重慶市墊江縣人民政府辦公室2021年度部門決算情況說明(匯總)
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé),。
1.墊江縣人民政府辦公室(本級)
(1)圍繞政府中心工作,協(xié)助縣政府抓好黨的路線,、方針,、政策和市委,、市政府,縣委,、縣政府重大決策,、決定,、重要工作在全縣的貫徹落實,。
(2)負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項;負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動,。
(3)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府,、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。負(fù)責(zé)縣政府及其辦公室公文收發(fā),、運轉(zhuǎn),、印制工作。
(4)研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請示縣政府的事項,提出審核處理意見,報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。
(5)督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對國務(wù)院、市政府和縣政府文件,、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實情況,及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告,。
(6)加強調(diào)查研究工作,向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況,為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策提供及時,、準(zhǔn)確,、全面的服務(wù)。
(7)負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班,指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作,。負(fù)責(zé)縣長公開電話,、電子信箱辦理工作。負(fù)責(zé)重大事項信息收集,、研判和上報工作,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)值班系統(tǒng)調(diào)度工作,。
(8)承擔(dān)推進行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項目的規(guī)劃、審批與資源整合,。負(fù)責(zé)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作,。
(9)負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作,。
(10)負(fù)責(zé)對全縣行政機關(guān)公文處理工作進行指導(dǎo),、檢查,培訓(xùn)行政文秘人員。
(11)負(fù)責(zé)政府法制工作的統(tǒng)籌規(guī)劃,、協(xié)調(diào)監(jiān)督,、指導(dǎo)服務(wù);為縣政府重大決策提供法律意見;審查、修改縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處報送縣政府的各種規(guī)范性文件;受縣政府行政首長委托參與行政復(fù)議,、訴訟、仲裁活動,。
(12)負(fù)責(zé)縣政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃,、建設(shè)和管理,保障公眾信息網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全運行;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開及電子政務(wù)工作,。
(13)承擔(dān)中共墊江縣委外事工作委員會辦公室具體工作;承擔(dān)縣政府外事辦具體工作;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行外事法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定;負(fù)責(zé)全縣外事工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和計劃審批,負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)涉外事務(wù),。
(14)辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
2.墊江縣人民政府電子政務(wù)中心
(1)牽頭貫徹和實施國家及地區(qū)電子政務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,。負(fù)責(zé)電子政務(wù)辦機房主干網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(交換機,、路由器等)及主干網(wǎng)絡(luò)線路的管理和維護;負(fù)責(zé)縣政府視頻會議系統(tǒng)和縣政府應(yīng)急平臺的建設(shè)、管理和維護;負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)的組織,、規(guī)劃,、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),。
(2)負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上政務(wù)信息公開工作的實施、指導(dǎo),、考核與資源整合,。具體承辦墊江縣人民政府網(wǎng)上政府信息公開事宜;組織編制墊江縣人民政府網(wǎng)上政府信息公開指南、政府信息公開目錄和政府信息公開工作年度報告;負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上政務(wù)信息公開工作的指導(dǎo)與考核,。
(3)負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項目的規(guī)劃,、審批與資源整合。對全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項目出具審查意見;對電子政務(wù)項目實行驗收和后評價制度;對項目建設(shè)單位的項目管理運維方案進行審查,。
(4)負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站集群的規(guī)劃,、建設(shè)與管理,保障縣政府門戶網(wǎng)站集群信息數(shù)據(jù)安全。
3.墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心
負(fù)責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)的管理,、保障、服務(wù)工作,建立管理制度和標(biāo)準(zhǔn),合理統(tǒng)籌配置資源,。負(fù)責(zé)擬訂機關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度,管理縣級機關(guān)辦公用房用地,、公務(wù)用車、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源等工作,。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)事務(wù)工作,。負(fù)責(zé)制定和組織實施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責(zé)分工,分類制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)縣級機關(guān),、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實施,承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記、資產(chǎn)處置工作,。負(fù)責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作,。負(fù)責(zé)推進、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機構(gòu)節(jié)能工作,。組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作,。
4.墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心??
