重慶市墊江縣人民政府辦公室(本級)2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé),。
1、圍繞政府中心工作,協(xié)助縣政府抓好黨的路線,、方針,、政策和市委、市政府,縣委,、縣政府重大決策,、決定、重要工作在全縣的貫徹落實,。
2,、負責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項;負責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動,。
3,、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,。負責(zé)縣政府及其辦公室公文收發(fā),、運轉(zhuǎn)、印制工作,。
4,、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請示縣政府的事項,提出審核處理意見,報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。
5,、督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對國務(wù)院、市政府和縣政府文件,、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實情況,及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告,。
6、加強調(diào)查研究工作,向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況,為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局,、科學(xué)決策提供及時,、準(zhǔn)確、全面的服務(wù),。
7,、負責(zé)縣政府政務(wù)值班,指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作。負責(zé)縣長公開電話,、電子信箱辦理工作,。負責(zé)重大事項信息收集、研判和上報工作,。負責(zé)協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作,。負責(zé)全縣政務(wù)值班系統(tǒng)調(diào)度工作。
8,、承擔(dān)推進行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作,。負責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項目的規(guī)劃、審批與資源整合,。負責(zé)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作,。
9、負責(zé)人大代表建議,、政協(xié)提案的督促辦理工作,。
10、負責(zé)對全縣行政機關(guān)公文處理工作進行指導(dǎo),、檢查,培訓(xùn)行政文秘人員,。
11、負責(zé)政府法制工作的統(tǒng)籌規(guī)劃,、協(xié)調(diào)監(jiān)督,、指導(dǎo)服務(wù);為縣政府重大決策提供法律意見;審查、修改縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處報送縣政府的各種規(guī)范性文件;受縣政府行政首長委托參與行政復(fù)議,、訴訟、仲裁活動,。
12,、負責(zé)縣政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理,保障公眾信息網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全運行;指導(dǎo),、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開及電子政務(wù)工作,。
13,、承擔(dān)中共墊江縣委外事工作委員會辦公室具體工作;承擔(dān)縣政府外事辦具體工作;負責(zé)貫徹執(zhí)行外事法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定;負責(zé)全縣外事工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和計劃審批,負責(zé)處理和協(xié)調(diào)涉外事務(wù)。
14,、辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項,。
(二)機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)上述職責(zé),墊江縣人民政府辦公室(本級)共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個,。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是:
綜合科:負責(zé)辦理政務(wù)來電(電話,、電傳),報告和傳遞重要情況。負責(zé)牽頭擬訂辦公室機關(guān)管理制度,。負責(zé)辦公室社會治安綜合治理(含普法,、信訪穩(wěn)定)、介紹信管理工作,。牽頭負責(zé)辦公室綜合目標(biāo)考核工作,。牽頭負責(zé)縣行政協(xié)作組、行政中心組工作,。承辦辦公室主任辦公會和職工會,。
秘書一科:負責(zé)縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志文件運行管理、承辦縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志政務(wù)活動,。辦理縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志主管、聯(lián)系單位有關(guān)文,、會,、事。銜接縣政府全體領(lǐng)導(dǎo)同志的政務(wù)活動安排,、統(tǒng)籌縣政府綜合性大型會議和活動安排,、統(tǒng)籌重要政務(wù)接待工作。參與縣政府全體會議,、縣政府常務(wù)會議,、縣長辦公會議服務(wù),并負責(zé)會議記錄和紀(jì)要起草等工作。
秘書二科:負責(zé)辦理發(fā)展改革,、糧食,、財政、稅務(wù),、國資監(jiān)管,、公共資源交易監(jiān)管、金融,、政府督查,、統(tǒng)計、外事,、行政學(xué)校,、審計,、軍民融合、農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、水利,、林業(yè)、扶貧開發(fā),、應(yīng)急管理,、供銷等方面的文、會,、事,。
秘書三科:負責(zé)辦理經(jīng)濟和信息化、工業(yè)園區(qū),、中小企業(yè),、招商引資、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展,、規(guī)劃和自然資源管理,、地震、通信,、鹽業(yè),、交通、外經(jīng),、外貿(mào),、商貿(mào)物流、文化和旅游發(fā)展,、體育,、廣播電視、市場監(jiān)管,、知識產(chǎn)權(quán),、物價、郵政等方面的文,、會,、事。
秘書四科:負責(zé)辦理住房和城鄉(xiāng)建設(shè),、人民防空,、城市管理、城鄉(xiāng)建設(shè)綜合執(zhí)法,、生態(tài)環(huán)境,、東部新區(qū)開發(fā)建設(shè)、人力資源和社會保障,、教育,、衛(wèi)生健康,、老齡、醫(yī)療保障,、婦女兒童等方面的文,、會、事,。
秘書五科:負責(zé)辦理民政,、科技、退役軍人事務(wù),、行政服務(wù),、行政審批、電子政務(wù),、殘疾人,、煙草、公安,、司法,、信訪、維穩(wěn),、政府法制等方面的文,、會、事,。
