重慶市墊江縣人民政府電子政務中心2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責,。1、牽頭貫徹和實施國家及地區(qū)電子政務技術標準和規(guī)范,。負責電子政務中心機房主干網(wǎng)絡設備(交換機,、路由器等)及主干網(wǎng)絡線路的管理和維護;負責縣政府視頻會議系統(tǒng)和縣政府應急平臺的建設、管理和維護;負責全縣電子政務外網(wǎng)建設的組織,、規(guī)劃,、協(xié)調和指導。
2,、負責全縣網(wǎng)上政務信息公開工作的實施,、指導、考核與資源整合,。具體承辦墊江縣人民政府網(wǎng)上政府信息公開事宜;組織編制墊江縣人民政府網(wǎng)上政府信息公開指南,、政府信息公開目錄和政府信息公開工作年度報告;負責全縣網(wǎng)上政務信息公開工作的指導與考核,。
3、負責全縣電子政務工程建設項目的規(guī)劃,、審批與資源整合,。對全縣電子政務工程建設項目出具審查意見;對電子政務項目實行驗收和后評價制度;對項目建設單位的項目管理運維方案進行審查。
4,、負責縣政府門戶網(wǎng)站集群的規(guī)劃,、建設與管理,保障縣政府門戶網(wǎng)站集群信息數(shù)據(jù)安全。
(二)機構設置,。
根據(jù)上述職責,墊江縣人民政府電子政務中心共設置內設機構3個,。具體設置及主要職責分別是:
網(wǎng)絡建設科:組織實施國家及地區(qū)電子政務技術標準,負責全縣電子政務網(wǎng)絡技術標準、規(guī)范的制定和組織實施工作;負責電子政務中心機房主干網(wǎng)絡設備及主干網(wǎng)絡線路的管理和維護,負責各種系統(tǒng)軟件的安裝,、調試;負責縣政府門戶網(wǎng)站集群網(wǎng)絡病毒和網(wǎng)絡黑客的檢測與預防工作,確保網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的安全;負責縣政府網(wǎng)站集群建設的組織協(xié)調,、規(guī)劃實施及技術工作,負責全縣政府網(wǎng)站域名的申請工作;負責全縣突發(fā)事件預警信息發(fā)布平臺及全縣民防應急管理系統(tǒng)建設的技術指導、管理和維護工作;負責全縣電子政務建設,、信息化建設工程及項目的方案評審,、發(fā)展改革委審核立項、財政投資評審,、技術把關,、審核備案工作。
政務公開科:負責牽頭貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,具體承辦墊江縣人民政府網(wǎng)上政務信息公開事宜;負責全縣網(wǎng)上政務信息資源的整合,、開發(fā)和利用,承擔全縣政府系統(tǒng)網(wǎng)上政府信息公開的指導工作;負責縣政府門戶網(wǎng)站的信息公開,、欄目更新等管理工作;負責全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門政府門戶子網(wǎng)站欄目信息的統(tǒng)籌規(guī)劃,、更新指導,、信息考核工作;協(xié)助網(wǎng)絡建設科做好政府門戶網(wǎng)站的管理工作及各種系統(tǒng)軟件的安裝、調試,、維護和安全工作,。
綜合管理科:負責全縣電子政務網(wǎng)絡建設與管理的綜合協(xié)調工作;負責全縣電子政務中心的公文處理、信息上報,、檔案管理,、目標考核、保密及會務工作;負責市政府公開電子信箱,、縣政府公開電子信箱工作的辦理工作,指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門公開電子信箱的辦理工作;負責電子政務中心的黨建、組織,、人事、政工和廉政建設工作;負責牽頭組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門政府網(wǎng)站操作管理的培訓工作,。
墊江縣人民政府電子政務中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,副科級及以上事業(yè)單位,財政全額撥款,核定事業(yè)編制8名,單位領導職數(shù)1名,。2021年末事業(yè)編制數(shù)28人,其中:電子政務中心8人,政策研究中心7人,法制服務中心6人,縣委縣政府值班中心7人。2021年年末實有在職人數(shù)23人,分別是:電子政務中心6人,政策研究中心4人,法制服務中心6人,縣委縣政府值班中心7人,。
(三)單位構成,。
從預算單位構成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市墊江縣人民政府電子政務中心,單位性質為財政補助事業(yè)單位,執(zhí)行的會計制度為政府會計制度。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。2021年度收入總計541.32萬元,支出總計541.32萬元,。收支較上年決算數(shù)增加147.32萬元,、增長37.4%,主要原因是增人增資(2021年調出3人,調入6人,凈增3人)、追加信息化項目評估經費103.26萬元,、下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金8.69萬元,。
2.收入情況。2021年度收入合計438.06萬元,較上年決算數(shù)增加77.68萬元,增長21.6%,主要原因是增人增資(2021年調出3人,調入6人,凈增3人),、下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金等,。其中:財政撥款收入438.06萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余103.26萬元,。??