發(fā)布突發(fā)事件預(yù)警預(yù)防信息;自然災(zāi)害監(jiān)測,、預(yù)警信息發(fā)布;搞好氣象防災(zāi)減災(zāi);人工增雨防雹作業(yè);易燃易爆場所防雷裝置設(shè)計評價、竣工檢測;閃電監(jiān)測,、雷電災(zāi)害鑒定;應(yīng)急救援防雷技術(shù)保障;防雷科普宣傳;防雷裝置檢測及技術(shù)服務(wù),。
5.墊江縣公共資源交易中心
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公共資源交易的法律法規(guī)、政策及其他相關(guān)規(guī)定,。統(tǒng)一發(fā)布各類公共資源交易信息,為各類公共資源交易活動提供場地和服務(wù),。組織實施工程建設(shè)項目的招投標(biāo)、國有土地使用權(quán)和采礦權(quán)交易,、國有產(chǎn)權(quán)交易,、政府集中采購和其他應(yīng)進入縣公共資源交易平臺的交易活動,。負(fù)責(zé)對進入中心的各類公共資源交易活動進行內(nèi)部監(jiān)控,配合各行業(yè)監(jiān)督管理部門做好現(xiàn)場監(jiān)督,配合各行業(yè)監(jiān)督管理部門、監(jiān)察部門對有關(guān)投訴舉報進行調(diào)查處理,。
(二)機構(gòu)設(shè)置,。
墊江縣人民政府辦公室2021年部門決算包括:墊江縣人民政府辦公室(本級)、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心,、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心,、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心、墊江縣公共資源交易中心,。根據(jù)上述職責(zé):
1,、墊江縣人民政府辦公室(本級)共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是:
綜合科:負(fù)責(zé)辦理政務(wù)來電(電話,、電傳),報告和傳遞重要情況,。負(fù)責(zé)牽頭擬訂辦公室機關(guān)管理制度。負(fù)責(zé)辦公室社會治安綜合治理(含普法,、信訪穩(wěn)定),、介紹信管理工作。牽頭負(fù)責(zé)辦公室綜合目標(biāo)考核工作,。牽頭負(fù)責(zé)縣行政協(xié)作組,、行政中心組工作。承辦辦公室主任辦公會和職工會,。
秘書一科:負(fù)責(zé)縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志文件運行管理,、承辦縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志政務(wù)活動。辦理縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志主管,、聯(lián)系單位有關(guān)文,、會、事,。銜接縣政府全體領(lǐng)導(dǎo)同志的政務(wù)活動安排,、統(tǒng)籌縣政府綜合性大型會議和活動安排、統(tǒng)籌重要政務(wù)接待工作,。參與縣政府全體會議,、縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會議服務(wù),并負(fù)責(zé)會議記錄和紀(jì)要起草等工作,。
秘書二科:負(fù)責(zé)辦理發(fā)展改革,、糧食、財政,、稅務(wù),、國資監(jiān)管、公共資源交易監(jiān)管、金融,、政府督查,、統(tǒng)計、外事,、行政學(xué)校,、審計、軍民融合,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、水利、林業(yè),、扶貧開發(fā),、應(yīng)急管理、供銷等方面的文,、會,、事。
秘書三科:負(fù)責(zé)辦理經(jīng)濟和信息化,、工業(yè)園區(qū),、中小企業(yè)、招商引資,、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展、規(guī)劃和自然資源管理,、地震,、通信、鹽業(yè),、交通,、外經(jīng)、外貿(mào),、商貿(mào)物流,、文化和旅游發(fā)展、體育,、廣播電視,、市場監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán),、物價,、郵政等方面的文、會,、事,。
秘書四科:負(fù)責(zé)辦理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空,、城市管理,、城鄉(xiāng)建設(shè)綜合執(zhí)法,、生態(tài)環(huán)境、東部新區(qū)開發(fā)建設(shè),、人力資源和社會保障,、教育、衛(wèi)生健康,、老齡,、醫(yī)療保障、婦女兒童等方面的文,、會,、事。
秘書五科:負(fù)責(zé)辦理民政,、科技,、退役軍人事務(wù)、行政服務(wù),、行政審批,、電子政務(wù)、殘疾人,、煙草,、公安、司法,、信訪,、維穩(wěn)、政府法制等方面的文,、會,、事。
黨建科:負(fù)責(zé)縣政府黨組,、辦公室黨組日常工作,。承辦縣政府黨組會議、辦公室黨組會議,。負(fù)責(zé)辦公室黨組理論學(xué)習(xí)中心組相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)辦公室黨的政治建設(shè)、思想建設(shè),、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè),。負(fù)責(zé)辦公室機構(gòu)編制,、政工人事,統(tǒng)籌機關(guān)群團工作。負(fù)責(zé)辦公室離退休人員管理和服務(wù)工作。
督查科:負(fù)責(zé)督辦落實黨中央,、國務(wù)院,、市委、市政府重大決策部署,。督辦落實市委,、市政府、縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示批示及上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)交辦事項,。督辦落實政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項。督辦落實市,、縣人大代表,、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案。開展對縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)專項工作督查,。負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展考核工作,。
會聯(lián)科:負(fù)責(zé)縣政府全體會議、縣政府常務(wù)會議,、縣長辦公會議及重要專題會議材料收集,、審核以及會場布置、服務(wù),。參與縣政府大型會議活動和辦公室重要會議活動的會場布置,、服務(wù)。負(fù)責(zé)辦公室會客室,、會議室管理和使用登記工作,。負(fù)責(zé)外單位來會登記和通知。
文秘科:負(fù)責(zé)公文收發(fā)和審核,、機要保密、檔案,、印章管理工作,。負(fù)責(zé)辦公室報刊征訂和收發(fā)工作。負(fù)責(zé)對全縣政府系統(tǒng)公文處理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和督促檢查,。