黨建科:負責(zé)縣政府黨組,、辦公室黨組日常工作。承辦縣政府黨組會議,、辦公室黨組會議。負責(zé)辦公室黨組理論學(xué)習(xí)中心組相關(guān)工作,。負責(zé)辦公室黨的政治建設(shè),、思想建設(shè)、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè),、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)。負責(zé)辦公室機構(gòu)編制,、政工人事,統(tǒng)籌機關(guān)群團工作,。負責(zé)辦公室離退休人員管理和服務(wù)工作。
督查科:負責(zé)督辦落實黨中央,、國務(wù)院,、市委、市政府重大決策部署,。督辦落實市委,、市政府,、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示批示及上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)交辦事項,。督辦落實政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項,。督辦落實市、縣人大代表,、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案,。開展對縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)專項工作督查。負責(zé)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展考核工作,。
會聯(lián)科:負責(zé)縣政府全體會議,、縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及重要專題會議材料收集,、審核以及會場布置,、服務(wù)。參與縣政府大型會議活動和辦公室重要會議活動的會場布置,、服務(wù),。負責(zé)辦公室會客室、會議室管理和使用登記工作,。負責(zé)外單位來會登記和通知,。
文秘科:負責(zé)公文收發(fā)和審核、機要保密,、檔案,、印章管理工作。負責(zé)辦公室報刊征訂和收發(fā)工作,。負責(zé)對全縣政府系統(tǒng)公文處理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和督促檢查,。
信息科:負責(zé)編輯信息刊物,向市政府辦公廳、縣政府報送政務(wù)信息,。管理全縣政務(wù)信息工作,。
政務(wù)服務(wù)管理科:承擔(dān)推進行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作。負責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項目的規(guī)劃,、審批與資源整合,。負責(zé)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
政務(wù)公開科:負責(zé)縣政府,、縣政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開日常工作,。指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開工作,。
行政科:負責(zé)辦公室財務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、物品采購管理工作,。負責(zé)辦公室購買服務(wù)人員管理工作,。負責(zé)辦公室后勤保障服務(wù)工作。
機關(guān)事務(wù)管理科(公共機構(gòu)節(jié)能科):負責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)的管理,、保障,、服務(wù)工作,建立管理制度和標(biāo)準(zhǔn),合理統(tǒng)籌配置資源。負責(zé)擬訂機關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度,管理縣級機關(guān)辦公用房用地,、公務(wù)用車,、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源等工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)事務(wù)工作,。負責(zé)制定和組織實施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責(zé)分工,分類制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),。負責(zé)縣級機關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實施,承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記,、資產(chǎn)處置工作。負責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作,。負責(zé)推進,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機構(gòu)節(jié)能工作,。組織開展能耗統(tǒng)計,、監(jiān)測和評價考核工作。
政務(wù)值班科:負責(zé)縣政府政務(wù)值班,指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作,。負責(zé)縣長公開電話,、電子信箱辦理工作。負責(zé)重大事項信息收集,、研判和上報工作,。負責(zé)協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作。負責(zé)全縣政務(wù)值班系統(tǒng)調(diào)度工作,。
根據(jù)上述主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整情況,墊江縣人民政府辦公室人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定如下:
1,、行政編制31名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名(按“退一減一”進行核銷),。
2,、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):主任(兼縣政府外辦主任,、縣政務(wù)服務(wù)管理辦主任)1名,副主任4名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)17名(含縣委外辦秘書科領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名),。
2021年末實有在職人數(shù)42人,其中行政32人(含市管領(lǐng)導(dǎo)),機關(guān)工勤10人。
(三)單位構(gòu)成,。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣人民政府辦公室(本級),單位性質(zhì)為行政機關(guān),執(zhí)行的會計制度為政府會計制度,。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況,。2021年度收入總計1,666.49萬元,支出總計1,666.49萬元,。收支較上年決算數(shù)增加7.53萬元、增長0.5%,主要原因是增人增資(當(dāng)年調(diào)出6人,在職轉(zhuǎn)為退休1人,調(diào)入9人,凈增2人),、職工正常調(diào)整工資,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金;追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費、信息化項目評估經(jīng)費,、辦公室工作經(jīng)費等,。
