| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2022-00152 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-20 |
重慶市墊江縣人民政府辦公室(本級)2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責,。
1,、圍繞政府中心工作,協(xié)助縣政府抓好黨的路線,、方針,、政策和市委,、市政府,縣委,、縣政府重大決策,、決定,、重要工作在全縣的貫徹落實。
2,、負責縣政府會議的準備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實施會議決定事項;負責組織,、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動。
3,、協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府,、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。負責縣政府及其辦公室公文收發(fā),、運轉(zhuǎn),、印制工作。
4,、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請示縣政府的事項,提出審核處理意見,報縣政府領(lǐng)導同志審批,。
5、督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對國務院,、市政府和縣政府文件、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的落實情況,及時向縣政府領(lǐng)導同志報告,。
6,、加強調(diào)查研究工作,向縣政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況,為縣政府領(lǐng)導同志把握全局、科學決策提供及時,、準確,、全面的服務。
7,、負責縣政府政務值班,指導全縣政務值班標準化工作,。負責縣長公開電話、電子信箱辦理工作,。負責重大事項信息收集,、研判和上報工作。負責協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作,。負責全縣政務值班系統(tǒng)調(diào)度工作,。
8、承擔推進行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作,。負責全縣電子政務工程建設項目的規(guī)劃,、審批與資源整合。負責推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作,。
9,、負責人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作,。
10,、負責對全縣行政機關(guān)公文處理工作進行指導、檢查,培訓行政文秘人員,。
11,、負責政府法制工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)監(jiān)督,、指導服務;為縣政府重大決策提供法律意見;審查,、修改縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處報送縣政府的各種規(guī)范性文件;受縣政府行政首長委托參與行政復議,、訴訟,、仲裁活動。
12,、負責縣政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃,、建設和管理,保障公眾信息網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全運行;指導,、監(jiān)督全縣政務(政府信息)公開及電子政務工作。
13,、承擔中共墊江縣委外事工作委員會辦公室具體工作;承擔縣政府外事辦具體工作;負責貫徹執(zhí)行外事法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定;負責全縣外事工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和計劃審批,負責處理和協(xié)調(diào)涉外事務,。
14、辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項,。
(二)機構(gòu)設置,。
根據(jù)上述職責,墊江縣人民政府辦公室(本級)共設置內(nèi)設機構(gòu)16個。具體設置及主要職責分別是:
綜合科:負責辦理政務來電(電話,、電傳),報告和傳遞重要情況,。負責牽頭擬訂辦公室機關(guān)管理制度。負責辦公室社會治安綜合治理(含普法,、信訪穩(wěn)定),、介紹信管理工作。牽頭負責辦公室綜合目標考核工作,。牽頭負責縣行政協(xié)作組,、行政中心組工作。承辦辦公室主任辦公會和職工會,。
秘書一科:負責縣政府主要領(lǐng)導同志文件運行管理,、承辦縣政府主要領(lǐng)導同志政務活動。辦理縣政府主要領(lǐng)導同志主管,、聯(lián)系單位有關(guān)文,、會、事,。銜接縣政府全體領(lǐng)導同志的政務活動安排,、統(tǒng)籌縣政府綜合性大型會議和活動安排、統(tǒng)籌重要政務接待工作,。參與縣政府全體會議,、縣政府常務會議、縣長辦公會議服務,并負責會議記錄和紀要起草等工作,。
秘書二科:負責辦理發(fā)展改革,、糧食,、財政,、稅務、國資監(jiān)管,、公共資源交易監(jiān)管,、金融、政府督查,、統(tǒng)計,、外事,、行政學校、審計,、軍民融合,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利,、林業(yè),、扶貧開發(fā)、應急管理,、供銷等方面的文,、會、事,。
秘書三科:負責辦理經(jīng)濟和信息化,、工業(yè)園區(qū)、中小企業(yè),、招商引資,、大數(shù)據(jù)應用發(fā)展、規(guī)劃和自然資源管理,、地震,、通信、鹽業(yè),、交通,、外經(jīng)、外貿(mào),、商貿(mào)物流,、文化和旅游發(fā)展、體育,、廣播電視,、市場監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán),、物價,、郵政等方面的文、會,、事,。
秘書四科:負責辦理住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空,、城市管理,、城鄉(xiāng)建設綜合執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境、東部新區(qū)開發(fā)建設,、人力資源和社會保障,、教育、衛(wèi)生健康,、老齡,、醫(yī)療保障、婦女兒童等方面的文,、會,、事。
