興墊集團(tuán)完善“三項(xiàng)機(jī)制”提升合規(guī)管理效能
一是完善制度建設(shè)機(jī)制,。堅(jiān)持把制度建設(shè)擺到重要位置,以規(guī)章制度為基礎(chǔ),實(shí)行“清單式”管理深化合規(guī)體系建設(shè),深入推進(jìn)業(yè)務(wù)工作的制度化,、規(guī)范化。圍繞招投標(biāo),、財(cái)務(wù)管理,、內(nèi)務(wù)運(yùn)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)優(yōu)化10個(gè)規(guī)章制度,全級(jí)次排查合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),形成合規(guī)管理重點(diǎn)問題清單23個(gè)、重點(diǎn)工作舉措40余條,確保合規(guī)體系的有效實(shí)施,。
二是完善法律審查機(jī)制,。堅(jiān)守合規(guī)底線,將合法合規(guī)性審查作為經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)開展的必經(jīng)前置程序,強(qiáng)化合同主辦、主管部門的主體責(zé)任,有效構(gòu)建精簡高效的合同管理體系,。今年簽訂的426個(gè)經(jīng)濟(jì)類合同提前報(bào)送法務(wù)審查,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)合同,、規(guī)章制度,、重大決策三項(xiàng)法律合規(guī)審核率100%,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力、提升合規(guī)審查效能,。
三是完善管理運(yùn)行機(jī)制,。壓實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任,聚焦經(jīng)營關(guān)鍵業(yè)務(wù)、改革重點(diǎn)企業(yè),、國有資本運(yùn)營等重要環(huán)節(jié)加強(qiáng)日常管控,督促各層級(jí)尊法治,、強(qiáng)合規(guī)。開展生產(chǎn)銷售,、項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分析研判13次,強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)月度,、季度監(jiān)測,持續(xù)優(yōu)化防控措施、夯實(shí)基礎(chǔ)管理,促進(jìn)內(nèi)控體系有效運(yùn)行,。
