重慶市墊江縣人民政府辦公室(本級(jí))2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé),。
1,、圍繞政府中心工作,協(xié)助縣政府抓好黨的路線、方針,、政策和市委,、市政府,縣委、縣政府重大決策,、決定,、重要工作在全縣的貫徹落實(shí)。
2,、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng);負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動(dòng)。
3,、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府,、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。負(fù)責(zé)縣政府及其辦公室公文收發(fā),、運(yùn)轉(zhuǎn),、印制工作。
4,、研究縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng),提出審核處理意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5,、督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院、市政府和縣政府文件,、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告,。
6、加強(qiáng)調(diào)查研究工作,向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要情況,為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局,、科學(xué)決策提供及時(shí),、準(zhǔn)確、全面的服務(wù),。
7、負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班,指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作,。負(fù)責(zé)縣長(zhǎng)公開(kāi)電話,、電子信箱辦理工作。負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)信息收集,、研判和上報(bào)工作,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)值班系統(tǒng)調(diào)度工作。
8,、承擔(dān)推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、審批與資源整合,。負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作,。
9、負(fù)責(zé)人大代表建議,、政協(xié)提案的督促辦理工作,。
10、負(fù)責(zé)對(duì)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作進(jìn)行指導(dǎo),、檢查,培訓(xùn)行政文秘人員,。
11、負(fù)責(zé)政府法制工作的統(tǒng)籌規(guī)劃,、協(xié)調(diào)監(jiān)督,、指導(dǎo)服務(wù);為縣政府重大決策提供法律意見(jiàn);審查、修改縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處報(bào)送縣政府的各種規(guī)范性文件;受縣政府行政首長(zhǎng)委托參與行政復(fù)議,、訴訟、仲裁活動(dòng),。
12,、負(fù)責(zé)縣政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理,保障公眾信息網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全運(yùn)行;指導(dǎo),、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)及電子政務(wù)工作,。
13、承擔(dān)中共墊江縣委外事工作委員會(huì)辦公室具體工作;承擔(dān)縣政府外事辦具體工作;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行外事法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定;負(fù)責(zé)全縣外事工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和計(jì)劃審批,負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)涉外事務(wù),。
14,、辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
根據(jù)上述職責(zé),墊江縣人民政府辦公室(本級(jí))共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè),。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是:
綜合科:負(fù)責(zé)辦理政務(wù)來(lái)電(電話、電傳),報(bào)告和傳遞重要情況,。負(fù)責(zé)牽頭擬訂辦公室機(jī)關(guān)管理制度,。負(fù)責(zé)辦公室社會(huì)治安綜合治理(含普法、信訪穩(wěn)定),、介紹信管理工作,。牽頭負(fù)責(zé)辦公室綜合目標(biāo)考核工作。牽頭負(fù)責(zé)縣行政協(xié)作組,、行政中心組工作,。承辦辦公室主任辦公會(huì)和職工會(huì),。
秘書(shū)一科:負(fù)責(zé)縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志文件運(yùn)行管理、承辦縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志政務(wù)活動(dòng),。辦理縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志主管,、聯(lián)系單位有關(guān)文、會(huì),、事,。銜接縣政府全體領(lǐng)導(dǎo)同志的政務(wù)活動(dòng)安排、統(tǒng)籌縣政府綜合性大型會(huì)議和活動(dòng)安排,、統(tǒng)籌重要政務(wù)接待工作,。參與縣政府全體會(huì)議,、縣政府常務(wù)會(huì)議,、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議服務(wù),并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和紀(jì)要起草等工作,。
秘書(shū)二科:負(fù)責(zé)辦理發(fā)展改革,、糧食,、財(cái)政,、稅務(wù),、國(guó)資監(jiān)管,、公共資源交易監(jiān)管,、金融,、政府督查、統(tǒng)計(jì),、外事,、行政學(xué)校,、審計(jì),、軍民融合、農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、水利,、林業(yè),、扶貧開(kāi)發(fā)、應(yīng)急管理,、供銷等方面的文,、會(huì),、事。
秘書(shū)三科:負(fù)責(zé)辦理經(jīng)濟(jì)和信息化、工業(yè)園區(qū)、中小企業(yè)、招商引資,、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展,、規(guī)劃和自然資源管理,、地震,、通信、鹽業(yè)、交通,、外經(jīng),、外貿(mào),、商貿(mào)物流,、文化和旅游發(fā)展、體育、廣播電視、市場(chǎng)監(jiān)管、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、物價(jià),、郵政等方面的文、會(huì),、事,。
秘書(shū)四科:負(fù)責(zé)辦理住房和城鄉(xiāng)建設(shè),、人民防空,、城市管理、城鄉(xiāng)建設(shè)綜合執(zhí)法,、生態(tài)環(huán)境,、東部新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)、人力資源和社會(huì)保障,、教育,、衛(wèi)生健康、老齡,、醫(yī)療保障,、婦女兒童等方面的文、會(huì),、事,。
秘書(shū)五科:負(fù)責(zé)辦理民政、科技,、退役軍人事務(wù),、行政服務(wù)、行政審批,、電子政務(wù),、殘疾人、煙草,、公安,、司法、信訪,、維穩(wěn),、政府法制等方面的文、會(huì)、事,。
黨建科:負(fù)責(zé)縣政府黨組,、辦公室黨組日常工作。承辦縣政府黨組會(huì)議,、辦公室黨組會(huì)議,。負(fù)責(zé)辦公室黨組理論學(xué)習(xí)中心組相關(guān)工作。負(fù)責(zé)辦公室黨的政治建設(shè),、思想建設(shè),、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè),、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè),。負(fù)責(zé)辦公室機(jī)構(gòu)編制、政工人事,統(tǒng)籌機(jī)關(guān)群團(tuán)工作,。負(fù)責(zé)辦公室離退休人員管理和服務(wù)工作,。