秘書五科:負責辦理民政,、科技,、退役軍人事務、行政服務,、行政審批,、電子政務、殘疾人,、煙草,、公安、司法,、信訪,、維穩(wěn)、政府法制等方面的文,、會,、事。
黨建科:負責縣政府黨組,、辦公室黨組日常工作,。承辦縣政府黨組會議、辦公室黨組會議,。負責辦公室黨組理論學習中心組相關(guān)工作,。負責辦公室黨的政治建設、思想建設,、組織建設,、作風建設、紀律建設和制度建設,。負責辦公室機構(gòu)編制,、政工人事,統(tǒng)籌機關(guān)群團工作。負責辦公室離退休人員管理和服務工作,。
督查科:負責督辦落實黨中央,、國務院,、市委,、市政府重大決策部署,。督辦落實市委、市政府,、縣委,、縣政府領(lǐng)導同志指示批示及上級領(lǐng)導機關(guān)交辦事項。督辦落實政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項,。督辦落實市,、縣人大代表、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案,。開展對縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)專項工作督查,。負責全縣經(jīng)濟社會發(fā)展考核工作。
會聯(lián)科:負責縣政府全體會議,、縣政府常務會議,、縣長辦公會議及重要專題會議材料收集、審核以及會場布置,、服務,。參與縣政府大型會議活動和辦公室重要會議活動的會場布置、服務,。負責辦公室會客室,、會議室管理和使用登記工作。負責外單位來會登記和通知,。
文秘科:負責公文收發(fā)和審核,、機要保密、檔案,、印章管理工作,。負責辦公室報刊征訂和收發(fā)工作。負責對全縣政府系統(tǒng)公文處理工作的業(yè)務指導培訓和督促檢查,。
信息科:負責編輯信息刊物,向市政府辦公廳,、縣政府報送政務信息。管理全縣政務信息工作,。
政務服務管理科:承擔推進行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作,。負責全縣電子政務工程建設項目的規(guī)劃、審批與資源整合,。負責推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作,。
政務公開科:負責縣政府、縣政府辦公室政務(政府信息)公開日常工作,。指導,、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(政府信息)公開工作。
行政科:負責辦公室財務管理,、固定資產(chǎn)管理,、物品采購管理工作。負責辦公室購買服務人員管理工作,。負責辦公室后勤保障服務工作,。
機關(guān)事務管理科(公共機構(gòu)節(jié)能科):負責縣級機關(guān)事務的管理、保障,、服務工作,建立管理制度和標準,合理統(tǒng)籌配置資源,。負責擬訂機關(guān)事務管理規(guī)章制度,管理縣級機關(guān)辦公用房用地、公務用車,、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源等工作,。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)事務工作。負責制定和組織實施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責分工,分類制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標準,。負責縣級機關(guān),、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實施,承擔產(chǎn)權(quán)界定、清查登記,、資產(chǎn)處置工作,。負責全縣機關(guān)事業(yè)單位公務用車管理工作。負責推進,、指導,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機構(gòu)節(jié)能工作。組織開展能耗統(tǒng)計,、監(jiān)測和評價考核工作,。
政務值班科:負責縣政府政務值班,指導全縣政務值班標準化工作。負責縣長公開電話,、電子信箱辦理工作,。負責重大事項信息收集、研判和上報工作,。負責協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作,。負責全縣政務值班系統(tǒng)調(diào)度工作。
根據(jù)上述主要職責及內(nèi)設機構(gòu)調(diào)整情況,墊江縣人民政府辦公室人員編制和領(lǐng)導職數(shù)核定如下:
1,、行政編制31名,。機關(guān)后勤服務人員事業(yè)編制11名(按“退一減一”進行核銷)。
2,、領(lǐng)導職數(shù):主任(兼縣政府外辦主任,、縣政務服務管理辦主任)1名,副主任4名;內(nèi)設機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)17名(含縣委外辦秘書科領(lǐng)導職數(shù)1名)。
2021年末實有在職人數(shù)42人,其中行政32人(含市管領(lǐng)導),機關(guān)工勤10人,。
(三)單位構(gòu)成,。
從預算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣人民政府辦公室(本級),單位性質(zhì)為行政機關(guān),執(zhí)行的會計制度為政府會計制度,。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況,。2021年度收入總計1,666.49萬元,支出總計1,666.49萬元。收支較上年決算數(shù)增加7.53萬元,、增長0.5%,主要原因是增人增資(當年調(diào)出6人,在職轉(zhuǎn)為退休1人,調(diào)入9人,凈增2人)、職工正常調(diào)整工資,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金;追加文印室設備采購經(jīng)費,、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等,。
2.收入情況,。2021年度收入合計1,585.22萬元,較上年決算數(shù)增加23.33萬元,增長1.5%,主要原因是增人增資、職工正常調(diào)整工資,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金;追加文印室設備采購經(jīng)費,、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等,。其中:財政撥款收入1,585.22萬元,占100%,。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.27萬元。
