劃建設(shè)服務(wù)工作,，負責集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施的建設(shè)維護和管理,，以及地質(zhì)災(zāi)害治理工程建設(shè)工作,，負責環(huán)境衛(wèi)生治理工作，負責市政設(shè)施,、園林綠化等管理具體工作,，負責農(nóng)村房屋建設(shè)管理等事務(wù)性工作，參與轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施,、公益事業(yè)用地和農(nóng)村村民住宅用地的規(guī)劃審核,，參與開展土地開發(fā)利用、土地征收等工作,。
（二）單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心,獨立編制機構(gòu)數(shù)1個,，無下級預(yù)算單位。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)87.51萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款87.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元；收入較去年增加87.51萬元,，主要是為新設(shè)立機構(gòu),，無往年數(shù)據(jù)。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)87.51萬元,，其中：社會保障和就業(yè)支出15.77萬元,，衛(wèi)生健康支出3.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.86萬元,，住房保障支出3.87萬元,；支出較去年增加87.51萬元，主要是基本支出增加87.51萬元,，項目支出0萬元,。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入87.51萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出87.51萬元,，比2024年增加87.51萬元,。其中：基本支出87.51萬元，比2024年增加87.51萬元,，主要原因是人員變動及人員標準調(diào)整,，主要用于保障村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補助等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本單位無項目支出。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，主要原因是2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,，比2024年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本單位無相關(guān)預(yù)算收支；公務(wù)接待費0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本單位無相關(guān)預(yù)算收支；公務(wù)用車運行維護費0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是本單位無相關(guān)預(yù)算收支；公務(wù)用車購置費0萬元,，比2024年增加0萬元,；主要原因是本單位無相關(guān)預(yù)算收支。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標管理,，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳老師 ??聯(lián)系方式：023-74588755 ?
附表：1.墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心財政撥款收支總表
??????2.墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
??????3. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
??????4. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
??????5. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
??????6.墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心部門收支總表
??????7. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心部門收入總表
??????8. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心部門支出總表
? ? ? ? 9.墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心政府采購明細表
? ? ? ?10. 墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中2025年項目績效目標表
|
表一 |
||||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
87.51 |
一,、本年支出 |
87.51 |
87.51 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
87.51 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.77 |
15.77 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.01 |
3.01 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
64.86 |
64.86 |
|||
|
住房保障支出 |
3.87 |
3.87 |
||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入總計 |
87.51 |
支出總計 |
87.51 |
87.51 |
||
|
表二 |
||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
87.51 |
87.51 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.18 |
7.18 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.59 |
3.59 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.01 |
3.01 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.01 |
3.01 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.01 |
3.01 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
64.86 |
64.86 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
64.86 |
64.86 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
64.86 |
64.86 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.87 |
3.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.87 |
3.87 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.87 |
3.87 |
|
|
備注：本表反映2025年當年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。 |
||||
|
表三 |
||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
87.51 |
76.41 |
11.10 | |
|
301 |
工資福利支出 |
71.41 |
71.41 |
|
|
30101 |
基本工資 |
15.93 |
15.93 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2.78 |
2.78 |
|
|
30107 |
績效工資 |
33.57 |
33.57 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
7.18 |
7.18 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.59 |
3.59 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.01 |
3.01 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.09 |
0.09 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
3.87 |
3.87 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
9.10 |
9.10 | |
|
30201 |
辦公費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30202 |
印刷費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30211 |
差旅費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.39 |
0.39 | |
|
30229 |
福利費 |
0.72 |
0.72 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
4.60 |
4.60 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.40 |
0.40 |
|
|
310 |
資本性支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
2.00 |
2.00 | |
|
表四 |
|||||||||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | ||||||
（備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費收支,，故此表無數(shù)據(jù)。）
|
表五 |
||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
（備注：本單位無政府性基金收支,，故此表無數(shù)據(jù),。） | ||||
|
表六 |
||||||||||||||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心收支總表 | ||||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) | |||||||||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
87.51 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.77 | |||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.01 | ||||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
64.86 | ||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
3.87 | ||||||||||||||
|
事業(yè)收入資金 |
||||||||||||||||
|
上級補助收入資金 |
||||||||||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
||||||||||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
||||||||||||||||
|
其他收入資金 |
||||||||||||||||
|
本年收入合計 |
87.51 |
本年支出合計 |
87.51 | |||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||||||||||||
|
收入總計 |
87.51 |
支出總計 |
87.51 | |||||||||||||
|
表七 |
||||||||||||||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心收入總表 |
||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||
|
合計 |
87.51 |
87.51 |
||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.77 |
15.77 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.77 |
15.77 |
|||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.18 |
7.18 |
|||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.59 |
3.59 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.01 |
3.01 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.01 |
3.01 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.01 |
3.01 |
|||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
64.86 |
64.86 |
|||||||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
64.86 |
64.86 |
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
64.86 |
64.86 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.87 |
3.87 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.87 |
3.87 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.87 |
3.87 |
|||||||||||||
|
表八 |
||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
87.51 |
87.51 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.18 |
7.18 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.59 |
3.59 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.01 |
3.01 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.01 |
3.01 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.01 |
3.01 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
64.86 |
64.86 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
64.86 |
64.86 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
64.86 |
64.86 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.87 |
3.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.87 |
3.87 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.87 |
3.87 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務(wù) |
||||||||||
（備注：本單位無政府采購預(yù)算收支，故此表無數(shù)據(jù),。）
|
表十 |
|||||||
|
墊江縣硯臺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年項目績效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
|||||||
|
項目名稱 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
||||||
|
主管部門 |
實施單位 |
||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
|||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
||||||
|
其中：財政撥款 |
|||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
|||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
||||||
|
時效指標 |
|||||||
|
數(shù)量指標 |
|||||||
|
成本指標 |
成本指標 |
||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
||||||
|
（備注：本單位無項目績效,，故此表無數(shù)據(jù)。） |
|||||||
