墊江縣人民政府辦公室2016年部門決算情況說明
一、部門基本情況
墊江縣人民政府辦公室2016年部門決算包括：墊江縣人民政府辦公室（本級）,、墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室,、墊江縣公共資源交易中心、墊江縣氣象預(yù)警預(yù)防信息中心,。
?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)。
A,、墊江縣人民政府辦公室（本級）
(一)圍繞政府中心工作,，協(xié)助縣政府抓好黨的路線、方針,、政策和市委,、市政府,，縣委,、縣政府重大決策、決定,、重要工作在全縣的貫徹落實,。
(二)負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項,；負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動。
(三)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府,、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,。
(四)研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請示縣政府的事項,，提出審核處理意見,，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
(五)督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對國務(wù)院,、市政府和縣政府文件、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實情況,，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告,。
(六)加強(qiáng)調(diào)查研究工作，向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重要情況,，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局,、科學(xué)決策提供及時、準(zhǔn)確,、全面的服務(wù),。
(七)負(fù)責(zé)政務(wù)值班,、公開電話、縣長信箱及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的辦理工作,，及時報告重要情況,，傳達(dá)和督促落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
(八)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理及處置工作,，負(fù)責(zé)抗災(zāi)救災(zāi)工作,。
(九)負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作,。
(十)負(fù)責(zé)對全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作進(jìn)行指導(dǎo),、檢查，培訓(xùn)行政文秘人員,。
(十一)負(fù)責(zé)政府法制工作的統(tǒng)籌規(guī)劃,、協(xié)調(diào)監(jiān)督、指導(dǎo)服務(wù),；為縣政府重大決策提供法律意見,；審查、修改縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處報送縣政府的各種規(guī)范性文件,；受縣政府行政首長委托參與行政復(fù)議、訴訟,、仲裁活動,。
(十二)負(fù)責(zé)縣政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理,，保障公眾信息網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全運行,；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開及電子政務(wù)工作,。
(十三)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行外事,、僑務(wù)的法律、法規(guī),、方針,、政策和有關(guān)指示、決定,，并進(jìn)行監(jiān)督檢查,；負(fù)責(zé)全縣外事、僑務(wù),、港澳工作的統(tǒng)籌,、規(guī)劃、實施和指導(dǎo),、管理,；負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)涉外,、涉僑和港澳事務(wù)。
(十四)辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項,。
B,、墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室
負(fù)責(zé)縣政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理,，保障公眾信息網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全運行,；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開及電子政務(wù)工作,。
C,、墊江縣公共資源交易中心
組織實施工程建設(shè)項目的招投標(biāo)活動、國有土地使用權(quán)和采礦權(quán)的交易活動,、國有產(chǎn)權(quán)的交易活動,、政府集中采購活動。負(fù)責(zé)對進(jìn)入中心的各類公共資源交易活動進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)控,，配合縣公共資源交易管理委員會辦公室和相關(guān)職能部門以及監(jiān)督管理部門做好現(xiàn)場監(jiān)督,、對有關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理。
D,、墊江縣氣象預(yù)警預(yù)防信息中心 發(fā)布突發(fā)事件預(yù)警預(yù)防信息,；自然災(zāi)害監(jiān)測,、預(yù)警信息發(fā)布,；搞好氣象防災(zāi)減災(zāi)；人工增雨防雹作業(yè),；易燃易爆場所防雷裝置設(shè)計評價,、竣工檢測；閃電監(jiān)測,、雷電災(zāi)害鑒定,；應(yīng)急救援防雷技術(shù)保障；防雷科普宣傳,；防雷裝置檢測及技術(shù)服務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
A、墊江縣人民政府辦公室（本級）
根據(jù)上述職責(zé),，墊江縣人民政府辦公室設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
(一)縣政府督查室(副科級)
