| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15193 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-22 |
重慶市墊江縣人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責,。
1.墊江縣人民政府辦公室(本級)
(1)圍繞政府中心工作,，協(xié)助縣政府抓好黨的路線,、方針,、政策和市委,、市政府,，縣委,、縣政府重大決策,、決定、重要工作在全縣的貫徹落實,。
(2)負責縣政府會議的準備工作,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實施會議決定事項;負責組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動,。
(3)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府,、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(4)研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請示縣政府的事項,，提出審核處理意見，報縣政府領(lǐng)導同志審批,。
(5)督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對國務院、市政府和縣政府文件,、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的落實情況,，及時向縣政府領(lǐng)導同志報告。
(6)加強調(diào)查研究工作,，向縣政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況,，為縣政府領(lǐng)導同志把握全局、科學決策提供及時,、準確,、全面的服務。
(7) 負責縣政府政務值班,，指導全縣政務值班標準化工作,。負責縣長公開電話、電子信箱辦理工作。負責重大事項信息收集,、研判和上報工作,。負責協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作。負責全縣政務值班系統(tǒng)調(diào)度工作,。
(8) 承擔推進行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作,。負責全縣電子政務工程建設(shè)項目的規(guī)劃、審批與資源整合,。負責推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作,。
(9)負責人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作,。
(10)負責對全縣行政機關(guān)公文處理工作進行指導、檢查,，培訓行政文秘人員,。
(11)負責政府法制工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)監(jiān)督,、指導服務;為縣政府重大決策提供法律意見;審查,、修改縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處報送縣政府的各種規(guī)范性文件;受縣政府行政首長委托參與行政復議,、訴訟,、仲裁活動。
(12)負責縣政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃,、建設(shè)和管理,，保障公眾信息網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全運行;指導、監(jiān)督全縣政務(政府信息)公開及電子政務工作,。
(13) 承擔中共墊江縣委外事工作委員會辦公室具體工作;承擔縣政府外事辦具體工作;負責貫徹執(zhí)行外事法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定;負責全縣外事工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和計劃審批,，負責處理和協(xié)調(diào)涉外事務。
(14)辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項,。
2.墊江縣人民政府電子政務中心
牽頭貫徹和實施國家及地區(qū)電子政務技術(shù)標準和規(guī)范;網(wǎng)上政務信息公開的實施,、指導、考核與資源整合;電子政務工程建設(shè)項目的規(guī)劃,、審批與資源融合;縣政府門戶網(wǎng)站集群的規(guī)劃,、建設(shè)與管理，保障縣政府門戶網(wǎng)站集群數(shù)據(jù)安全,。
3.墊江縣機關(guān)后勤服務中心
負責縣級機關(guān)事務的管理,、保障、服務工作,，建立管理制度和標準,，合理統(tǒng)籌配置資源,。負責擬訂機關(guān)事務管理規(guī)章制度，管理縣級機關(guān)辦公用房用地,、公務用車,、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源等工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)事務工作,。負責制定和組織實施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,，按照職責分工，分類制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標準,。負責縣級機關(guān),、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，研究制定具體管理制度和辦法并組織實施,，承擔產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記、資產(chǎn)處置工作,。負責全縣機關(guān)事業(yè)單位公務用車管理工作,。負責推進、指導,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機構(gòu)節(jié)能工作。組織開展能耗統(tǒng)計,、監(jiān)測和評價考核工作,。