督查科:負(fù)責(zé)督辦落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院,、市委,、市政府重大決策部署。督辦落實(shí)市委,、市政府,、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示批示及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦事項(xiàng),。督辦落實(shí)政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項(xiàng),。督辦落實(shí)市、縣人大代表,、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案,。開(kāi)展對(duì)縣政府部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)專項(xiàng)工作督查。負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展考核工作,。
會(huì)聯(lián)科:負(fù)責(zé)縣政府全體會(huì)議,、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及重要專題會(huì)議材料收集,、審核以及會(huì)場(chǎng)布置,、服務(wù)。參與縣政府大型會(huì)議活動(dòng)和辦公室重要會(huì)議活動(dòng)的會(huì)場(chǎng)布置,、服務(wù),。負(fù)責(zé)辦公室會(huì)客室、會(huì)議室管理和使用登記工作,。負(fù)責(zé)外單位來(lái)會(huì)登記和通知,。
文秘科:負(fù)責(zé)公文收發(fā)和審核,、機(jī)要保密、檔案,、印章管理工作,。負(fù)責(zé)辦公室報(bào)刊征訂和收發(fā)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和督促檢查,。
信息科:負(fù)責(zé)編輯信息刊物,向市政府辦公廳,、縣政府報(bào)送政務(wù)信息。管理全縣政務(wù)信息工作,。
政務(wù)服務(wù)管理科:承擔(dān)推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、審批與資源整合,。負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作,。
政務(wù)公開(kāi)科:負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開(kāi)日常工作,。指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作,。
行政科:負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理,、固定資產(chǎn)管理、物品采購(gòu)管理工作,。負(fù)責(zé)辦公室購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員管理工作,。負(fù)責(zé)辦公室后勤保障服務(wù)工作,。
機(jī)關(guān)事務(wù)管理科(公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科):負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理,、保障、服務(wù)工作,建立管理制度和標(biāo)準(zhǔn),合理統(tǒng)籌配置資源,。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度,管理縣級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房用地,、公務(wù)用車、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源等工作,。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)事務(wù)工作,。負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施縣級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責(zé)分工,分類制定縣級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān),、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實(shí)施,承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記、資產(chǎn)處置工作,。負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作,。負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,。組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì),、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。
政務(wù)值班科:負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班,指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作,。負(fù)責(zé)縣長(zhǎng)公開(kāi)電話,、電子信箱辦理工作。負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)信息收集,、研判和上報(bào)工作,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)值班系統(tǒng)調(diào)度工作,。
根據(jù)上述主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整情況,墊江縣人民政府辦公室人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定如下:
1,、行政編制31名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名(按“退一減一”進(jìn)行核銷),。
2,、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):主任(兼縣政府外辦主任、縣政務(wù)服務(wù)管理辦主任)1名,副主任4名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)17名(含縣委外辦秘書(shū)科領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名),。
2021年末實(shí)有在職人數(shù)42人,其中行政32人(含市管領(lǐng)導(dǎo)),機(jī)關(guān)工勤10人,。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣人民政府辦公室(本級(jí)),單位性質(zhì)為行政機(jī)關(guān),執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度為政府會(huì)計(jì)制度,。
二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)1,666.49萬(wàn)元,支出總計(jì)1,666.49萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加7.53萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.5%,主要原因是增人增資(當(dāng)年調(diào)出6人,在職轉(zhuǎn)為退休1人,調(diào)入9人,凈增2人),、職工正常調(diào)整工資,、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金;追加文印室設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)、信息化項(xiàng)目評(píng)估經(jīng)費(fèi),、辦公室工作經(jīng)費(fèi)等,。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,585.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加23.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5%,主要原因是增人增資,、職工正常調(diào)整工資,、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金;追加文印室設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)、信息化項(xiàng)目評(píng)估經(jīng)費(fèi),、辦公室工作經(jīng)費(fèi)等,。其中:財(cái)政撥款收入1,585.22萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.27萬(wàn)元,。