負(fù)責(zé)國務(wù)院,、市政府各項方針、政策和重要工作部署貫徹落實的督辦,；負(fù)責(zé)縣政府重要文件,、重要會議決定事項以及重大政策、重要工作部署貫徹落實的督辦,；負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示以及上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦事項的督辦,；負(fù)責(zé)人大代表建議,、政協(xié)提案辦理工作的督辦；負(fù)責(zé)縣政府及縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處目標(biāo)完成情況的督辦,；負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實績考核工作；牽頭協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)督查工作并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),；負(fù)責(zé)縣委,、縣政府“民生實事”實施工作的督辦；指導(dǎo)監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開工作,；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(二)綜合科
負(fù)責(zé)辦理政務(wù)來電(電話、電傳),，報告和傳遞重要情況,；辦理電子文件的上傳下載工作；負(fù)責(zé)文電收發(fā),、檔案,、印章和介紹信的管理；負(fù)責(zé)辦公室黨務(wù),、宣傳教育,、紀(jì)檢監(jiān)察、政工人事,、機(jī)構(gòu)編制,、保密工作；承辦辦公室黨組會議,、主任辦公會議,；承辦辦公室黨組日常事務(wù)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(三)秘書一科
負(fù)責(zé)涉及全縣綜合性工作的文,、會、事,；牽頭承辦縣政府全體會議,、縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會議,、綜合性大型會議和活動,，并做好會議記錄和紀(jì)要起草等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(四)秘書二科
負(fù)責(zé)涉及全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的文,、會、事,；協(xié)助承辦縣政府全體會議,、縣政府常務(wù)會議,、縣長辦公會議、綜合性大型會議和活動,；負(fù)責(zé)承辦縣政府專題會議和專項活動,，并做好會議記錄和紀(jì)要起草等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(五)秘書三科
負(fù)責(zé)涉及社會事業(yè)等方面的文,、會、事,；協(xié)助承辦縣政府全體會議,、縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會議,、綜合性大型會議和活動,；負(fù)責(zé)承辦縣政府專題會議和專項活動，并做好會議記錄和紀(jì)要起草等工作,；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(六)信息科
圍繞政府中心工作，收集,、整理和報送全縣政治,、經(jīng)濟(jì)、社會等方面的重要信息,；負(fù)責(zé)辦公室信息刊物的編輯,；收集、整理外地政務(wù)的先進(jìn)經(jīng)驗和做法,；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(七)行政科
負(fù)責(zé)縣政府和縣政府辦公室各種會議,、活動的后勤服務(wù)和接待工作,；負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)及后勤服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)辦公室計劃生育,、社會治安綜合治理,、普法、環(huán)境衛(wèi)生,、戶口管理及工會工作,；負(fù)責(zé)辦公室離退休人員服務(wù)和臨時人員管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(八)法制科
組織擬訂依法行政規(guī)劃和實施計劃,，并指導(dǎo)落實；指導(dǎo),、監(jiān)督縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處規(guī)范性文件的登記備案審查工作,；承辦縣政府規(guī)范性文件審查及上報市政府法制辦和縣人大常委會備案工作；承擔(dān)行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法資格管理工作,，監(jiān)督指導(dǎo)全縣行政執(zhí)法活動,；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(九)行政復(fù)議科
負(fù)責(zé)承辦,、指導(dǎo)和監(jiān)督涉及縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處的行政復(fù)議案件、行政訴訟案件,、行政賠償案件及仲裁活動,；負(fù)責(zé)承辦、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全縣行政復(fù)議應(yīng)訴工作,；負(fù)責(zé)承辦行政復(fù)議、行政賠償統(tǒng)計工作,；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(十)政務(wù)值班科
承擔(dān)縣政府政務(wù)值班、縣長公開電話,、縣長電子信箱,、應(yīng)急值守、信息報送工作,；負(fù)責(zé)突發(fā)事件和重大事項信息收集,、研判和上報工作；負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)急辦內(nèi)部各項工作規(guī)則和制度,；承擔(dān)組織應(yīng)急管理工作調(diào)研,、綜合文稿、督查檢查,、文電,、會務(wù)、檔案,、宣傳教育培訓(xùn)及對外交流合作工作,；負(fù)責(zé)聯(lián)系辦理突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布和110社會聯(lián)動工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(十一)應(yīng)急處置科
負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)急管理制度,、應(yīng)急體系建設(shè)規(guī)劃；承擔(dān)突發(fā)事件趨勢分析,、總結(jié)評估工作,；承擔(dān)較大及以上突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)抗災(zāi)救災(zāi)工作；組織協(xié)調(diào)縣政府應(yīng)急平臺建設(shè)維護(hù),、裝備建設(shè),、應(yīng)急專家組和全縣應(yīng)急平臺體系、應(yīng)急救援隊伍,、物資裝備建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)應(yīng)急體系重點項目建設(shè)和科技支撐體系工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案管理,、突發(fā)事件監(jiān)測預(yù)防,、隱患排查、演習(xí)演練,、善后處理和恢復(fù)重建以及新聞發(fā)布工作,；參與突發(fā)事件調(diào)查工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(十二)外事僑務(wù)科