信息科:負(fù)責(zé)編輯信息刊物,向市政府辦公廳,、縣政府報送政務(wù)信息。管理全縣政務(wù)信息工作,。
政務(wù)服務(wù)管理科:承擔(dān)推進行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項目的規(guī)劃、審批與資源整合,。負(fù)責(zé)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作,。
政務(wù)公開科:負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開日常工作。指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開工作。
行政科:負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理,、固定資產(chǎn)管理,、物品采購管理工作。負(fù)責(zé)辦公室購買服務(wù)人員管理工作,。負(fù)責(zé)辦公室后勤保障服務(wù)工作,。
機關(guān)事務(wù)管理科(公共機構(gòu)節(jié)能科):負(fù)責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障,、服務(wù)工作,建立管理制度和標(biāo)準(zhǔn),合理統(tǒng)籌配置資源,。負(fù)責(zé)擬訂機關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度,管理縣級機關(guān)辦公用房用地、公務(wù)用車,、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源等工作,。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)事務(wù)工作。負(fù)責(zé)制定和組織實施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責(zé)分工,分類制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)縣級機關(guān),、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實施,承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記,、資產(chǎn)處置工作,。負(fù)責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。負(fù)責(zé)推進,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機構(gòu)節(jié)能工作。組織開展能耗統(tǒng)計,、監(jiān)測和評價考核工作,。
政務(wù)值班科:負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班,指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)縣長公開電話,、電子信箱辦理工作,。負(fù)責(zé)重大事項信息收集、研判和上報工作,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作,。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)值班系統(tǒng)調(diào)度工作。
根據(jù)上述主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整情況,墊江縣人民政府辦公室人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定如下:
(1)行政編制31名,。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名(按“退一減一”進行核銷),。
(2)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):主任(兼縣政府外辦主任、縣政務(wù)服務(wù)管理辦主任)1名,副主任4名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)17名(含縣委外辦秘書科領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名),。
2021年末實有在職人數(shù)42人,其中行政32人(含市管領(lǐng)導(dǎo)),機關(guān)工勤10人,。
2,、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是:
網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科:組織實施國家及地區(qū)電子政務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范的制定和組織實施工作;負(fù)責(zé)電子政務(wù)中心機房主干網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及主干網(wǎng)絡(luò)線路的管理和維護,負(fù)責(zé)各種系統(tǒng)軟件的安裝,、調(diào)試;負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站集群網(wǎng)絡(luò)病毒和網(wǎng)絡(luò)黑客的檢測與預(yù)防工作,確保網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的安全;負(fù)責(zé)縣政府網(wǎng)站集群建設(shè)的組織協(xié)調(diào)、規(guī)劃實施及技術(shù)工作,負(fù)責(zé)全縣政府網(wǎng)站域名的申請工作;負(fù)責(zé)全縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺及全縣民防應(yīng)急管理系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo),、管理和維護工作;負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè),、信息化建設(shè)工程及項目的方案評審、發(fā)展改革委審核立項,、財政投資評審,、技術(shù)把關(guān)、審核備案工作,。
政務(wù)公開科:負(fù)責(zé)牽頭貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,具體承辦墊江縣人民政府網(wǎng)上政務(wù)信息公開事宜;負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上政務(wù)信息資源的整合,、開發(fā)和利用,承擔(dān)全縣政府系統(tǒng)網(wǎng)上政府信息公開的指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站的信息公開、欄目更新等管理工作;負(fù)責(zé)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門政府門戶子網(wǎng)站欄目信息的統(tǒng)籌規(guī)劃,、更新指導(dǎo)、信息考核工作;協(xié)助網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科做好政府門戶網(wǎng)站的管理工作及各種系統(tǒng)軟件的安裝,、調(diào)試,、維護和安全工作。