3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)1,666.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5%,主要原因是增人增資、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金;追加文印室設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi),、信息化項(xiàng)目評(píng)估經(jīng)費(fèi),、辦公室工作經(jīng)費(fèi)等,。其中:基本支出1,555.42萬(wàn)元,占93.3%;項(xiàng)目支出111.07萬(wàn)元,占6.7%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比,基本持平。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明,。
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1,666.49萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加7.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5%,。主要原因是增人增資、職工正常調(diào)整工資,、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金;追加文印室設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi),、信息化項(xiàng)目評(píng)估經(jīng)費(fèi)、辦公室工作經(jīng)費(fèi)等,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明,。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,585.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加23.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5%,。主要原因是增人增資,。較年初預(yù)算數(shù)增加108.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.4%。主要原因是增人增資,、職工正常調(diào)整工資,、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.27萬(wàn)元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,666.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5%。主要原因是增人增資,、職工正常調(diào)整工資,、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金;追加文印室設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi),、信息化項(xiàng)目評(píng)估經(jīng)費(fèi),、辦公室工作經(jīng)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)增加190.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.9%,。主要原因是增人增資,、職工正常調(diào)整工資、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金;追加文印室設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi),、信息化項(xiàng)目評(píng)估經(jīng)費(fèi),、辦公室工作經(jīng)費(fèi)等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比,基本持平,。
4.比較情況,。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,344.52萬(wàn)元,占80.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加83.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.6%,主要原因是增人增資,追加文印室設(shè)備采購(gòu)專項(xiàng)、信息化項(xiàng)目評(píng)估專項(xiàng),、辦公室工作經(jīng)費(fèi)等,。
(2)教育支出2.67萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出240.16萬(wàn)元,占14.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加105.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.9%,主要原因是退休職工死亡撫恤金和退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)支出增加,、下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金支出增加,。
(4)衛(wèi)生健康支出37.37萬(wàn)元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(5)住房保障支出40.76萬(wàn)元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,。
(6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.00萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是調(diào)整下達(dá)2019年度安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,555.42萬(wàn)元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,068.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%,主要原因是增人增資和調(diào)整職工工資,、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)、發(fā)放職工平時(shí)考核獎(jiǎng)勵(lì),。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)486.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加21.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.7%,主要原因是受疫情影響,相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi),、差旅費(fèi)、購(gòu)置公務(wù)車輛1臺(tái)和其他商品服務(wù)支出等增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品服務(wù)支出等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén) 2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明,。
本部門(mén) 2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明,。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)88.72萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加23.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.2%,。較上年支出數(shù)增加22.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)35%,主要原因是2021年根據(jù)工作需要,本部門(mén)處置公務(wù)車輛1輛,新購(gòu)置公務(wù)車輛1輛;同時(shí)隨著疫情得到有效控制,機(jī)要文件交換、市內(nèi)外因公出行,、行政業(yè)務(wù)檢查等工作的開(kāi)展,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用也有所增加,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是我辦進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),本單位2021年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)17.89萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)外因公出行、行政業(yè)務(wù)檢查等機(jī)要通信及應(yīng)急保障,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,較上年支出數(shù)增加17.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2021年根據(jù)工作需要本部門(mén)處置公務(wù)車輛1輛,新購(gòu)置公務(wù)車輛1輛,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.68萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)外因公出行,、行政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修維護(hù)費(fèi)、ETC通行費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.7%,較上年支出數(shù)增加5.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.5%,主要原因是2021年疫情得到有效控制,鄉(xiāng)村振興、環(huán)保督察,、市內(nèi)外因公出行,、行政業(yè)務(wù)檢查等工作恢復(fù)正常,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)略有增加。