3.支出情況,。2021年度支出合計1,666.49萬元,較上年決算數(shù)增加7.53萬元,增長0.5%,主要原因是增人增資,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金;追加文印室設備采購經(jīng)費、信息化項目評估經(jīng)費,、辦公室工作經(jīng)費等,。其中:基本支出1,555.42萬元,占93.3%;項目支出111.07萬元,占6.7%。此外,結(jié)余分配0.00萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)相比,基本持平。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收,、支總計1,666.49萬元。與2020年相比,財政撥款收,、支總計各增加7.53萬元,增長0.5%,。主要原因是增人增資、職工正常調(diào)整工資,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金;追加文印室設備采購經(jīng)費,、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等,。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,585.22萬元,較上年決算數(shù)增加23.33萬元,增長1.5%。主要原因是增人增資,。較年初預算數(shù)增加108.79萬元,增長7.4%,。主要原因是增人增資、職工正常調(diào)整工資,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金等,。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.27萬元。
2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,666.49萬元,較上年決算數(shù)增加7.53萬元,增長0.5%,。主要原因是增人增資、職工正常調(diào)整工資,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金;追加文印室設備采購經(jīng)費,、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等,。較年初預算數(shù)增加190.06萬元,增長12.9%,。主要原因是增人增資、職工正常調(diào)整工資,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金;追加文印室設備采購經(jīng)費,、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)相比,基本持平。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出1,344.52萬元,占80.7%,較年初預算數(shù)增加83.12萬元,增長6.6%,主要原因是增人增資,追加文印室設備采購專項,、信息化項目評估專項、辦公室工作經(jīng)費等,。
(2)教育支出2.67萬元,占0.2%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數(shù)持平,。
(3)社會保障與就業(yè)支出240.16萬元,占14.4%,較年初預算數(shù)增加105.93萬元,增長78.9%,主要原因是退休職工死亡撫恤金和退休職工健康休養(yǎng)費支出增加、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金支出增加,。
(4)衛(wèi)生健康支出37.37萬元,占2.2%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數(shù)持平,。
(5)住房保障支出40.76萬元,占2.4%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數(shù)持平。
(6)災害防治及應急管理支出1.00萬元,占0.1%,較年初預算數(shù)增加1.00萬元,增長100%,主要原因是調(diào)整下達2019年度安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出增加,。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,555.42萬元。其中:人員經(jīng)費1,068.86萬元,較上年決算數(shù)增加8.98萬元,增長0.8%,主要原因是增人增資和調(diào)整職工工資,、績效目標考核獎勵,、發(fā)放職工平時考核獎勵。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利,、對個人和家庭補助支出,。公用經(jīng)費486.56萬元,較上年決算數(shù)增加21.97萬元,增長4.7%,主要原因是受疫情影響,相關(guān)辦公經(jīng)費、差旅費,、購置公務車輛1臺和其他商品服務支出等增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費,、因公出國(境),、公務接待費、勞務費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品服務支出等,。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明,。
本部門 2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明,。
本部門 2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計88.72萬元,較年初預算數(shù)增加23.12萬元,增長35.2%,。較上年支出數(shù)增加22.98萬元,增長35%,主要原因是2021年根據(jù)工作需要,本部門處置公務車輛1輛,新購置公務車輛1輛;同時隨著疫情得到有效控制,機要文件交換、市內(nèi)外因公出行,、行政業(yè)務檢查等工作的開展,公務車運行維護費用也有所增加,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是我辦進一步規(guī)范因公出國(境)活動,本單位2021年未發(fā)生因公出國(境)費用支出,。
公務車購置費17.89萬元,主要用于機要文件交換,、市內(nèi)外因公出行、行政業(yè)務檢查等機要通信及應急保障,。費用支出較年初預算數(shù)增加17.89萬元,增長100%,較上年支出數(shù)增加17.89萬元,增長100%,主要原因是2021年根據(jù)工作需要本部門處置公務車輛1輛,新購置公務車輛1輛,。