4.墊江縣自然災害預警預防信息中心
發(fā)布突發(fā)事件預警預防信息;自然災害監(jiān)測、預警信息發(fā)布;搞好氣象防災減災;人工增雨防雹作業(yè);易燃易爆場所防雷裝置設(shè)計評價,、竣工檢測;閃電監(jiān)測,、雷電災害鑒定;應急救援防雷技術(shù)保障;防雷科普宣傳;防雷裝置檢測及技術(shù)服務。
5.墊江縣公共資源交易中心
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公共資源交易的法律法規(guī),、政策及其他相關(guān)規(guī)定,。統(tǒng)一發(fā)布各類公共資源交易信息，為各類公共資源交易活動提供場地和服務,。組織實施工程建設(shè)項目的招投標,、國有土地使用權(quán)和采礦權(quán)交易、國有產(chǎn)權(quán)交易,、政府集中采購和其他應進入縣公共資源交易平臺的交易活動,。負責對進入中心的各類公共資源交易活動進行內(nèi)部監(jiān)控，配合各行業(yè)監(jiān)督管理部門做好現(xiàn)場監(jiān)督,，配合各行業(yè)監(jiān)督管理部門,、監(jiān)察部門對有關(guān)投訴舉報進行調(diào)查處理。
(二)機構(gòu)設(shè)置,。
墊江縣人民政府辦公室2019年部門預算包括:墊江縣人民政府辦公室(本級),、墊江縣人民政府電子政務中心,、墊江縣機關(guān)后勤服務中心、墊江縣自然災害預警預防信息中心,、墊江縣公共資源交易中心,。
1、墊江縣人民政府辦公室(含機關(guān)后勤服務中心)根據(jù)上述職責,，墊江縣人民政府辦公室共計設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個,。具體設(shè)置及主要職責分別是:
綜合科:負責辦理政務來電(電話、電傳),，報告和傳遞重要情況,。負責牽頭擬訂辦公室機關(guān)管理制度。負責辦公室社會治安綜合治理(含普法,、信訪穩(wěn)定),、介紹信管理工作。牽頭負責辦公室綜合目標考核工作,。牽頭負責縣行政協(xié)作組,、行政中心組工作。承辦辦公室主任辦公會和職工會,。
秘書一科:負責縣政府主要領(lǐng)導同志文件運行管理,、承辦縣政府主要領(lǐng)導同志政務活動。辦理縣政府主要領(lǐng)導同志主管,、聯(lián)系單位有關(guān)文,、會、事,。銜接縣政府全體領(lǐng)導同志的政務活動安排,、統(tǒng)籌縣政府綜合性大型會議和活動安排、統(tǒng)籌重要政務接待工作,。參與縣政府全體會議,、縣政府常務會議、縣長辦公會議服務,，并負責會議記錄和紀要起草等工作,。
秘書二科:負責辦理發(fā)展改革、糧食,、財政,、稅務、國資監(jiān)管,、公共資源交易監(jiān)管,、金融、政府督查,、統(tǒng)計,、外事,、行政學校、審計,、軍民融合,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利,、林業(yè),、扶貧開發(fā)、應急管理,、供銷等方面的文,、會、事,。
秘書三科:負責辦理經(jīng)濟和信息化,、工業(yè)園區(qū)、中小企業(yè),、招商引資,、大數(shù)據(jù)應用發(fā)展、規(guī)劃和自然資源管理,、地震,、通信、鹽業(yè),、交通,、外經(jīng)、外貿(mào),、商貿(mào)物流、文化和旅游發(fā)展,、體育,、廣播電視、市場監(jiān)管,、知識產(chǎn)權(quán),、物價、郵政等方面的文,、會,、事。
秘書四科:負責辦理住房和城鄉(xiāng)建設(shè),、人民防空,、城市管理、城鄉(xiāng)建設(shè)綜合執(zhí)法,、生態(tài)環(huán)境,、東部新區(qū)開發(fā)建設(shè),、人力資源和社會保障、教育,、衛(wèi)生健康,、老齡、醫(yī)療保障,、婦女兒童等方面的文,、會、事,。
秘書五科:負責辦理民政,、科技、退役軍人事務,、行政服務,、行政審批、電子政務,、殘疾人,、煙草、公安,、司法,、信訪、維穩(wěn),、政府法制等方面的文,、會、事,。
黨建科:負責縣政府黨組,、辦公室黨組日常工作。承辦縣政府黨組會議,、辦公室黨組會議,。負責辦公室黨組理論學習中心組相關(guān)工作。負責辦公室黨的政治建設(shè),、思想建設(shè),、組織建設(shè)、作風建設(shè),、紀律建設(shè)和制度建設(shè),。負責辦公室機構(gòu)編制、政工人事,，統(tǒng)籌機關(guān)群團工作,。負責辦公室離退休人員管理和服務工作。
督查科:負責督辦落實黨中央,、國務院,、市委,、市政府重大決策部署。督辦落實市委,、市政府,、縣委、縣政府領(lǐng)導同志指示批示及上級領(lǐng)導機關(guān)交辦事項,。督辦落實政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項,。督辦落實市、縣人大代表,、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案,。開展對縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)專項工作督查。負責全縣經(jīng)濟社會發(fā)展考核工作,。