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行外事,、僑務(wù)的法律、法規(guī),、方針,、政策和有關(guān)指示、決定,，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查,；負(fù)責(zé)全縣外事、僑務(wù),、港澳工作的統(tǒng)籌,、規(guī)劃、實施和指導(dǎo),、管理,；負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)涉外、涉僑和港澳事務(wù),；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室和墊江縣氣象預(yù)警預(yù)防信息中心均無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
D,、墊江公共資源交易中心 內(nèi)設(shè)公辦室,、交易一科、交易二科,、信息科、財務(wù)科,、法規(guī)科共6個科室,，與上年比無變化。編制14人，實有職工13人,。實有職工比上年減少1人（調(diào)離本單位）,。經(jīng)人社、編辦同意,，我單位購買服務(wù)人員6人,。
二、部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明
本部門2016年度收入總計1,883.17萬元,，支出總計1,883.17萬元。與2015年決算數(shù)相比,，收支增加375.94萬元,、增長24.94%，主要原因是縣府辦：增人增資和調(diào)整職工目標(biāo)考核,、2015年年休未休補(bǔ)貼清算追加以及年終追加工作經(jīng)費共計100萬元,；政府門戶網(wǎng)站集約化遷移硬件購置14萬元；政府智慧系統(tǒng)建設(shè)8.4萬元,；老體協(xié)增加工作經(jīng)費73萬元,；應(yīng)急示范點建設(shè)獎補(bǔ)資金增加44萬元等。電子政務(wù)辦：2016年決算不再代編民防指揮信息保障中心經(jīng)費10.67萬元,，自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心經(jīng)費7.93萬元,。
交易中心增加的主要原因是固定資產(chǎn)增加。
氣象預(yù)警預(yù)防信息中心增加的主要原因是本單位為2016年新增預(yù)決算單位,。
本部門2016年度收入合計1,809.13萬元,，其中：財政撥款收入1,809.13萬元。
本部門2016年度支出合計1,807.61萬元,，其中：基本支出1,266.67萬元,，占70.07%；項目支出540.94萬元,，占29.93%,。
本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余75.56萬元，較上年增加1.99萬元,，主要原因是縣府辦是當(dāng)年財政撥款基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.7萬元,，2016年度部門全口徑、非一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金年未數(shù)73.37萬元與本年年初數(shù)一致,。電子政務(wù)辦2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.19萬元系2015年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，2016年度財政撥款收入與支出持平。交易中心2016年結(jié)余0.29萬元,。氣象預(yù)警預(yù)防信息中心2016年收入支出持平,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入1,809.13萬元,，較上年決算數(shù)增加413.94萬元，增長29.67%,。主要原因是縣府辦：增人增資和調(diào)整職工目標(biāo)考核,、2015年年休未休補(bǔ)貼清算追加以及年終追加工作經(jīng)費；政府門戶網(wǎng)站集約化遷移硬件購置,；政府智慧系統(tǒng)建設(shè),；老體協(xié)增加工作經(jīng)費；應(yīng)急示范點建設(shè)獎補(bǔ)資金增加,。氣象預(yù)警預(yù)防信息中心因是新增預(yù)決算單位,，與2015年決算數(shù)相比，其財政撥款收入增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加120.05萬元,，增長7.11%。主要原因是增人增資和調(diào)整職工目標(biāo)考核,、2015年年休未休補(bǔ)貼清算追加120.05萬元,。
本部門2016年度財政撥款支出1,807.61萬元，較上年決算數(shù)增加409.74萬元,，增長29.31%,。主要原因是縣府辦增人增資和調(diào)整職工目標(biāo)考核、2015年年休未休補(bǔ)貼清算追加支出,；新增政府門戶網(wǎng)站集約化遷移硬件購置支出,；新增政府智慧系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費；老體協(xié)工作經(jīng)費支出增加,；應(yīng)急示范點建設(shè)獎補(bǔ)資金支出增加等,。氣象預(yù)警預(yù)防信息中心為新增預(yù)決算單位，新增支出59.9萬元,。較年初預(yù)算數(shù)增加118.53萬元,，增長7.02%。主要原因是增人增資和調(diào)整職工目標(biāo)考核,、2015年年休未休補(bǔ)貼清算追加支出118.53萬元,。
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,527.82萬元，占84.52%,，較年初預(yù)算數(shù)增加81.11萬元,，主要原因是增人增資和調(diào)整職工目標(biāo)考核、2015年年休未休補(bǔ)貼清算追加支出81.11萬元,；社會保障與就業(yè)支出154.48萬元,，占8.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.04萬元,，主要原因是2016年調(diào)整離退休職工養(yǎng)老金補(bǔ)發(fā),；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.60萬元,，占2.41%,，國土海洋氣象等支出27.38萬元,，占1.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.38萬元,，主要原因是氣象預(yù)警預(yù)防信息中心2016年度為新增預(yù)決算單位,；住房保障支出54.33萬元，占3.01%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出1,266.67萬元。其中：人員經(jīng)費945.75萬元,，較上年增加187.68萬元,，主要原因是增人增資和調(diào)整職工目標(biāo)考核、2015年年休未休補(bǔ)貼清算追加支出約187.68萬元,；公用經(jīng)費320.92萬元,，較上年增加47.31萬元，主要原因是主要原因是政府門戶網(wǎng)站集約化遷移硬件購置,；氣象預(yù)警預(yù)防信息中心為新增預(yù)決算單位,。共計增加公用經(jīng)費47.31萬元。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況,。
