| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2022-00153 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-20 |
重慶市墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
負責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障,、服務(wù)工作,建立管理制度和標準,合理統(tǒng)籌配置資源,。負責(zé)擬訂機關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度,管理縣級機關(guān)辦公用房用地,、公務(wù)用車,、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源等工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)事務(wù)工作,。負責(zé)制定和組織實施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責(zé)分工,分類制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標準,。負責(zé)縣級機關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實施,承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記,、資產(chǎn)處置工作。負責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作,。負責(zé)推進,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機構(gòu)節(jié)能工作,。組織開展能耗統(tǒng)計,、監(jiān)測和評價考核工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置,。
墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,副科級及以上事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)綜合科,、車輛保障科、后勤服務(wù)科共3個科室,財政全額撥款,核定事業(yè)編制13名,單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,2021年末實有在職人數(shù)11人,。
(三)單位構(gòu)成,。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,執(zhí)行會計制度為政府會計制度。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。2021年度收入總計3,169.50萬元,支出總計3,169.50萬元,。收支較上年決算數(shù)增加991.58萬元,、增長45.5%,主要原因是增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,2021年將門市和房屋出租收入、縣級機關(guān)機要通信與應(yīng)急保障用車管理服務(wù)中心的租車費收入納入決算,。
2.收入情況,。2021年度收入合計2,922.84萬元,較上年決算數(shù)增加831.52萬元,增長39.8%,主要原因是增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,2021年將門市和房屋出租收入、縣級機關(guān)機要通信與應(yīng)急保障用車管理服務(wù)中心的租車費收入納入決算,。其中:財政撥款收入2,491.24萬元,占85.2%;事業(yè)收入431.60萬元,占14.8%;此外,使用非財政撥款結(jié)余246.66萬元,。
3.支出情況。2021年度支出合計3,169.50萬元,較上年決算數(shù)增加1,059.55萬元,增長50.2%,主要原因是增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,2021年將門市和房屋出租收入,、縣級機關(guān)機要通信與應(yīng)急保障用車管理服務(wù)中心的租車費收入納入決算,。其中:基本支出903.43萬元,占28.5%;項目支出2,266.07萬元,占71.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收,、支總計2,491.24萬元,。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加625.33萬元,增長33.5%,。主要原因是增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,491.24萬元,較上年決算數(shù)增加711.93萬元,增長40%,。主要原因是追加縣級黨政機關(guān)辦公用房租賃經(jīng)費、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金,、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費等,。較年初預(yù)算數(shù)增加914.74萬元,增長58%。主要原因是追加縣級黨政機關(guān)辦公用房租賃經(jīng)費,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金,、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,491.24萬元,較上年決算數(shù)增加625.33萬元,增長33.5%。主要原因是追加縣級黨政機關(guān)辦公用房租賃經(jīng)費,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金,、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費支出等。較年初預(yù)算數(shù)增加914.74萬元,增長58%,。主要原因是追加縣級黨政機關(guān)辦公用房租賃經(jīng)費,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費等支出,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出2,425.93萬元,占97.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加883.33萬元,增長57.3%,主要原因是追加縣級黨政機關(guān)辦公用房租賃經(jīng)費,、下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費等,、縣級機關(guān)機要通信與應(yīng)急保障用車管理服務(wù)中心的租車費支出等,。
(2)教育支出0.53萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(3)社會保障與就業(yè)支出39.89萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.48萬元,增長129.1%,主要原因是追加下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金支出,。
(4)衛(wèi)生健康支出7.81萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.56萬元,增長7.7%,主要原因是職工調(diào)整工資績效考核等增加,。
(5)住房保障支出17.09萬元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.39萬元,增長96.4%,主要原因是職工調(diào)整工資績效考核等增加。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出225.17萬元,。其中:人員經(jīng)費194.14萬元,較上年決算數(shù)增加26.15萬元,增長15.6%,主要原因是一是職工調(diào)整工資績效考核獎,二是追加下達記實機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金支出,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利,、對個人和家庭補助支出,。公用經(jīng)費31.03萬元,較上年決算數(shù)增加6.15萬元,增長24.7%,主要原因是受疫情影響,相關(guān)辦公經(jīng)費、差旅費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、其他商品服務(wù)支出等增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、因公出國(境),、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、其他交通費,、其他商品服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
本部門 2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門 2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計200.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少20.00萬元,下降9.1%,較上年支出數(shù)減少35.96萬元,下降15.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,2021年度公務(wù)車運行維護費支出減少,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是本單位2021年未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是2021年度未安排公務(wù)車購置支出,。較上年支出數(shù)減少35.96萬元,下降100%,主要原因是我中心2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出,。
公務(wù)車運行維護費200.00萬元,主要用于全縣行政事業(yè)單位機要文件交換、市內(nèi)外因公出行,、行政業(yè)務(wù)檢查等機要通信及應(yīng)急保障,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.00萬元,下降9.1%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,2021年度公務(wù)車運行維護費支出減少,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,。
公務(wù)接待費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是我中心2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費用支出,。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為56輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2021年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.57萬元,。
四,、其他需要說明的事項
(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明,。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是我中心2021年度未發(fā)生會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.53萬元,較上年決算數(shù)減少0.06萬元,下降10.2%,主要原因是受疫情影響,職工參加線上的培訓(xùn)較多,線下培訓(xùn)的較少,。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、日常維護費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛56輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車56輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。
(四)政府采購支出情況說明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對10個項目開展了績效自評,其中以填報目標自評表形式開展自評10項,涉及資金1365.1萬元。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進一步強化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法、高效運作,。
(二)績效自評結(jié)果,。
1.績效目標自評表。
綜合辦公樓一、二號樓及會議中心物業(yè)管理費專項項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高,。項目資金的使用嚴格按照委托合同執(zhí)行,進一步強化資金監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法、高效運作,。項目全年預(yù)算數(shù)為329.93萬元,執(zhí)行數(shù)為329.93萬元,完成預(yù)算的100.0%,。主要產(chǎn)出和效果:一是保障了26個入駐辦公單位和會議中心的安保、運維服務(wù),取得了很好效果,。二是財政預(yù)算綜合辦公樓一,、二號樓及會議中心物業(yè)管理費專項經(jīng)費329.93萬元,實際使用329.93萬元,完成率100.0%。確保入駐辦公單位工作的正常開展,服務(wù)對象滿意率達100.0%,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:安保工作銜接有偏差,資金使用及監(jiān)管還需強化,。下一步改進措施,加強資金監(jiān)管,進一步提高資金使用效率。
2.績效自評報告或案例,。
本單位2021年度無委托第三方開展績效自評項目,也無績效自評報告或案例,。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門10個項目開展了績效自評,其中自評得分滿分的項目4個,自評得分99分的項目6個,。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進一步強化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運作,。
(三)重點績效評價結(jié)果。
本單位2021年度未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價,無重點績效評價結(jié)果,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人:皮老師??????????聯(lián)系電話:023-74522003