綜合管理科:負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理的綜合協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)中心的公文處理,、信息上報,、檔案管理、目標(biāo)考核,、保密及會務(wù)工作;負(fù)責(zé)市政府公開電子信箱,、縣政府公開電子信箱工作的辦理工作,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門公開電子信箱的辦理工作;負(fù)責(zé)電子政務(wù)中心的黨建,、組織,、人事、政工和廉政建設(shè)工作;負(fù)責(zé)牽頭組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門政府網(wǎng)站操作管理的培訓(xùn)工作,。
墊江縣人民政府電子政務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,副科級及以上事業(yè)單位,財政全額撥款,核定事業(yè)編制8名,單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。2021年末事業(yè)編制數(shù)28人,其中:電子政務(wù)中心8人,政策研究中心7人,法制服務(wù)中心6人,縣委縣政府值班中心7人,。2021年年末實有在職人數(shù)23人,分別是:電子政務(wù)中心6人,政策研究中心4人,法制服務(wù)中心6人,縣委縣政府值班中心7人,。
3,、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu),。2021年末事業(yè)編制數(shù)4人, 2021年年末實有在職人數(shù)2人。
4,、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,副科級及以上事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)綜合科,、車輛保障科,、后勤服務(wù)科共3個科室,財政全額撥款,核定事業(yè)編制13名,單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。2021年末實有在職人數(shù)11人,。
5,、墊江縣公共資源交易中心 內(nèi)設(shè)辦公室、交易一科,、交易二科,、信息科、財務(wù)科,、法規(guī)科共6個科室,與上年比無變化,。編制14人,實有在職職工12人。經(jīng)人社,、編辦同意,我單位購買服務(wù)人員3人,。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括:1,、墊江縣人民政府辦公室(本級),單位性質(zhì)為行政機關(guān);2,、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位;3、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位;4,、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位;5,、墊江縣公共資源交易中心,單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。上述單位均執(zhí)行會計制度為政府會計制度,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況,。2021年度收入總計5,810.40萬元,支出總計5,810.40萬元,。收支較上年決算數(shù)增加1,171.96萬元、增長25.3%,主要原因是縣府辦,、電子政務(wù)中心追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費,、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等;機關(guān)后勤服務(wù)中心增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,同時將門市和房屋出租收入,、縣級機關(guān)機要通信與應(yīng)急保障用車管理服務(wù)中心的租車費納入收支決算,。
2.收入情況。2021年度收入合計5,261.64萬元,較上年決算數(shù)增加903.89萬元,增長20.7%,主要原因是縣府辦,、電子政務(wù)中心追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費,、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等;機關(guān)后勤服務(wù)中心增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,同時將門市和房屋出租收入,、縣級機關(guān)機要通信與應(yīng)急保障用車管理服務(wù)中心的租車費納入收支決算,。其中:財政撥款收入4,830.04萬元,占91.8%;事業(yè)收入431.60萬元,占8.2%。此外,使用非財政撥款結(jié)余246.66萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余302.11萬元,。
3.支出情況,。2021年度支出合計5,809.66萬元,較上年決算數(shù)增加1,239.93萬元,增長27.1%,主要原因是縣府辦,、電子政務(wù)中心追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費、信息化項目評估經(jīng)費,、辦公室工作經(jīng)費等;機關(guān)后勤服務(wù)中心增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,同時將門市和房屋出租收入,、縣級機關(guān)機要通信與應(yīng)急保障用車管理服務(wù)中心的租車費納入收支決算。其中:基本支出3,116.19萬元,占53.6%;項目支出2,693.47萬元,占46.4%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.74萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收,、支總計5,132.15萬元。與2020年相比,財政撥款收,、支總計各增加805.72萬元,增長18.6%,。主要原因是縣府辦、電子政務(wù)中心追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費,、信息化項目評估經(jīng)費,、辦公室工作經(jīng)費等;機關(guān)后勤服務(wù)中心增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4,830.04萬元,較上年決算數(shù)增加784.30萬元,增長19.4%。