會聯(lián)科:負責縣政府全體會議,、縣政府常務會議、縣長辦公會議及重要專題會議材料收集,、審核以及會場布置,、服務。參與縣政府大型會議活動和辦公室重要會議活動的會場布置,、服務,。負責辦公室會客室、會議室管理和使用登記工作,。負責外單位來會登記和通知,。
文秘科:負責公文收發(fā)和審核、機要保密,、檔案,、印章管理工作。負責辦公室報刊雜志征訂和收發(fā)工作,。負責對全縣政府系統(tǒng)公文處理工作的業(yè)務指導培訓和督促檢查,。
信息科:負責編輯信息刊物，向市政府辦公廳,、縣政府報送政務信息。管理全縣政務信息工作,。
政務服務管理科:承擔推進行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作,。負責全縣電子政務工程建設(shè)項目的規(guī)劃、審批與資源整合,。負責推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作,。
政務公開科:負責縣政府、縣政府辦公室政務(政府信息)公開日常工作,。指導,、協(xié)調(diào),、監(jiān)督全縣政務(政府信息)公開工作。
行政科:負責辦公室財務管理,、固定資產(chǎn)管理,、物品采購管理工作。負責辦公室購買服務人員管理工作,。負責辦公室后勤保障服務工作,。
機關(guān)事務管理科(公共機構(gòu)節(jié)能科):負責縣級機關(guān)事務的管理、保障,、服務工作,，建立管理制度和標準，合理統(tǒng)籌配置資源,。負責擬訂機關(guān)事務管理規(guī)章制度,，管理縣級機關(guān)辦公用房用地、公務用車,、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源等工作,。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)事務工作。負責制定和組織實施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,，按照職責分工,，分類制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標準。負責縣級機關(guān),、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,，研究制定具體管理制度和辦法并組織實施，承擔產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記,、資產(chǎn)處置工作。負責全縣機關(guān)事業(yè)單位公務用車管理工作,。負責推進,、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機構(gòu)節(jié)能工作,。組織開展能耗統(tǒng)計,、監(jiān)測和評價考核工作。
政務值班科:負責縣政府政務值班,，指導全縣政務值班標準化工作,。負責縣長公開電話、電子信箱辦理工作,。負責重大事項信息收集,、研判和上報工作。負責協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作。負責全縣政務值班系統(tǒng)調(diào)度工作,。
根據(jù)上述主要職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整情況,，墊江縣人民政府辦公室人員編制和領(lǐng)導職數(shù)核定如下:
(1)行政編制31名。機關(guān)后勤服務人員事業(yè)編制11名(按“退一減一”進行核銷),。
(2)領(lǐng)導職數(shù):主任(兼縣政府外辦主任,、縣政務服務管理辦主任)1名，副主任4名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)17名(含縣委外辦秘書科領(lǐng)導職數(shù)1名),。
2019年末實有在職人數(shù)40人,，其中行政29人(含市管領(lǐng)導)，機關(guān)工勤11人,。
2,、墊江縣人民政府電子政務中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室，副科級及以上事業(yè)單位,，無內(nèi)設(shè)機構(gòu),，財政全額撥款，核定事業(yè)編制8名,，單位領(lǐng)導職數(shù)1名,。2019年年末事業(yè)編制數(shù)28人，其中:電子政務中心8人,，政策研究室7人,，法制服務中心6人，縣委縣政府值班中心7人,。2019年年末實有在職人數(shù)18人,，分別是:電子政務中心5人，政策研究室4人,，法制服務中心6人,，縣委縣政府值班中心3人。
3,、墊江縣自然災害預警預防信息中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu),。2019年年末事業(yè)編制數(shù)4人，?2019年年末實有在職人數(shù)4人,。
4,、墊江縣機關(guān)后勤服務中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室，副科級及以上事業(yè)單位,，無內(nèi)設(shè)機構(gòu),，財政全額撥款，核定事業(yè)編制13名,，單位領(lǐng)導職數(shù)1名。2019年年末實有在職人數(shù)11人。