公務(wù)接待費(fèi)16.15萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市辦公廳,、其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政府工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作及招商引資工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元,下降0.3%,較上年支出數(shù)減少0.12萬(wàn)元,下降0.7%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置1輛,公務(wù)車保有量為7輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待238批次1,898人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)85.09元,車均購(gòu)置費(fèi)17.89萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)7.81萬(wàn)元,。
四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)25%,主要原因是部署疫情防控,、鄉(xiāng)村振興經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工作會(huì)議費(fèi)用增加,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)304.2%,主要原因是領(lǐng)導(dǎo)和職工赴北京,、杭州,、深圳、重慶參加推動(dòng)科技創(chuàng)新,、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,、區(qū)縣干部進(jìn)修班,、綜合能力提升培訓(xùn)和縣政府辦公室舉辦全縣政務(wù)信息公開(kāi)培訓(xùn)等費(fèi)用增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,。
2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出486.56萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加21.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.7%,主要原因是受疫情影響,相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出等增加。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車輛7輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車7輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)4個(gè)項(xiàng)目(年初預(yù)算1個(gè),追加3個(gè))開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)4項(xiàng),涉及資金111.07萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)項(xiàng)目工作開(kāi)展較好,資金發(fā)揮效率較高,對(duì)項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法、高效運(yùn)作,。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
老體協(xié)2021年度工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高,。項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照委托合同執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法、高效運(yùn)作。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為51.8萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為51.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.0%,。主要產(chǎn)出和效果:一是老年人體育協(xié)會(huì)指導(dǎo)全縣22個(gè)基層單項(xiàng)組織全年開(kāi)展了各種體育活動(dòng);二是開(kāi)展了元旦,、春節(jié)、三八節(jié),、勞動(dòng)節(jié),、八月八日全民健身日、中秋節(jié),、國(guó)慶節(jié),、老年節(jié)等大型體育活動(dòng),舉辦了柔力球、門(mén)球,、羽毛球,、乒乓球、多個(gè)項(xiàng)目比賽和培訓(xùn),取得了很好效果,。三是財(cái)政預(yù)算老體協(xié)2021年度工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)51.8萬(wàn)元,實(shí)際使用51.8萬(wàn)元,完成率100.0%,。推動(dòng)我縣老年人體育工作邁上新臺(tái)階,促進(jìn)我縣老年人體育健身運(yùn)動(dòng)的普及和競(jìng)技水平的提高,服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)100.0%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:組織參賽工作銜接有偏差,資金使用及監(jiān)管還需強(qiáng)化,。下一步改進(jìn)措施,加強(qiáng)資金監(jiān)管,進(jìn)一步提高資金使用效率,。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
本單位2021年度無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目,也無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例,。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)4個(gè)項(xiàng)目(年初預(yù)算1個(gè),追加3個(gè))開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,自評(píng)得分滿分的項(xiàng)目1個(gè),即:調(diào)整下達(dá)2019年度安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);自評(píng)得分99分的項(xiàng)目2個(gè),即政府智慧系統(tǒng)軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)、老體協(xié)2021年度工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng);自評(píng)得分98分的項(xiàng)目2個(gè),分別是:追加文印室設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi),、追加信息化項(xiàng)目評(píng)估服務(wù)經(jīng)費(fèi),。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)項(xiàng)目工作開(kāi)展較好,資金發(fā)揮效率較高,對(duì)項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照文件、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法,、高效運(yùn)作。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
本單位2021年度未委托第三方對(duì)部門(mén)政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人:皮老師???????? 聯(lián)系電話:023-74522003