3.支出情況,。2021年度支出合計541.32萬元,較上年決算數(shù)增加147.32萬元,增長37.4%,主要原因是2021年調出3人,調入6人,凈增3人)、追加信息化項目評估經費103.26萬元,、下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金8.69萬元,。其中:基本支出375.02萬元,占69.3%;項目支出166.30萬元,占30.7%。此外,結余分配0.00萬元,。
4.結轉結余情況,。2021年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)相比,基本持平。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收,、支總計541.32萬元。與2020年相比,財政撥款收,、支總計各增加147.32萬元,增長37.4%,。主要原因是增人增資(2021年調出3人,調入6人,凈增3人)、追加信息化項目評估經費103.26萬元,、下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金8.69萬元,。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況,。2021年度一般公共預算財政撥款收入438.06萬元,較上年決算數(shù)增加77.68萬元,增長21.6%,。主要原因是增人增資(2021年調出3人,調入6人,凈增3人)、下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金等。較年初預算數(shù)增加8.00萬元,增長1.9%,。主要原因是增人增資(2021年調出3人,調入6人,凈增3人),、下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金。此外,年初財政撥款結轉和結余103.26萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出541.32萬元,較上年決算數(shù)增加147.32萬元,增長37.4%。主要原因是增人增資(2021年調出3人,調入6人,凈增3人),、追加信息化項目評估經費,、下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金。較年初預算數(shù)增加111.26萬元,增長25.9%,。主要原因是增人增資(2021年調出3人,調入6人,凈增3人),、追加信息化項目評估經費、下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金,。
3.結轉結余情況,。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)相比,基本持平。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出468.54萬元,占86.6%,較年初預算數(shù)增加102.64萬元,增長28.1%,主要原因是增人增資(2021年調出3人,調入6人,凈增3人),、追加信息化項目評估經費。
(2)教育支出0.94萬元,占0.2%,較年初預算數(shù)減少0.07萬元,下降6.9%,主要原因是受疫情影響,職工參加線上培訓較多,線下培訓較少,培訓費用相應減少,。
(3)社會保障與就業(yè)支出41.64萬元,占7.7%,較年初預算數(shù)增加8.69萬元,增長26.4%,主要原因是下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金,。
(4)衛(wèi)生健康支出13.73萬元,占2.5%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數(shù)持平,主要原因是嚴格執(zhí)行預算。
(5)住房保障支出16.47萬元,占3%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數(shù)持平,主要原因是嚴格執(zhí)行預算,。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出375.02萬元。其中:人員經費324.32萬元,較上年決算數(shù)增加38.82萬元,增長13.6%,主要原因是2021年凈調入職工3人,增人增資,、正常調整工資和超額績效工資提標等,。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利,、對個人和家庭補助支出,。公用經費50.70萬元,較上年決算數(shù)增加5.94萬元,增長13.3%,主要原因是2021年凈調入職工3人,相應的公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費,、差旅費、因公出國(境),、公務接待費,、勞務費,、其他交通費,、其他商品服務支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明,。
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出,。
三,、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計0.76萬元,較年初預算數(shù)減少0.02萬元,下降2.6%,。較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降3.8%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較年初預算和決算均有所下降,。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,嚴格控制因公出國(境)活動支出標準,今年未安排單位人員出國(境)出訪,。
(二)“三公”經費分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出,。
公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0 %,與年初預算數(shù)持平;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,。主要原因是我中心2021年度未發(fā)生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數(shù)持平;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是我中心屬事業(yè)單位,無保留公務車輛,2021年度未發(fā)生公務車運行維護費用支出,。
公務接待費0.76萬元,主要用于接待其他區(qū)縣到我單位學習調研電子政務工作,接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元,下降2.6%。較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降3.8%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降,。
(三)“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待19批次152人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人,。2021年本部門人均接待費50.16元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元,。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出0.94萬元,較上年決算數(shù)增加0.94萬元,增長100%,主要原因是隨著疫情得到控制,職工參加外出參加電子政務培訓費用增加,。
(二)機關運行經費情況說明,。
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(三)國有資產占用情況說明,。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出,。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求,本部門5個項目(年初預算4個,追加1個)開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評5項,涉及資金166.3萬元;從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件,、合同相關規(guī)定執(zhí)行,進一步強化內部監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運作,。
(二)績效自評結果。
1.績效目標自評表,。
光纖接入專線租金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高,。項目資金的使用嚴格按照合同執(zhí)行,進一步強化資金監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運作,。項目全年預算數(shù)為26.46萬元,執(zhí)行數(shù)為26.46萬元,完成預算的100.0%。主要產出和效果:一是2021年49條光纖專線無任何故障,確保了兩個平臺互聯(lián)互通,。二是財政預算光纖接入專線租金26.46萬元,實際使用26.46萬元,完成率100.0%,。兩個平臺互通率達100.0%,服務對象滿意率達100.0%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:資金使用及監(jiān)管還需強化,。下一步改進措施,加強資金監(jiān)管,進一步提高資金使用效率,。
2.績效自評報告或案例。
本單位2021年度無委托第三方開展績效自評項目,也無績效自評報告或案例,。
3.關于績效自評結果的說明,。
根據(jù)預算績效管理要求,本部門5個項目(年初預算4個,追加1個)開展了績效自評,其中,自評得分滿分的項目3個,分別是:光纖接入專線租金、電子政務外網(wǎng)等級保護測評服務費,、公眾門戶網(wǎng)站租金及維護;自評得分99分的項目1個,即政府智慧系統(tǒng)軟件維護服務費;自評得分98分的項目1個,即追加信息化項目評估服務經費,。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件、合同相關規(guī)定執(zhí)行,進一步強化內部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法,、高效運作。
(三)重點績效評價結果,。
本單位2021年度未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價,無重點績效評價結果,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,交納所得稅,、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人:皮老師???????? 聯(lián)系電話:023-74522003