5,、墊江縣公共資源交易中心 內(nèi)設(shè)辦公室,、交易一科、交易二科,、信息科,、財務科、法規(guī)科共6個科室,，與上年比無變化,。編制14人，實有職工13人,，實有職工與上年無變化,。經(jīng)人社、編辦同意,，我單位購買服務人員6人,。
(三)單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括:1,、墊江縣人民政府辦公室(本級),，單位性質(zhì)為行政機關(guān);2、墊江縣人民政府電子政務中心,，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位;3,、墊江縣機關(guān)后勤服務中心，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位;4,、墊江縣自然災害預警預防信息中心,，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位;5、墊江縣公共資源交易中心,，單位性質(zhì)為參照公務員法管理事業(yè)單位,。上述單位均執(zhí)行會計制度為政府會計制度。
(四)機構(gòu)改革情況
根據(jù)《中共墊江縣委辦公室,、墊江縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整墊江縣人民政府辦公室職能配置,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》(墊江委辦發(fā)〔2019〕6號)要求，墊江縣人民政府辦公室職能配置,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制調(diào)整事項如下:
1.機構(gòu)設(shè)置
墊江縣人民政府辦公室是縣政府工作部門,，為正科級，加掛墊江縣政府外事辦公室,、墊江縣政務服務管理辦公室牌子,。
中共墊江縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在墊江縣人民政府辦公室，接受中共墊江縣委外事工作委員會的直接領(lǐng)導,，承擔中共墊江縣委外事工作委員會的具體工作,，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實中共墊江縣委外事工作委員會決定事項、工作部署和要求等。設(shè)置中共墊江縣委外事工作委員會辦公室秘書科(簡稱縣委外辦秘書科),，負責縣委外辦日常事務,。
縣委外辦秘書科:承擔中共墊江縣委外事工作委員會辦公室具體工作。承擔縣政府外事辦具體工作,。負責貫徹執(zhí)行外事法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,。負責全縣外事工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和計劃審批，負責處理和協(xié)調(diào)涉外事務,。
2.職責調(diào)整
劃入的職責:劃入原縣委編辦牽頭推進行政審批制度改革的職責,。劃入原縣政府電子政務辦承擔的電子政務建設(shè)、政務服務平臺管理的職責,。劃入原縣機關(guān)事務管理局承擔的房屋資產(chǎn)管理,、公務用車管理、公共機構(gòu)節(jié)能等職責,。
劃出的職責:劃出原縣政府法制辦的職責至縣司法局,。劃出原縣政府應急辦(除政務值班以外)的職責至縣應急局。劃出原縣政府辦公室承擔的僑務管理職責至縣委統(tǒng)戰(zhàn)部,。
加強的職責:加強政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革以及推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作職責,。根據(jù)機構(gòu)改革方案，墊江縣機關(guān)后勤服務中心2019年機構(gòu)改革時劃轉(zhuǎn)入墊江縣人民政府辦公室,，但仍獨立核算,，不涉及財政撥款收支預算經(jīng)費劃轉(zhuǎn)。2019年墊江縣人民政府辦公室(本級)部門決算1536.98萬元不包含墊江縣機關(guān)后勤服務中心決算數(shù)據(jù),。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計4,572.78萬元,，支出總計4,572.78萬元,。收支較上年決算數(shù)增加2,199.32萬元、增長92.66%,，主要原因是增加墊江縣機關(guān)后勤服務中心決算數(shù)2236.36萬元(2019年機構(gòu)改革時劃轉(zhuǎn)入墊江縣人民政府辦公室),。
2.收入情況。2019年度收入合計4,307.74萬元,，較上年決算數(shù)增加2,420.08萬元,，增長128.21%，主要原因一是增加墊江縣機關(guān)后勤服務中心決算數(shù)1971.63萬元(2019年機構(gòu)改革時劃轉(zhuǎn)入墊江縣人民政府辦公室);二是公共資源交易中心82.30萬元(財政追加人頭經(jīng)費和項目稅費),。其中:財政撥款收入3,994.64萬元,，占92.73%;事業(yè)收入313.10萬元，占7.27%;此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余265.05萬元,。