公務車運行維護費54.68萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)外因公出行,、行政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修維護費,、ETC通行費、保險費等,。費用支出較年初預算數(shù)增加5.28萬元,增長10.7%,較上年支出數(shù)增加5.21萬元,增長10.5%,主要原因是2021年疫情得到有效控制,鄉(xiāng)村振興,、環(huán)保督察、市內(nèi)外因公出行,、行政業(yè)務檢查等工作恢復正常,公務車運行維護費略有增加,。
公務接待費16.15萬元,主要用于接待國內(nèi)其他省市辦公廳、其他區(qū)縣到我單位學習調(diào)研政府工作,接受相關(guān)部門檢查指導工作及招商引資工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.05萬元,下降0.3%,較上年支出數(shù)減少0.12萬元,下降0.7%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為7輛;國內(nèi)公務接待238批次1,898人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人,。2021年本部門人均接待費85.09元,車均購置費17.89萬元,車均維護費7.81萬元。
四,、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。
本年度會議費支出2.90萬元,較上年決算數(shù)增加0.58萬元,增長25%,主要原因是部署疫情防控、鄉(xiāng)村振興經(jīng)濟發(fā)展等工作會議費用增加,。本年度培訓費支出3.88萬元,較上年決算數(shù)增加2.92萬元,增長304.2%,主要原因是領(lǐng)導和職工赴北京,、杭州、深圳,、重慶參加推動科技創(chuàng)新,、優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)縣干部進修班,、綜合能力提升培訓和縣政府辦公室舉辦全縣政務信息公開培訓等費用增加,。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出486.56萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、公務接待費,、勞務費、日常維護費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加21.97萬元,增長4.7%,主要原因是受疫情影響,相關(guān)辦公經(jīng)費,、差旅費、公務用車購置及運行維護費,、其他商品服務支出等增加,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車7輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),。
(四)政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五,、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對4個項目(年初預算1個,追加3個)開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評4項,涉及資金111.07萬元,。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進一步強化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運作,。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表,。
老體協(xié)2021年度工作經(jīng)費專項項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高,。項目資金的使用嚴格按照委托合同執(zhí)行,進一步強化資金監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法,、高效運作。項目全年預算數(shù)為51.8萬元,執(zhí)行數(shù)為51.8萬元,完成預算的100.0%,。主要產(chǎn)出和效果:一是老年人體育協(xié)會指導全縣22個基層單項組織全年開展了各種體育活動;二是開展了元旦,、春節(jié)、三八節(jié),、勞動節(jié),、八月八日全民健身日、中秋節(jié),、國慶節(jié),、老年節(jié)等大型體育活動,舉辦了柔力球、門球,、羽毛球,、乒乓球、多個項目比賽和培訓,取得了很好效果,。三是財政預算老體協(xié)2021年度工作經(jīng)費專項經(jīng)費51.8萬元,實際使用51.8萬元,完成率100.0%,。推動我縣老年人體育工作邁上新臺階,促進我縣老年人體育健身運動的普及和競技水平的提高,服務對象滿意率達100.0%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:組織參賽工作銜接有偏差,資金使用及監(jiān)管還需強化,。下一步改進措施,加強資金監(jiān)管,進一步提高資金使用效率,。
2.績效自評報告或案例,。
本單位2021年度無委托第三方開展績效自評項目,也無績效自評報告或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
根據(jù)預算績效管理要求,本部門4個項目(年初預算1個,追加3個)開展了績效自評,其中,自評得分滿分的項目1個,即:調(diào)整下達2019年度安全生產(chǎn)專項經(jīng)費;自評得分99分的項目2個,即政府智慧系統(tǒng)軟件維護服務費,、老體協(xié)2021年度工作經(jīng)費專項;自評得分98分的項目2個,分別是:追加文印室設備采購經(jīng)費、追加信息化項目評估服務經(jīng)費,。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進一步強化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運作,。
(三)重點績效評價結(jié)果。
本單位2021年度未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價,無重點績效評價結(jié)果,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人:皮老師???????? 聯(lián)系電話:023-74522003