2.收入情況。2021年度收入合計1,585.22萬元,較上年決算數(shù)增加23.33萬元,增長1.5%,主要原因是增人增資,、職工正常調(diào)整工資,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金;追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費、信息化項目評估經(jīng)費,、辦公室工作經(jīng)費等,。其中:財政撥款收入1,585.22萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.27萬元,。
3.支出情況,。2021年度支出合計1,666.49萬元,較上年決算數(shù)增加7.53萬元,增長0.5%,主要原因是增人增資、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金;追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費,、信息化項目評估經(jīng)費,、辦公室工作經(jīng)費等。其中:基本支出1,555.42萬元,占93.3%;項目支出111.07萬元,占6.7%,。此外,結(jié)余分配0.00萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)相比,基本持平,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收、支總計1,666.49萬元,。與2020年相比,財政撥款收,、支總計各增加7.53萬元,增長0.5%。主要原因是增人增資,、職工正常調(diào)整工資,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金;追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費、信息化項目評估經(jīng)費,、辦公室工作經(jīng)費等,。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,585.22萬元,較上年決算數(shù)增加23.33萬元,增長1.5%,。主要原因是增人增資。較年初預(yù)算數(shù)增加108.79萬元,增長7.4%。主要原因是增人增資,、職工正常調(diào)整工資,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.27萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,666.49萬元,較上年決算數(shù)增加7.53萬元,增長0.5%。主要原因是增人增資,、職工正常調(diào)整工資,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金;追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費、信息化項目評估經(jīng)費,、辦公室工作經(jīng)費等,。較年初預(yù)算數(shù)增加190.06萬元,增長12.9%。主要原因是增人增資,、職工正常調(diào)整工資,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金;追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費、信息化項目評估經(jīng)費,、辦公室工作經(jīng)費等,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)相比,基本持平,。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,344.52萬元,占80.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加83.12萬元,增長6.6%,主要原因是增人增資,追加文印室設(shè)備采購專項、信息化項目評估專項,、辦公室工作經(jīng)費等,。
(2)教育支出2.67萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(3)社會保障與就業(yè)支出240.16萬元,占14.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加105.93萬元,增長78.9%,主要原因是退休職工死亡撫恤金和退休職工健康休養(yǎng)費支出增加,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金支出增加,。
(4)衛(wèi)生健康支出37.37萬元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(5)住房保障支出40.76萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,。
(6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.00萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元,增長100%,主要原因是調(diào)整下達2019年度安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出增加,。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,555.42萬元,。其中:人員經(jīng)費1,068.86萬元,較上年決算數(shù)增加8.98萬元,增長0.8%,主要原因是增人增資和調(diào)整職工工資,、績效目標(biāo)考核獎勵、發(fā)放職工平時考核獎勵,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利、對個人和家庭補助支出,。公用經(jīng)費486.56萬元,較上年決算數(shù)增加21.97萬元,增長4.7%,主要原因是受疫情影響,相關(guān)辦公經(jīng)費,、差旅費、購置公務(wù)車輛1臺和其他商品服務(wù)支出等增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、因公出國(境)、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、其他商品服務(wù)支出等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門 2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。
本部門 2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計88.72萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加23.12萬元,增長35.2%。較上年支出數(shù)增加22.98萬元,增長35%,主要原因是2021年根據(jù)工作需要,本部門處置公務(wù)車輛1輛,新購置公務(wù)車輛1輛;同時隨著疫情得到有效控制,機要文件交換,、市內(nèi)外因公出行,、行政業(yè)務(wù)檢查等工作的開展,公務(wù)車運行維護費用也有所增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是我辦進一步規(guī)范因公出國(境)活動,本單位2021年未發(fā)生因公出國(境)費用支出,。