3.支出情況,。2019年度支出合計4,192.61萬元，較上年決算數(shù)增加1,819.47萬元,，增長76.67%,，主要原因是增加墊江縣機關(guān)后勤服務中心決算數(shù)1869.9萬元(2019年機構(gòu)改革時劃轉(zhuǎn)入墊江縣人民政府辦公室)。其中:基本支出2,767.40萬元,，占66.01%;項目支出1,425.21萬元，占33.99%,。此外,，結(jié)余分配366.46萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.71萬元,，較上年決算數(shù)增加13.39萬元，增長4,184.38%,，主要原因是增加墊江縣人民政府辦公室(本級)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.71萬元(主要用于公務卡加油,、修理、ETC預充值費),。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計3,996.48萬元。與2018年相比,，財政撥款收,、支總計各增加1,623.02萬元，增長68.38%,。主要原因是增加墊江縣機關(guān)后勤服務中心決算數(shù)1660.01萬元,。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,994.64萬元,，較上年決算數(shù)增加2,106.98萬元,，增長111.62%。主要原因一是增加墊江縣機關(guān)后勤服務中心決算數(shù)1660.01萬元;二是公共資源交易中心82.30萬元(財政追加人頭經(jīng)費和項目稅費),。較年初預算數(shù)增加396.65萬元,，增長11.02%。主要原因一是增加墊江縣機關(guān)后勤服務中心決算數(shù)306.27萬元;二是公共資源交易中心82.30萬元(財政追加人頭經(jīng)費和項目稅費);三是電子政務中心追加人頭經(jīng)費7.39萬元(追加績效工資高出部分),。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.84萬元，分別是墊江縣公共資源交易中心0.32萬元;墊江縣機關(guān)后勤服務中心1.52萬元,。
2.支出情況,。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,982.77萬元，較上年決算數(shù)增加1,609.63萬元,，增長67.83%,。主要原因是增加墊江縣機關(guān)后勤服務中心決算數(shù)1660.01萬元,。較年初預算數(shù)增加384.78萬元，增長10.69%,。主要原因是一是增加墊江縣機關(guān)后勤服務中心決算數(shù)306.27萬元;二是公共資源交易中心82.30萬元(財政追加人頭經(jīng)費和項目稅費);三是電子政務中心追加人頭經(jīng)費7.39萬元(追加績效工資高出部分),。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.71萬元,，較上年決算數(shù)增加13.39萬元,，增長4,184.38%，主要原因是增加墊江縣人民政府辦公室(本級)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.71萬元(用于公務卡加油,、修理,、ETC預充值費)。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出3,559.02萬元,，占89.36%，較年初預算數(shù)增加378.24萬元,，增長11.89%,，主要原因一是墊江縣機關(guān)后勤服務中心決算數(shù)305.34萬元;二是公共資源交易中心82.28萬元。
(2)教育支出4.66萬元,，占0.12%,，較年初預算數(shù)增加0.81萬元，增長21.04%,，主要原因是增加墊江縣機關(guān)后勤服務中心0.81萬元,。
(3)社會保障與就業(yè)支出244.12萬元，占6.13%,，較年初預算數(shù)增加5.10萬元,，增長2.13%，主要原因是墊江縣人民政府辦公室(本級)增加退休職工鄭木森死亡撫恤經(jīng)費4.42萬元,。
(4)衛(wèi)生健康支出73.54萬元,，占1.85%，較年初預算數(shù)增加0.01萬元,，增長0.01%,，主要原因是機關(guān)后勤服務中心增加職工醫(yī)療保險繳費支出。
(5)自然資源海洋氣象等支出9.16萬元,，占0.23%,，較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初持平,，主要原因是與年初預算經(jīng)費一致,。
(6)住房保障支出92.27萬元，占2.32%,，較年初預算數(shù)增加0.62萬元,，增長0.68%,，主要原因是增加機關(guān)后勤服務中心職工住房公積金支出0.62萬元。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出2,577.56萬元,。其中:人員經(jīng)費1,814.70萬元,，較上年決算數(shù)增加329.13萬元，增長22.16%,，主要原因是增加機關(guān)后勤服務中心254.2萬元(2019年機構(gòu)改革時劃轉(zhuǎn)入),、墊江縣人民政府辦公室(本級)89.48萬元(增人增資和調(diào)整職工工資、績效目標考核獎勵,、發(fā)放職工平時考核獎勵),。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利,、對個人和家庭補助支出。公用經(jīng)費762.85萬元,，較上年決算數(shù)增加245.63萬元,，增長47.49%，主要原因是增加機關(guān)后勤服務中心公用經(jīng)費251.78萬元(2019年機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)),。