一,、單位基本情況?墊江縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算只含墊江縣人民政府辦公室（本級）
（一）職能職責(zé)
(1)圍繞政府中心工作,，協(xié)助縣政府抓好黨的路線,、方針,、政策和市委、市政府,，縣委,、縣政府重大決策、決定、重要工作在全縣的貫徹落實,。
(2)負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備工作,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項；負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動,。
(3)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,。
(4)研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請示縣政府的事項，提出審核處理意見,，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。
(5)督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處對國務(wù)院,、市政府和縣政府文件,、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告,。
(6)加強調(diào)查研究工作,，向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局,、科學(xué)決策提供及時,、準(zhǔn)確、全面的服務(wù),。
(7) 負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班,，指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)縣長公開電話,、電子信箱辦理工作,。負(fù)責(zé)重大事項信息收集、研判和上報工作,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作,。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)值班系統(tǒng)調(diào)度工作。
(8) 承擔(dān)推進行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項目的規(guī)劃,、審批與資源整合。負(fù)責(zé)推進“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”工作,。
(9)負(fù)責(zé)人大代表建議,、政協(xié)提案的督促辦理工作。
(10)負(fù)責(zé)對全縣行政機關(guān)公文處理工作進行指導(dǎo),、檢查,，培訓(xùn)行政文秘人員,。
(11)負(fù)責(zé)政府法制工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)監(jiān)督,、指導(dǎo)服務(wù),；為縣政府重大決策提供法律意見；審查,、修改縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處報送縣政府的各種規(guī)范性文件；受縣政府行政首長委托參與行政復(fù)議,、訴訟,、仲裁活動。
(12)負(fù)責(zé)縣政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃,、建設(shè)和管理,，保障公眾信息網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全運行；指導(dǎo),、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開及電子政務(wù)工作,。
(13) 承擔(dān)中共墊江縣委外事工作委員會辦公室具體工作;承擔(dān)縣政府外事辦具體工作;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行外事法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定;負(fù)責(zé)全縣外事工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和計劃審批，負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)涉外事務(wù),。
(14)辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項,。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣人民政府辦公室 根據(jù)上述職責(zé)共計設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個，分別是：綜合科,、秘書一科,、秘書二科、秘書三科,、秘書四科,、秘書五科、黨建科,、督查科,、會聯(lián)科、文秘科,、信息科,、政務(wù)服務(wù)管理科、政務(wù)公開科,、行政科,、機關(guān)事務(wù)管理科（公共機構(gòu)節(jié)能科）、政務(wù)值班科,。
下屬5個二級預(yù)算單位,，分別是：墊江縣人民政府辦公室（本級）、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心,、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心,、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心,、墊江縣公共資源交易中心,。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是：
綜合科：負(fù)責(zé)辦理政務(wù)來電（電話,、電傳），報告和傳遞重要情況,。負(fù)責(zé)牽頭擬訂辦公室機關(guān)管理制度,。負(fù)責(zé)辦公室社會治安綜合治理（含普法、信訪穩(wěn)定）,、介紹信管理工作,。牽頭負(fù)責(zé)辦公室綜合目標(biāo)考核工作。牽頭負(fù)責(zé)縣行政協(xié)作組,、行政中心組工作,。承辦辦公室主任辦公會和職工會。
秘書一科：負(fù)責(zé)縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志文件運行管理,、承辦縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志政務(wù)活動,。辦理縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志主管、聯(lián)系部門有關(guān)文,、會,、事。銜接縣政府全體領(lǐng)導(dǎo)同志的政務(wù)活動安排,、統(tǒng)籌縣政府綜合性大型會議和活動安排,、統(tǒng)籌重要政務(wù)接待工作。參與縣政府全體會議,、縣政府常務(wù)會議,、縣長辦公會議服務(wù)，并負(fù)責(zé)會議記錄和紀(jì)要起草等工作,。
秘書二科：負(fù)責(zé)辦理發(fā)展改革,、糧食、財政,、稅務(wù),、國資監(jiān)管、公共資源交易監(jiān)管,、金融,、政府督查、統(tǒng)計,、外事,、行政學(xué)校、審計,、軍民融合,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、水利、林業(yè),、扶貧開發(fā),、應(yīng)急管理、供銷等方面的文,、會,、事。