公務(wù)車購置費17.89萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)外因公出行,、行政業(yè)務(wù)檢查等機要通信及應(yīng)急保障,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.89萬元,增長100%,較上年支出數(shù)增加17.89萬元,增長100%,主要原因是2021年根據(jù)工作需要本部門處置公務(wù)車輛1輛,新購置公務(wù)車輛1輛。
公務(wù)車運行維護費54.68萬元,主要用于機要文件交換,、市內(nèi)外因公出行,、行政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修維護費,、ETC通行費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.28萬元,增長10.7%,較上年支出數(shù)增加5.21萬元,增長10.5%,主要原因是2021年疫情得到有效控制,鄉(xiāng)村振興、環(huán)保督察,、市內(nèi)外因公出行,、行政業(yè)務(wù)檢查等工作恢復(fù)正常,公務(wù)車運行維護費略有增加。
公務(wù)接待費16.15萬元,主要用于接待國內(nèi)其他省市辦公廳,、其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政府工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作及招商引資工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,下降0.3%,較上年支出數(shù)減少0.12萬元,下降0.7%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降,。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為7輛;國內(nèi)公務(wù)接待238批次1,898人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費85.09元,車均購置費17.89萬元,車均維護費7.81萬元,。
四,、其他需要說明的事項
(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出2.90萬元,較上年決算數(shù)增加0.58萬元,增長25%,主要原因是部署疫情防控,、鄉(xiāng)村振興經(jīng)濟發(fā)展等工作會議費用增加,。本年度培訓(xùn)費支出3.88萬元,較上年決算數(shù)增加2.92萬元,增長304.2%,主要原因是領(lǐng)導(dǎo)和職工赴北京、杭州,、深圳,、重慶參加推動科技創(chuàng)新、優(yōu)化營商環(huán)境,、區(qū)縣干部進修班,、綜合能力提升培訓(xùn)和縣政府辦公室舉辦全縣政務(wù)信息公開培訓(xùn)等費用增加。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出486.56萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、日常維護費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加21.97萬元,增長4.7%,主要原因是受疫情影響,相關(guān)辦公經(jīng)費、差旅費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、其他商品服務(wù)支出等增加。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車7輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對4個項目(年初預(yù)算1個,追加3個)開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項,涉及資金111.07萬元。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴(yán)格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進一步強化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法、高效運作,。
(二)績效自評結(jié)果,。
1.績效目標(biāo)自評表。
老體協(xié)2021年度工作經(jīng)費專項項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高,。項目資金的使用嚴(yán)格按照委托合同執(zhí)行,進一步強化資金監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法、高效運作,。項目全年預(yù)算數(shù)為51.8萬元,執(zhí)行數(shù)為51.8萬元,完成預(yù)算的100.0%,。主要產(chǎn)出和效果:一是老年人體育協(xié)會指導(dǎo)全縣22個基層單項組織全年開展了各種體育活動;二是開展了元旦、春節(jié),、三八節(jié),、勞動節(jié)、八月八日全民健身日,、中秋節(jié),、國慶節(jié)、老年節(jié)等大型體育活動,舉辦了柔力球,、門球,、羽毛球、乒乓球,、多個項目比賽和培訓(xùn),取得了很好效果,。三是財政預(yù)算老體協(xié)2021年度工作經(jīng)費專項經(jīng)費51.8萬元,實際使用51.8萬元,完成率100.0%。推動我縣老年人體育工作邁上新臺階,促進我縣老年人體育健身運動的普及和競技水平的提高,服務(wù)對象滿意率達100.0%,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:組織參賽工作銜接有偏差,資金使用及監(jiān)管還需強化,。下一步改進措施,加強資金監(jiān)管,進一步提高資金使用效率。
2.績效自評報告或案例,。
本單位2021年度無委托第三方開展績效自評項目,也無績效自評報告或案例,。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門4個項目(年初預(yù)算1個,追加3個)開展了績效自評,其中,自評得分滿分的項目1個,即:調(diào)整下達2019年度安全生產(chǎn)專項經(jīng)費;自評得分99分的項目2個,即政府智慧系統(tǒng)軟件維護服務(wù)費、老體協(xié)2021年度工作經(jīng)費專項;自評得分98分的項目2個,分別是:追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費,、追加信息化項目評估服務(wù)經(jīng)費,。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴(yán)格按照文件、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進一步強化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法,、高效運作。
(三)重點績效評價結(jié)果,。
本單位2021年度未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價,無重點績效評價結(jié)果,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人:皮老師???????? 聯(lián)系電話:023-74522003
