一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.墊江縣人民政府辦公室(本級)
(1)圍繞政府中心工作,，協(xié)助縣政府抓好黨的路線,、方針,、政策和市委、市政府，縣委,、縣政府重大決策,、決定、重要工作在全縣的貫徹落實(shí),。
(2)負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備工作,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項(xiàng);負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動,。
(3)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府,、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(4)研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請示縣政府的事項(xiàng),，提出審核處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。
(5)督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對國務(wù)院、市政府和縣政府文件,、會議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實(shí)情況,，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
(6)加強(qiáng)調(diào)查研究工作,，向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重要情況,，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策提供及時,、準(zhǔn)確,、全面的服務(wù)。
(7) 負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班,，指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作,。負(fù)責(zé)縣長公開電話、電子信箱辦理工作,。負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)信息收集,、研判和上報工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作,。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)值班系統(tǒng)調(diào)度工作,。
(8) 承擔(dān)推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃,、審批與資源整合,。負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
(9)負(fù)責(zé)人大代表建議,、政協(xié)提案的督促辦理工作,。
(10)負(fù)責(zé)對全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作進(jìn)行指導(dǎo),、檢查，培訓(xùn)行政文秘人員,。
(11)負(fù)責(zé)政府法制工作的統(tǒng)籌規(guī)劃,、協(xié)調(diào)監(jiān)督、指導(dǎo)服務(wù);為縣政府重大決策提供法律意見;審查,、修改縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處報送縣政府的各種規(guī)范性文件;受縣政府行政首長委托參與行政復(fù)議、訴訟,、仲裁活動,。
(12)負(fù)責(zé)縣政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理,，保障公眾信息網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全運(yùn)行;指導(dǎo),、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開及電子政務(wù)工作。
(13) 承擔(dān)中共墊江縣委外事工作委員會辦公室具體工作;承擔(dān)縣政府外事辦具體工作;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行外事法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定;負(fù)責(zé)全縣外事工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和計(jì)劃審批,，負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)涉外事務(wù),。
(14)辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
2.墊江縣人民政府電子政務(wù)中心
牽頭貫徹和實(shí)施國家及地區(qū)電子政務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;網(wǎng)上政務(wù)信息公開的實(shí)施,、指導(dǎo),、考核與資源整合;電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、審批與資源融合;縣政府門戶網(wǎng)站集群的規(guī)劃,、建設(shè)與管理，保障縣政府門戶網(wǎng)站集群數(shù)據(jù)安全,。
3.墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心
負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理,、保障、服務(wù)工作,，建立管理制度和標(biāo)準(zhǔn),，合理統(tǒng)籌配置資源。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度,，管理縣級機(jī)關(guān)辦公用房用地,、公務(wù)用車、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源等工作,。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)事務(wù)工作,。負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施縣級機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度，按照職責(zé)分工,，分類制定縣級機(jī)關(guān)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,，研究制定具體管理制度和辦法并組織實(shí)施,，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記、資產(chǎn)處置工作,。負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作,。負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,。組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和評價考核工作,。
4.墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心
發(fā)布突發(fā)事件預(yù)警預(yù)防信息;自然災(zāi)害監(jiān)測,、預(yù)警信息發(fā)布;搞好氣象防災(zāi)減災(zāi);人工增雨防雹作業(yè);易燃易爆場所防雷裝置設(shè)計(jì)評價、竣工檢測;閃電監(jiān)測,、雷電災(zāi)害鑒定;應(yīng)急救援防雷技術(shù)保障;防雷科普宣傳;防雷裝置檢測及技術(shù)服務(wù),。
5.墊江縣公共資源交易中心