秘書三科：負(fù)責(zé)辦理經(jīng)濟和信息化,、工業(yè)園區(qū),、中小企業(yè)、招商引資,、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展,、規(guī)劃和自然資源管理、地震,、通信,、鹽業(yè)、交通,、外經(jīng),、外貿(mào)、商貿(mào)物流,、文化和旅游發(fā)展,、體育、廣播電視,、市場監(jiān)管,、知識產(chǎn)權(quán)、物價,、郵政等方面的文,、會、事,。
秘書四科：負(fù)責(zé)辦理住房和城鄉(xiāng)建設(shè),、人民防空、城市管理,、城鄉(xiāng)建設(shè)綜合執(zhí)法,、生態(tài)環(huán)境、東部新區(qū)開發(fā)建設(shè),、人力資源和社會保障,、教育、衛(wèi)生健康,、老齡,、醫(yī)療保障,、婦女兒童等方面的文、會,、事,。
秘書五科：負(fù)責(zé)辦理民政、科技,、退役軍人事務(wù),、行政服務(wù),、行政審批,、電子政務(wù)、殘疾人,、煙草,、公安、司法,、信訪,、維穩(wěn)、政府法制等方面的文,、會,、事。
黨建科：負(fù)責(zé)縣政府黨組,、辦公室黨組日常工作,。承辦縣政府黨組會議、辦公室黨組會議,。負(fù)責(zé)辦公室黨組理論學(xué)習(xí)中心組相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)辦公室黨的政治建設(shè)、思想建設(shè),、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè),。負(fù)責(zé)辦公室機構(gòu)編制,、政工人事，統(tǒng)籌機關(guān)群團工作,。負(fù)責(zé)辦公室離退休人員管理和服務(wù)工作,。
督查科：負(fù)責(zé)督辦落實黨中央、國務(wù)院,、市委,、市政府重大決策部署。督辦落實市委,、市政府,、縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示批示及上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)交辦事項。督辦落實政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項,。督辦落實市,、縣人大代表、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案,。開展對縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）專項工作督查,。負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展考核工作。
會聯(lián)科：負(fù)責(zé)縣政府全體會議,、縣政府常務(wù)會議,、縣長辦公會議及重要專題會議材料收集、審核以及會場布置,、服務(wù),。參與縣政府大型會議活動和辦公室重要會議活動的會場布置、服務(wù),。負(fù)責(zé)辦公室會客室,、會議室管理和使用登記工作。負(fù)責(zé)外部門來會登記和通知,。
文秘科：負(fù)責(zé)公文收發(fā)和審核,、機要保密、檔案,、印章管理工作,。負(fù)責(zé)辦公室報刊雜志征訂和收發(fā)工作。負(fù)責(zé)對全縣政府系統(tǒng)公文處理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和督促檢查,。
信息科：負(fù)責(zé)編輯信息刊物,，向市政府辦公廳、縣政府報送政務(wù)信息,。管理全縣政務(wù)信息工作,。
政務(wù)服務(wù)管理科：承擔(dān)推進行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項目的規(guī)劃,、審批與資源整合,。負(fù)責(zé)推進“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”工作。
政務(wù)公開科：負(fù)責(zé)縣政府,、縣政府辦公室政務(wù)（政府信息）公開日常工作,。指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、監(jiān)督全縣政務(wù)（政府信息）公開工作,。
行政科：負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、物品采購管理工作,。負(fù)責(zé)辦公室購買服務(wù)人員管理工作,。負(fù)責(zé)辦公室后勤保障服務(wù)工作。
機關(guān)事務(wù)管理科（公共機構(gòu)節(jié)能科）：負(fù)責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)的管理,、保障,、服務(wù)工作，建立管理制度和標(biāo)準(zhǔn),，合理統(tǒng)籌配置資源,。負(fù)責(zé)擬訂機關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度，管理縣級機關(guān)辦公用房用地,、公務(wù)用車,、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源等工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關(guān)事務(wù)工作,。負(fù)責(zé)制定和組織實施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,，按照職責(zé)分工,，分類制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)縣級機關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)部門國有資產(chǎn)管理工作,，研究制定具體管理制度和辦法并組織實施,，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記,、資產(chǎn)處置工作,。負(fù)責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)部門公務(wù)用車管理工作。負(fù)責(zé)推進,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機構(gòu)節(jié)能工作。組織開展能耗統(tǒng)計,、監(jiān)測和評價考核工作,。
政務(wù)值班科：負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班，指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作,。負(fù)責(zé)縣長公開電話,、電子信箱辦理工作。負(fù)責(zé)重大事項信息收集,、研判和上報工作,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)值班系統(tǒng)調(diào)度工作,。
根據(jù)上述主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整情況,，墊江縣人民政府辦公室人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定如下：