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、因公出國(境)、公務接待費,、勞務費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、其他商品服務支出,、辦公設(shè)備購置費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計277.22萬元，較年初預算數(shù)減少51.58萬元,，下降15.69%,，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降,。二是我部門今年鞏固公車改革成果,，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用,，降低公車運行維護成本,。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降,。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,，嚴格控制因公出國(境)活動支出標準。分別是:公務接待支出較年初預算數(shù)下降8.34萬元,，下降24.67%;公務用車運行及維護費較年初預算數(shù)減少38.24萬元,，下降13.19%;?2019年我辦未安排因公出國(境)活動，也無因公出國(境)費發(fā)生,，較年初預算數(shù)減少5萬元,，減少100%。減少的主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年鞏固公車改革成果,，嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用，降低公車運行維護成本,。三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,，嚴格控制因公出國(境)活動支出標準,。較上年支出數(shù)增加153.09萬元，增長123.33%,，主要原因是2019年因機構(gòu)改革,，機關(guān)后勤服務中心劃轉(zhuǎn)入縣政府辦公室，2019年機關(guān)后勤服務中心“三公”經(jīng)費支出203.16萬元,，分別是:公務接待支出4.8萬元,、公務用車運行及維護費198.36萬元(主要是墊江縣縣級機關(guān)機要通信與應急保障用車管理服務中心2019年保有車輛48輛,，車輛運行維護費198.36萬元)、會議費0.21萬元,、培訓費0.81萬元,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少5萬元,，下降100.0%,，主要原因是進一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排人員出國出訪,。較上年支出數(shù)減少6.05萬元,，減少100.0%，主要原因是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排人員出國出訪,。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，較上年支出數(shù)增加0萬元,，與上年持平,，主要原因是今年未購置公務車輛,。
公務車運行維護費251.76萬元，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行、行政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預算數(shù)減少38.24萬元,，下降13.19%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年鞏固公車改革成果,，嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用，降低公車運行維護成本,。較上年支出數(shù)增加167.81萬元,，增長199.89%，主要原因是2019年因機構(gòu)改革,，機關(guān)后勤服務中心劃轉(zhuǎn)入縣政府辦公室,，增加其車服中心公務車運行維護費198.36萬元,，增加100%;縣府辦(本級)公務車運行維護費53.41萬元，較上年減少30.54萬元,，減少36.38%,。
公務接待費25.46萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市辦公廳,、其他區(qū)縣到我單位學習調(diào)研政府工作,，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少8.34萬元,，下降24.67%,，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求;二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降,。較上年支出數(shù)減少8.67萬元,，減少25.4%。主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求;二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降,。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人,，與上年持平;公務用車購置0輛,，公務車保有量為55輛，分別是縣府辦(本級)7輛,、機關(guān)后勤服務中心(車服中心)48輛,，與上年持平;國內(nèi)公務接待352批次3,605人，其中:國內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(境)外公務接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費70.62元,，車均購置費0萬元,，車均維護費4.58萬元。