主要原因是縣府辦,、電子政務(wù)中心追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費,、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等;機關(guān)后勤服務(wù)中心增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,。較年初預(yù)算數(shù)增加1,022.81萬元,增長26.9%,。主要原因是縣府辦、電子政務(wù)中心追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費,、信息化項目評估經(jīng)費,、辦公室工作經(jīng)費等;機關(guān)后勤服務(wù)中心增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余302.11萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,131.40萬元,較上年決算數(shù)增加805.71萬元,增長18.6%。主要原因是縣府辦,、電子政務(wù)中心追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費,、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等;機關(guān)后勤服務(wù)中心增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,。較年初預(yù)算數(shù)增加1,324.17萬元,增長34.8%,。主要原因是縣府辦、電子政務(wù)中心追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費,、信息化項目評估經(jīng)費,、辦公室工作經(jīng)費等;機關(guān)后勤服務(wù)中心增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.74萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是與上年決算數(shù)相比,基本持平,。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出4,618.48萬元,占90%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,172.53萬元,增長34%,主要原因是縣府辦,、電子政務(wù)中心追加文印室設(shè)備采購經(jīng)費,、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等;機關(guān)后勤服務(wù)中心增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,。
(2)教育支出4.22萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元,下降1.6%,主要原因是受疫情影響,職工參加線上培訓(xùn)較多,線下培訓(xùn)較少,培訓(xùn)費用相應(yīng)減少,。
(3)社會保障與就業(yè)支出349.21萬元,占6.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加139.94萬元,增長66.9%,主要原因是退休職工死亡撫恤金和退休職工健康休養(yǎng)費支出增加、下達(dá)記實機關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,。
(4)衛(wèi)生健康支出68.94萬元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,下降0.1%,主要原因是公共資源交易中心減少,。
(5)自然資源海洋氣象等支出2.45萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.45萬元,增長0%,主要原因是氣象預(yù)警預(yù)防信息中心人員支出增加。
(6)住房保障支出87.10萬元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.38萬元,增長10.6%,主要原因是機關(guān)后勤服務(wù)中心職工調(diào)整工資績效考核等增加,。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出2,437.94萬元。其中:人員經(jīng)費1,854.11萬元,較上年決算數(shù)增加50.68萬元,增長2.8%,主要原因是增人增資和調(diào)整職工工資,、績效目標(biāo)考核獎勵,、發(fā)放職工平時考核獎勵。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利,、對個人和家庭補助支出。公用經(jīng)費583.83萬元,較上年決算數(shù)增加46.74萬元,增長8.7%,主要原因是受疫情影響,相關(guān)辦公經(jīng)費,、差旅費,、購置公務(wù)車輛1臺和其他商品服務(wù)支出等增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、因公出國(境),、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
本部門 2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門 2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計289.48萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加3.10萬元,增長1.1%,主要原因是縣府辦2021年根據(jù)工作需要,本部門處置公務(wù)車輛1輛,新購置公務(wù)車輛1輛;同時隨著疫情得到有效控制,機要文件交換,、市內(nèi)外因公出行,、行政業(yè)務(wù)檢查等工作的開展,公務(wù)車運行維護費用也有所增加。較上年支出數(shù)減少13.01萬元,下降4.3%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較年初預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,降低公車運行維護成本,。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,嚴(yán)格控制因公出國(境)活動支出標(biāo)準(zhǔn),今年未安排單位人員出國(境)出訪,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平。主要原因是部門進一步規(guī)范因公出國(境)活動,本單位2021年未發(fā)生因公出國(境)費用支出,。
公務(wù)車購置費17.89萬元,主要用于縣府辦機要文件交換,、市內(nèi)外因公出行、行政業(yè)務(wù)檢查等機要通信及應(yīng)急保障,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.89萬元,增長100%,主要原因是縣府辦2021年根據(jù)工作需要本部門處置公務(wù)車輛1輛,新購置公務(wù)車輛1輛,。較上年支出數(shù)減少18.07萬元,下降50.3%,主要原因是機關(guān)后勤服務(wù)中心2021年未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。