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公共資源交易的法律法規(guī)、政策及其他相關(guān)規(guī)定,。統(tǒng)一發(fā)布各類公共資源交易信息,，為各類公共資源交易活動提供場地和服務(wù)。組織實(shí)施工程建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo),、國有土地使用權(quán)和采礦權(quán)交易,、國有產(chǎn)權(quán)交易、政府集中采購和其他應(yīng)進(jìn)入縣公共資源交易平臺的交易活動,。負(fù)責(zé)對進(jìn)入中心的各類公共資源交易活動進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)控,，配合各行業(yè)監(jiān)督管理部門做好現(xiàn)場監(jiān)督，配合各行業(yè)監(jiān)督管理部門,、監(jiān)察部門對有關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理,。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
墊江縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算包括:墊江縣人民政府辦公室(本級),、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心,、墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心,、墊江縣公共資源交易中心,。
1、墊江縣人民政府辦公室(含機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心)根據(jù)上述職責(zé),，墊江縣人民政府辦公室共計(jì)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個,。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是:
綜合科:負(fù)責(zé)辦理政務(wù)來電(電話、電傳),，報告和傳遞重要情況,。負(fù)責(zé)牽頭擬訂辦公室機(jī)關(guān)管理制度。負(fù)責(zé)辦公室社會治安綜合治理(含普法,、信訪穩(wěn)定),、介紹信管理工作,。牽頭負(fù)責(zé)辦公室綜合目標(biāo)考核工作。牽頭負(fù)責(zé)縣行政協(xié)作組,、行政中心組工作,。承辦辦公室主任辦公會和職工會。
秘書一科:負(fù)責(zé)縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志文件運(yùn)行管理,、承辦縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志政務(wù)活動,。辦理縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志主管、聯(lián)系單位有關(guān)文,、會,、事。銜接縣政府全體領(lǐng)導(dǎo)同志的政務(wù)活動安排,、統(tǒng)籌縣政府綜合性大型會議和活動安排,、統(tǒng)籌重要政務(wù)接待工作。參與縣政府全體會議,、縣政府常務(wù)會議,、縣長辦公會議服務(wù)，并負(fù)責(zé)會議記錄和紀(jì)要起草等工作,。
秘書二科:負(fù)責(zé)辦理發(fā)展改革,、糧食、財(cái)政,、稅務(wù),、國資監(jiān)管、公共資源交易監(jiān)管,、金融,、政府督查、統(tǒng)計(jì),、外事、行政學(xué)校,、審計(jì),、軍民融合、農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、水利,、林業(yè)、扶貧開發(fā),、應(yīng)急管理,、供銷等方面的文、會,、事,。
秘書三科:負(fù)責(zé)辦理經(jīng)濟(jì)和信息化,、工業(yè)園區(qū)、中小企業(yè),、招商引資,、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展、規(guī)劃和自然資源管理,、地震,、通信、鹽業(yè),、交通,、外經(jīng)、外貿(mào),、商貿(mào)物流,、文化和旅游發(fā)展、體育,、廣播電視,、市場監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán),、物價,、郵政等方面的文、會,、事,。
秘書四科:負(fù)責(zé)辦理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空,、城市管理,、城鄉(xiāng)建設(shè)綜合執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境,、東部新區(qū)開發(fā)建設(shè),、人力資源和社會保障、教育,、衛(wèi)生健康,、老齡、醫(yī)療保障,、婦女兒童等方面的文,、會、事,。
秘書五科:負(fù)責(zé)辦理民政,、科技、退役軍人事務(wù),、行政服務(wù),、行政審批,、電子政務(wù)、殘疾人,、煙草,、公安、司法,、信訪,、維穩(wěn)、政府法制等方面的文,、會,、事。
黨建科:負(fù)責(zé)縣政府黨組,、辦公室黨組日常工作,。承辦縣政府黨組會議、辦公室黨組會議,。負(fù)責(zé)辦公室黨組理論學(xué)習(xí)中心組相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)辦公室黨的政治建設(shè)、思想建設(shè),、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè),。負(fù)責(zé)辦公室機(jī)構(gòu)編制,、政工人事，統(tǒng)籌機(jī)關(guān)群團(tuán)工作,。負(fù)責(zé)辦公室離退休人員管理和服務(wù)工作,。
督查科:負(fù)責(zé)督辦落實(shí)黨中央、國務(wù)院,、市委,、市政府重大決策部署。督辦落實(shí)市委,、市政府,、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示批示及上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦事項(xiàng),。督辦落實(shí)政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項(xiàng)。督辦落實(shí)市,、縣人大代表,、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案。開展對縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)專項(xiàng)工作督查,。負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展考核工作,。
會聯(lián)科:負(fù)責(zé)縣政府全體會議,、縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及重要專題會議材料收集,、審核以及會場布置,、服務(wù)。參與縣政府大型會議活動和辦公室重要會議活動的會場布置,、服務(wù),。負(fù)責(zé)辦公室會客室、會議室管理和使用登記工作,。負(fù)責(zé)外單位來會登記和通知,。
文秘科:負(fù)責(zé)公文收發(fā)和審核、機(jī)要保密,、檔案,、印章管理工作。負(fù)責(zé)辦公室報刊雜志征訂和收發(fā)工作,。負(fù)責(zé)對全縣政府系統(tǒng)公文處理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和督促檢查,。
信息科:負(fù)責(zé)編輯信息刊物，向市政府辦公廳,、縣政府報送政務(wù)信息,。管理全縣政務(wù)信息工作。
政務(wù)服務(wù)管理科:承擔(dān)推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃,、審批與資源整合。負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作,。
政務(wù)公開科:負(fù)責(zé)縣政府,、縣政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開日常工作。指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開工作。
行政科:負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理,、固定資產(chǎn)管理,、物品采購管理工作。負(fù)責(zé)辦公室購買服務(wù)人員管理工作,。負(fù)責(zé)辦公室后勤保障服務(wù)工作,。