四,、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出448.03萬元，主要是墊江縣人民政府辦公室(本級)的機關(guān)運行經(jīng)費。墊江縣人民政府電子政務中心,、墊江縣機關(guān)后勤服務中心,、墊江縣自然災害預警預防信息中心屬財政補助事業(yè)單位;墊江縣公共資源交易中心屬參照公務員法補助事業(yè)單位，按照部門決算列報口徑,，上述四個單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
墊江縣人民政府辦公室(本級)機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費62.1萬元、印刷費6.6萬元,、郵電費20.9萬元,、差旅費114.91萬元、公務接待費19.42萬元,、勞務費3.09萬元,、日常維護費10.74萬元、公務用車運行維護費53.41萬元,、其他交通費24.43萬元,、其他商品服務支出59.3萬元、辦公設(shè)備購置費7.57萬元等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少45.69萬元,，減少9.25%，主要原因是公務車運行維護費較上年決算數(shù)減少30.54萬元,，下降36.38%;公務接待費較上年決算數(shù)減少3.72萬元,，下降16.08萬元。
此外,，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出1.44萬元,，較上年決算數(shù)增加0.68萬元，增加89.47%,，主要原因一是2019年因機構(gòu)改革，機關(guān)后勤服務中心劃轉(zhuǎn)入縣府辦,，其會議費支出增加0.21萬元;二是墊江縣人民政府辦公室(本級)2019年召開全縣經(jīng)濟分析,、政府常務會以及在五樓一、二會議室召開職能部門會議頻繁,，購買會議茶葉,、紙杯費用增加等。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出4.66萬元,，較上年決算數(shù)增加1.26萬元,，增長37.06%，主要原因是2019年因機構(gòu)改革,，機關(guān)后勤服務中心劃轉(zhuǎn)入縣府辦,，其培訓費支出增加0.81萬元。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛55輛,，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車7輛、應急保障用車48輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額738,912.18萬元，其中:政府采購貨物支出244.93萬元,、政府采購工程支出44.75萬元,、政府采購服務支出738,622.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額738,897.78萬元,，占政府采購支出總額的100.0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額105,475.73萬元,，占政府采購支出總額的14.27%,。主要用于墊江縣渝墊國資有限公司采購棚戶區(qū)改造項目購買服務經(jīng)費。
五,、預算績效管理情況說明
預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對5個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評5項,，涉及資金190.54萬元。從評價情況來看,，本部門項目工作開展較好,，資金發(fā)揮效率較高，對項目資金的使用嚴格按照合同執(zhí)行,，進一步強化內(nèi)部監(jiān)督,，保證了資金使用合理,、合法、高效運作,。
績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
法制辦專項項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，項目總體完成情況較好，資金發(fā)揮效率較高,。項目資金的使用嚴格按照合同執(zhí)行,，進一步強化內(nèi)部監(jiān)督，保證了資金使用合理,、合法,、高效運作。項目全年預算數(shù)為10萬元,，執(zhí)行數(shù)為10萬元,，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是國浩律師事務所全年多次來我辦認真開展現(xiàn)場辦公,、法制培訓,、專題講座、行政訴訟研討工作,，二是財政預算法制辦法律顧問費10萬元,，實際使用10萬元，完成率100%,。使全縣依法治縣,、依法行政和經(jīng)濟建設(shè)邁上新臺階，依法行政,、依法治縣人民滿意率達98%以上,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，主要是因機構(gòu)改革,，法制辦職能職責劃轉(zhuǎn)入縣司法局,。原法制辦工作由法制服務中心具體承辦，工作銜接有點偏差,，國浩律師事務所工作開展還需強化,。下一步改進措施，加強法制服務中心工作,，使依法行政,、依法治縣工作扎實有效,。
績效目標自評情況見下表:
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74522003。