公務(wù)車運行維護費254.68萬元,主要用于全縣行政事業(yè)單位機要文件交換,、市內(nèi)外因公出行,、行政業(yè)務(wù)檢查等機要通信及應(yīng)急保障。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.72萬元,下降5.5%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,2021年度公務(wù)車運行維護費支出減少,。較上年支出數(shù)增加5.21萬元,增長2.1%,主要原因是縣府辦2021年因疫情得到有效控制,鄉(xiāng)村振興,、環(huán)保督察、市內(nèi)外因公出行,、行政業(yè)務(wù)檢查等工作恢復(fù)正常,公務(wù)車運行維護費支出略有增加,。
公務(wù)接待費16.91萬元,主要用于接待縣府辦國內(nèi)其他省市辦公廳、其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政府工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作及招商引資工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元,下降0.4%,較上年支出數(shù)減少0.15萬元,下降0.9%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,。二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為63輛;國內(nèi)公務(wù)接待257批次2,050人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2021年本部門人均接待費82.50元,車均購置費17.89萬元,車均維護費4.04萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明,。
本年度會議費支出2.90萬元,較上年決算數(shù)增加0.58萬元,增長25%,主要原因是部署疫情防控,、鄉(xiāng)村振興、經(jīng)濟發(fā)展等工作會議增加,。,。本年度培訓(xùn)費支出5.44萬元,較上年決算數(shù)增加3.88萬元,增長248.7%,主要原因是領(lǐng)導(dǎo)和職工赴北京、杭州,、深圳、重慶參加推動科技創(chuàng)新,、優(yōu)化營商環(huán)境,、區(qū)縣干部進修班、綜合能力提升培訓(xùn)和縣政府辦公室舉辦全縣政務(wù)信息公開培訓(xùn)費用增加,。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出496.31萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、日常維護費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加31.72萬元,增長6.8%,主要原因是受疫情影響,相關(guān)辦公經(jīng)費,、差旅費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、其他商品服務(wù)支出等增加,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛63輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車7輛,、應(yīng)急保障用車56輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。
(四)政府采購支出情況說明,。
2021年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。主要原因是2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對20個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評20項,涉及資金2693.47萬元。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴(yán)格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進一步強化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法、高效運作,。
(二)績效自評結(jié)果,。
1.績效目標(biāo)自評表。
老體協(xié)2021年度工作經(jīng)費專項項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高,。項目資金的使用嚴(yán)格按照委托合同執(zhí)行,進一步強化資金監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法、高效運作,。項目全年預(yù)算數(shù)為51.8萬元,執(zhí)行數(shù)為51.8萬元,完成預(yù)算的100.0%,。主要產(chǎn)出和效果:一是老年人體育協(xié)會指導(dǎo)全縣22個基層單項組織全年開展了各種體育活動;二是開展了元旦、春節(jié),、三八節(jié),、勞動節(jié)、八月八日全民健身日,、中秋節(jié),、國慶節(jié)、老年節(jié)等大型體育活動,舉辦了柔力球,、門球,、羽毛球、乒乓球,、多個項目比賽和培訓(xùn),取得了很好效果,。三是財政預(yù)算老體協(xié)2021年度工作經(jīng)費專項經(jīng)費51.8萬元,實際使用51.8萬元,完成率100.0%。推動我縣老年人體育工作邁上新臺階,促進我縣老年人體育健身運動的普及和競技水平的提高,服務(wù)對象滿意率達(dá)100.0%,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:組織參賽工作銜接有偏差,資金使用及監(jiān)管還需強化,。下一步改進措施,加強資金監(jiān)管,進一步提高資金使用效率。
墊江縣人民政府辦公室2021年部門整體績效評價表:
2.績效自評報告或案例,。
本單位2021年度無委托第三方開展績效自評項目,也無績效自評報告或案例,。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門20個項目開展了績效自評,其中,自評得分滿分的項目8個,自評得分99分的項目9個,自評得分97分的項目3個,。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴(yán)格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進一步強化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運作,。
(三)重點績效評價結(jié)果。
本單位2021年度未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價,無重點績效評價結(jié)果。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人:皮老師????????聯(lián)系電話:023-74522003