機(jī)關(guān)事務(wù)管理科(公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科):負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障,、服務(wù)工作,，建立管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，合理統(tǒng)籌配置資源。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度,，管理縣級機(jī)關(guān)辦公用房用地,、公務(wù)用車、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源等工作,。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)事務(wù)工作,。負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施縣級機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度，按照職責(zé)分工,，分類制定縣級機(jī)關(guān)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,，研究制定具體管理制度和辦法并組織實(shí)施,，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記,、資產(chǎn)處置工作,。負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn),、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。組織開展能耗統(tǒng)計(jì),、監(jiān)測和評價考核工作,。
政務(wù)值班科:負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班，指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作,。負(fù)責(zé)縣長公開電話,、電子信箱辦理工作。負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)信息收集,、研判和上報工作,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)值班系統(tǒng)調(diào)度工作,。
根據(jù)上述主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整情況,，墊江縣人民政府辦公室人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定如下:
(1)行政編制31名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名(按“退一減一”進(jìn)行核銷),。
(2)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):主任(兼縣政府外辦主任,、縣政務(wù)服務(wù)管理辦主任)1名，副主任4名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)17名(含縣委外辦秘書科領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名),。
2019年末實(shí)有在職人數(shù)40人,，其中行政29人(含市管領(lǐng)導(dǎo))，機(jī)關(guān)工勤11人,。
2,、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,，副科級及以上事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，財(cái)政全額撥款，核定事業(yè)編制8名,，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,。2019年年末事業(yè)編制數(shù)28人，其中:電子政務(wù)中心8人,，政策研究室7人,，法制服務(wù)中心6人，縣委縣政府值班中心7人,。2019年年末實(shí)有在職人數(shù)18人,，分別是:電子政務(wù)中心5人，政策研究室4人,，法制服務(wù)中心6人,，縣委縣政府值班中心3人。
3,、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。2019年年末事業(yè)編制數(shù)4人，?2019年年末實(shí)有在職人數(shù)4人,。
4,、墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室，副科級及以上事業(yè)單位,，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，財(cái)政全額撥款，核定事業(yè)編制13名,，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,。2019年年末實(shí)有在職人數(shù)11人。
5,、墊江縣公共資源交易中心 內(nèi)設(shè)辦公室,、交易一科、交易二科,、信息科,、財(cái)務(wù)科、法規(guī)科共6個科室,，與上年比無變化,。編制14人，實(shí)有職工13人,，實(shí)有職工與上年無變化,。經(jīng)人社、編辦同意，我單位購買服務(wù)人員6人,。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括:1、墊江縣人民政府辦公室(本級),，單位性質(zhì)為行政機(jī)關(guān);2,、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位;3,、墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心,，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位;4、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心,，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位;5,、墊江縣公共資源交易中心，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,。上述單位均執(zhí)行會計(jì)制度為政府會計(jì)制度,。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況
根據(jù)《中共墊江縣委辦公室、墊江縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整墊江縣人民政府辦公室職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》(墊江委辦發(fā)〔2019〕6號)要求,，墊江縣人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制調(diào)整事項(xiàng)如下:
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣人民政府辦公室是縣政府工作部門,，為正科級,，加掛墊江縣政府外事辦公室、墊江縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室牌子,。
中共墊江縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在墊江縣人民政府辦公室,，接受中共墊江縣委外事工作委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)中共墊江縣委外事工作委員會的具體工作,，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)中共墊江縣委外事工作委員會決定事項(xiàng),、工作部署和要求等。設(shè)置中共墊江縣委外事工作委員會辦公室秘書科(簡稱縣委外辦秘書科),，負(fù)責(zé)縣委外辦日常事務(wù),。