2016年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計140.55萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少37.34萬元,，主要原因是公車改革政策性減少,較上年支出數(shù)減少36.32萬元,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是我部門今年實施公車改革，減少公務(wù)用車5輛,，同時嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排單位人員出國出訪,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2016年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于2016年未安排單位人員出國出訪,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.80萬元,，主要原因是2016年未安排單位人員出國出訪,較上年支出數(shù)減少4.80萬元，主要原因是2016年未安排單位人員出國出訪,。
公務(wù)車購置費0.00萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2016年未購置公務(wù)用車,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，主要原因是2016年未購置公務(wù)用車。
公務(wù)車運行維護(hù)費86.11萬元,，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行、行政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等),。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少31.45萬元,，主要原因是2016年公車改革，共減少公務(wù)車5輛,，較上年支出數(shù)減少38.03萬元,，主要原因是2016年公車改革，共減少公務(wù)車5輛,。
公務(wù)接待費54.44萬元,，主要用于接待國內(nèi)其他省市辦公廳到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政府工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.09萬元,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,，較上年支出數(shù)增加6.50萬元,，主要原因是2016年為匯總上報。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2016年本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為8輛,；國內(nèi)公務(wù)接待546批次，3,590人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2016年本部門人均接待費151.65元,，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費10.76萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出287.81萬元,，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支開支辦公費23.5萬元、公務(wù)車運行維護(hù)費86.1萬元,、公車改革政策性支出（車貼）18.97萬元,、政府門戶網(wǎng)站集約化遷移硬件購置支出14萬元、智慧政務(wù)信息網(wǎng)建設(shè)8.4萬元,、公務(wù)接待費54.44萬元,、老體協(xié)工作經(jīng)費81萬元等。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2015年增加45.93萬元,，增長18.99%,，主要原因是今年因公車改革政策性支出車貼18.2萬元、政府門戶網(wǎng)站集約化遷移硬件購置支出14萬元,、智慧政務(wù)信息網(wǎng)建設(shè)8.4萬元等,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日,，本部門共有車輛8輛,，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車8輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明,。2016年本部門政府采購支出總額5.6萬元；其中：政府采購貨物支出5.6萬元
（四）預(yù)算績效管理情況說明,。
2016年,，我辦積極推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，著力促進(jìn)資金使用績效的提升,。
1,、績效目標(biāo)方面：一是嚴(yán)格按預(yù)算法要求在編報項目預(yù)算時同步編報項目績效目標(biāo)；二是進(jìn)一步促進(jìn)部門整體支出績效目標(biāo)與部門預(yù)算管理的銜接,，逐步夯實部門整體支出績效評價的管理基礎(chǔ),；三是結(jié)合預(yù)算功能科目與產(chǎn)出構(gòu)成,、經(jīng)濟(jì)科目與成本費用的績效關(guān)系，進(jìn)一步加強(qiáng)對績效目標(biāo)編制質(zhì)量的審核,，提高績效目標(biāo)與項目預(yù)算的匹配性,。
2、績效跟蹤方面：一是積極推進(jìn)對重點項目的績效跟蹤,，績效跟蹤的資金總量不得低于本部門財政項目支出的40%,；二是針對項目特點優(yōu)化績效跟蹤方式和流程，將動態(tài)跟蹤與定期跟蹤相結(jié)合,，提高績效跟蹤的及時性和效率性,。
3、績效評價方面：一是積極落實縣委,、縣政府文件精神,，推進(jìn)對政府預(yù)算項目的績效評價，并實施績效信息公開,；二是開展績效評價的資金總量不低于部門預(yù)算全部項目支出的40%,；三是市級要求應(yīng)急管理示范點建設(shè)項目開展重點績效評價，其中應(yīng)急管理示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)績效評價為優(yōu)的有3個,，績效評價為良的有3個,；應(yīng)急管理街道（居委）、村（社區(qū)）示范點建設(shè)績效評價為優(yōu)的46個,，績效評價為良的89個,。
4、結(jié)果應(yīng)用方面：一是及時反饋重點評價項目的評價結(jié)果反饋,、督促問題整改和信息公開工作,；二是開展績效目標(biāo)、績效評價報告等績效信息的公開,；三是督促完善績效評價結(jié)果反饋機(jī)制,， 及時發(fā)對評價發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提升績效評價的效果,。
五,、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某柏斦芸钍杖搿?、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
六,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-74522003,。