（1）行政編制29名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名（按“退一減一”進行核銷）,。
（2）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：主任（兼縣政府外辦主任,、縣政務(wù)服務(wù)管理辦主任）1名,，副主任4名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)17名（含縣委外辦秘書科領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名）,。
2020年末實有在職人數(shù)39人,，其中行政28人（含市管領(lǐng)導(dǎo)），機關(guān)工勤11人,。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1476.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1476.43萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)部門經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,。收入較2020年增加15.42萬元,，主要是2021年將職工未休年休假補貼納入了預(yù)算，經(jīng)費撥款增加15.42萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加0萬元,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1476.43萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1256.39萬元,，教育支出預(yù)算2.67萬元,，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算139.24萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算37.37萬元,，住房保障支出預(yù)算40.76萬元,。支出預(yù)算較2020年增加15.42萬元，主要是基本支出預(yù)算增加56.62萬元,，項目支出預(yù)算減少41.2萬元,。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入1476.43萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出1476.43萬元,，比2020年增加15.42萬元。其中：基本支出1424.63萬元,，比2020年增加56.62萬元,，主要原因是2021年將職工示未休年休假補貼納入預(yù)算、提高工作績效目標(biāo)考核獎等,，主要用于保障墊江縣人民政府辦公室在職人員工資福利及社會保險繳費,，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出51.8萬元,，比2020年減少41.2萬元，主要原因是2021年減少老體協(xié)參加市第四屆老年人運動會比賽專項等,，主要用于委托老體協(xié)開展2021年全縣老年人體育運動活動等重點工作,。
墊江縣人民政府辦公室2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算65.6萬元,，比2020年減少7.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元,，與2020年0萬元無變化,，主要原因是2021年我辦未作預(yù)算安排；公務(wù)接待費16.2萬元,，比2020年減少3.2萬元,，主要原因是我辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約,，能接待的盡量從簡,，能不接待的堅決不接待；公務(wù)用車運行維護費49.4萬元,，比2020年減少4萬元,，主要原因是我辦在繼續(xù)鞏固公車改革成果的基礎(chǔ)上，根據(jù)辦公室工作要求,，整合資源，降低運行成本,，提高工作效率,；2021年我辦暫未安排公務(wù)用車購置，公務(wù)用車購置費0萬元,，比2020年減少(或增加)0萬元,。
五、其他重要事項的情況說明
（行政部門）1,、機關(guān)運行經(jīng)費,。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費550.43萬元，比上年增加85.84萬元,，主要原因一是縣級部門公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高,；二是2021年項目經(jīng)費預(yù)算減少，基本支出預(yù)算增加,。主要用于辦公費,、印刷費、郵電費、水電費,、物管費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等,。
2、政府采購情況,。本部門政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
3,、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款51.8萬元,，主要是老體協(xié)2021年度工作專項經(jīng)費51.8萬元（此項目為委托業(yè)務(wù)）。
4,、國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2020年12月，本部門共有車輛7輛,，其中一般公務(wù)用車7輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指部門取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)部門在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)部門當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)部門凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（六）結(jié)余分配：指部門當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)部門提取專用基金比例問題的通知》（財教﹝2012﹞32號）規(guī)定，事業(yè)部門職工福利基金的提取比例,，在部門年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)部門凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映部門公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映部門購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：皮老師? ? ? ? ? ?聯(lián)系方式：? 023-74522003
附表：
3-1.財政撥款收支總表
3-2.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
3-4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
3-5.政府性基金預(yù)算支出表
3-6.部門收支總表
3-7.部門收入總表
3-8.部門支出總表
3-9.政府采購明細(xì)表
3-10.整體績效目標(biāo)表
3-11.項目績效目標(biāo)表