縣委外辦秘書科:承擔(dān)中共墊江縣委外事工作委員會辦公室具體工作。承擔(dān)縣政府外事辦具體工作,。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行外事法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,。負(fù)責(zé)全縣外事工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和計(jì)劃審批，負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)涉外事務(wù),。
2.職責(zé)調(diào)整
劃入的職責(zé):劃入原縣委編辦牽頭推進(jìn)行政審批制度改革的職責(zé),。劃入原縣政府電子政務(wù)辦承擔(dān)的電子政務(wù)建設(shè)、政務(wù)服務(wù)平臺管理的職責(zé),。劃入原縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局承擔(dān)的房屋資產(chǎn)管理,、公務(wù)用車管理,、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能等職責(zé)。
劃出的職責(zé):劃出原縣政府法制辦的職責(zé)至縣司法局,。劃出原縣政府應(yīng)急辦(除政務(wù)值班以外)的職責(zé)至縣應(yīng)急局,。劃出原縣政府辦公室承擔(dān)的僑務(wù)管理職責(zé)至縣委統(tǒng)戰(zhàn)部。
加強(qiáng)的職責(zé):加強(qiáng)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革以及推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作職責(zé),。根據(jù)機(jī)構(gòu)改革方案,，墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2019年機(jī)構(gòu)改革時劃轉(zhuǎn)入墊江縣人民政府辦公室，但仍獨(dú)立核算,，不涉及財(cái)政撥款收支預(yù)算經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)。2019年墊江縣人民政府辦公室(本級)部門決算1536.98萬元不包含墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算數(shù)據(jù),。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)4,572.78萬元,，支出總計(jì)4,572.78萬元,。收支較上年決算數(shù)增加2,199.32萬元、增長92.66%,，主要原因是增加墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算數(shù)2236.36萬元(2019年機(jī)構(gòu)改革時劃轉(zhuǎn)入墊江縣人民政府辦公室),。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)4,307.74萬元,，較上年決算數(shù)增加2,420.08萬元,，增長128.21%，主要原因一是增加墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算數(shù)1971.63萬元(2019年機(jī)構(gòu)改革時劃轉(zhuǎn)入墊江縣人民政府辦公室);二是公共資源交易中心82.30萬元(財(cái)政追加人頭經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目稅費(fèi)),。其中:財(cái)政撥款收入3,994.64萬元,，占92.73%;事業(yè)收入313.10萬元，占7.27%;此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余265.05萬元,。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)4,192.61萬元,，較上年決算數(shù)增加1,819.47萬元,，增長76.67%，主要原因是增加墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算數(shù)1869.9萬元(2019年機(jī)構(gòu)改革時劃轉(zhuǎn)入墊江縣人民政府辦公室),。其中:基本支出2,767.40萬元,，占66.01%;項(xiàng)目支出1,425.21萬元，占33.99%,。此外,，結(jié)余分配366.46萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.71萬元,，較上年決算數(shù)增加13.39萬元,，增長4,184.38%，主要原因是增加墊江縣人民政府辦公室(本級)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.71萬元(主要用于公務(wù)卡加油,、修理,、ETC預(yù)充值費(fèi))。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)3,996.48萬元,。與2018年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加1,623.02萬元,，增長68.38%。主要原因是增加墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算數(shù)1660.01萬元,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,994.64萬元，較上年決算數(shù)增加2,106.98萬元,，增長111.62%,。主要原因一是增加墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算數(shù)1660.01萬元;二是公共資源交易中心82.30萬元(財(cái)政追加人頭經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目稅費(fèi))。較年初預(yù)算數(shù)增加396.65萬元,，增長11.02%,。主要原因一是增加墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算數(shù)306.27萬元;二是公共資源交易中心82.30萬元(財(cái)政追加人頭經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目稅費(fèi));三是電子政務(wù)中心追加人頭經(jīng)費(fèi)7.39萬元(追加績效工資高出部分)。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.84萬元,，分別是墊江縣公共資源交易中心0.32萬元;墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心1.52萬元。
2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,982.77萬元,，較上年決算數(shù)增加1,609.63萬元，增長67.83%,。主要原因是增加墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算數(shù)1660.01萬元,。較年初預(yù)算數(shù)增加384.78萬元，增長10.69%,。主要原因是一是增加墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算數(shù)306.27萬元;二是公共資源交易中心82.30萬元(財(cái)政追加人頭經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目稅費(fèi));三是電子政務(wù)中心追加人頭經(jīng)費(fèi)7.39萬元(追加績效工資高出部分),。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.71萬元,，較上年決算數(shù)增加13.39萬元,，增長4,184.38%，主要原因是增加墊江縣人民政府辦公室(本級)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.71萬元(用于公務(wù)卡加油,、修理,、ETC預(yù)充值費(fèi))。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出3,559.02萬元,，占89.36%,，較年初預(yù)算數(shù)增加378.24萬元，增長11.89%,，主要原因一是墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算數(shù)305.34萬元;二是公共資源交易中心82.28萬元,。
(2)教育支出4.66萬元，占0.12%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.81萬元,，增長21.04%，主要原因是增加墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心0.81萬元,。
(3)社會保障與就業(yè)支出244.12萬元,，占6.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.10萬元,，增長2.13%,，主要原因是墊江縣人民政府辦公室(本級)增加退休職工鄭木森死亡撫恤經(jīng)費(fèi)4.42萬元。
(4)衛(wèi)生健康支出73.54萬元,，占1.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬元,，增長0.01%,，主要原因是機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心增加職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
(5)自然資源海洋氣象等支出9.16萬元,，占0.23%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初持平,，主要原因是與年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)一致,。
(6)住房保障支出92.27萬元，占2.32%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.62萬元,，增長0.68%，主要原因是增加機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心職工住房公積金支出0.62萬元,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,577.56萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,814.70萬元，較上年決算數(shù)增加329.13萬元,，增長22.16%,，主要原因是增加機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心254.2萬元(2019年機(jī)構(gòu)改革時劃轉(zhuǎn)入)、墊江縣人民政府辦公室(本級)89.48萬元(增人增資和調(diào)整職工工資,、績效目標(biāo)考核獎勵,、發(fā)放職工平時考核獎勵)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、社會保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利,、對個人和家庭補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)762.85萬元，較上年決算數(shù)增加245.63萬元,，增長47.49%,，主要原因是增加機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)251.78萬元(2019年機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn))。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(境),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置費(fèi)等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)277.22萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少51.58萬元，下降15.69%,，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是我部門今年鞏固公車改革成果,，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，降低公車運(yùn)行維護(hù)成本,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,，嚴(yán)格控制因公出國(境)活動支出標(biāo)準(zhǔn),。分別是:公務(wù)接待支出較年初預(yù)算數(shù)下降8.34萬元，下降24.67%;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少38.24萬元,，下降13.19%;?2019年我辦未安排因公出國(境)活動,，也無因公出國(境)費(fèi)發(fā)生，較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元,，減少100%,。減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是我部門今年鞏固公車改革成果，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，降低公車運(yùn)行維護(hù)成本。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動，嚴(yán)格控制因公出國(境)活動支出標(biāo)準(zhǔn),。較上年支出數(shù)增加153.09萬元，增長123.33%,，主要原因是2019年因機(jī)構(gòu)改革,，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)入縣政府辦公室，2019年機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)支出203.16萬元,，分別是:公務(wù)接待支出4.8萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)198.36萬元(主要是墊江縣縣級機(jī)關(guān)機(jī)要通信與應(yīng)急保障用車管理服務(wù)中心2019年保有車輛48輛，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)198.36萬元),、會議費(fèi)0.21萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.81萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元,，下降100.0%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排人員出國出訪,。較上年支出數(shù)減少6.05萬元，減少100.0%,，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排人員出國出訪,。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，較上年支出數(shù)增加0萬元，與上年持平,，主要原因是今年未購置公務(wù)車輛,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)251.76萬元，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、行政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少38.24萬元,，下降13.19%,，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是我部門今年鞏固公車改革成果，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，降低公車運(yùn)行維護(hù)成本。較上年支出數(shù)增加167.81萬元,，增長199.89%,，主要原因是2019年因機(jī)構(gòu)改革，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)入縣政府辦公室,，增加其車服中心公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)198.36萬元,，增加100%;縣府辦(本級)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53.41萬元，較上年減少30.54萬元,，減少36.38%,。
公務(wù)接待費(fèi)25.46萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市辦公廳,、其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政府工作,，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.34萬元,，下降24.67%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求;二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少8.67萬元,，減少25.4%,。主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求;二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,，0人，與上年持平;公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為55輛,，分別是縣府辦(本級)7輛、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心(車服中心)48輛,，與上年持平;國內(nèi)公務(wù)接待352批次3,605人,，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費(fèi)70.62元，車均購置費(fèi)0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)4.58萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出448.03萬元,，主要是墊江縣人民政府辦公室(本級)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。墊江縣人民政府電子政務(wù)中心,、墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位;墊江縣公共資源交易中心屬參照公務(wù)員法補(bǔ)助事業(yè)單位,，按照部門決算列報口徑,，上述四個單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
墊江縣人民政府辦公室(本級)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)62.1萬元,、印刷費(fèi)6.6萬元,、郵電費(fèi)20.9萬元、差旅費(fèi)114.91萬元,、公務(wù)接待費(fèi)19.42萬元,、勞務(wù)費(fèi)3.09萬元、日常維護(hù)費(fèi)10.74萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53.41萬元,、其他交通費(fèi)24.43萬元,、其他商品服務(wù)支出59.3萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)7.57萬元等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少45.69萬元,，減少9.25%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年決算數(shù)減少30.54萬元,，下降36.38%;公務(wù)接待費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.72萬元,，下降16.08萬元,。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出1.44萬元，較上年決算數(shù)增加0.68萬元,，增加89.47%，主要原因一是2019年因機(jī)構(gòu)改革,，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)入縣府辦,，其會議費(fèi)支出增加0.21萬元;二是墊江縣人民政府辦公室(本級)2019年召開全縣經(jīng)濟(jì)分析、政府常務(wù)會以及在五樓一,、二會議室召開職能部門會議頻繁,，購買會議茶葉、紙杯費(fèi)用增加等,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出4.66萬元,，較上年決算數(shù)增加1.26萬元，增長37.06%,，主要原因是2019年因機(jī)構(gòu)改革,，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)入縣府辦，其培訓(xùn)費(fèi)支出增加0.81萬元,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日，本部門共有車輛55輛,，其中,，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車7輛,、應(yīng)急保障用車48輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額738,912.18萬元,，其中:政府采購貨物支出244.93萬元,、政府采購工程支出44.75萬元、政府采購服務(wù)支出738,622.50萬元,。授予中小企業(yè)合同金額738,897.78萬元,，占政府采購支出總額的100.0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額105,475.73萬元,，占政府采購支出總額的14.27%,。主要用于墊江縣渝墊國資有限公司采購棚戶區(qū)改造項(xiàng)目購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對5個項(xiàng)目開展了績效自評，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評5項(xiàng),，涉及資金190.54萬元。從評價情況來看,，本部門項(xiàng)目工作開展較好,，資金發(fā)揮效率較高，對項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照合同執(zhí)行,，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,，保證了資金使用合理、合法,、高效運(yùn)作,。
績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
法制辦專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好,，資金發(fā)揮效率較高,。項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,，保證了資金使用合理,、合法、高效運(yùn)作,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:一是國浩律師事務(wù)所全年多次來我辦認(rèn)真開展現(xiàn)場辦公、法制培訓(xùn),、專題講座,、行政訴訟研討工作，二是財(cái)政預(yù)算法制辦法律顧問費(fèi)10萬元，實(shí)際使用10萬元,，完成率100%,。使全縣依法治縣、依法行政和經(jīng)濟(jì)建設(shè)邁上新臺階,，依法行政,、依法治縣人民滿意率達(dá)98%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,，主要是因機(jī)構(gòu)改革,，法制辦職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)入縣司法局。原法制辦工作由法制服務(wù)中心具體承辦,，工作銜接有點(diǎn)偏差,，國浩律師事務(wù)所工作開展還需強(qiáng)化。下一步改進(jìn)措施,，加強(qiáng)法制服務(wù)中心工作,，使依法行政、依法治縣工作扎實(shí)有效,。
績效目標(biāo)自評情況見下表:
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74522003。
