墊江縣人民政府辦公室2022年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責,。
(1)圍繞政府中心工作,協(xié)助縣政府抓好黨的路線,、方針、政策和市委,、市政府,縣委,、縣政府重大決策,、決定,、重要工作在全縣的貫徹落實,。
(2)負責縣政府會議的準備工作,協(xié)助縣政府領導同志組織實施會議決定事項;負責組織、協(xié)調政府系統(tǒng)的全縣性重大活動,。
(3)協(xié)助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府,、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(4)研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請示縣政府的事項,提出審核處理意見,報縣政府領導同志審批。
(5)督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對國務院,、市政府和縣政府文件、會議決定事項及縣政府領導同志批示的落實情況,及時向縣政府領導同志報告,。
(6)加強調查研究工作,向縣政府領導同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況,為縣政府領導同志把握全局,、科學決策提供及時、準確,、全面的服務,。
(7) 負責縣政府政務值班,指導全縣政務值班標準化工作。負責縣長公開電話,、電子信箱辦理工作,。負責重大事項信息收集,、研判和上報工作。負責協(xié)調非緊急求助警情分流工作,。負責全縣政務值班系統(tǒng)調度工作,。
(8) 承擔推進行政審批制度改革等政府職能轉變的協(xié)調工作。負責全縣電子政務工程建設項目的規(guī)劃,、審批與資源整合,。負責推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作。
(9)負責人大代表建議,、政協(xié)提案的督促辦理工作,。
(10)負責對全縣行政機關公文處理工作進行指導、檢查,培訓行政文秘人員,。
(11)負責政府法制工作的統(tǒng)籌規(guī)劃,、協(xié)調監(jiān)督、指導服務;為縣政府重大決策提供法律意見;審查,、修改縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處報送縣政府的各種規(guī)范性文件;受縣政府行政首長委托參與行政復議、訴訟,、仲裁活動,。
(12)負責縣政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設和管理,保障公眾信息網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全運行;指導,、監(jiān)督全縣政務(政府信息)公開及電子政務工作,。
(13) 承擔中共墊江縣委外事工作委員會辦公室具體工作;承擔縣政府外事辦具體工作;負責貫徹執(zhí)行外事法律法規(guī)和有關規(guī)定;負責全縣外事工作的統(tǒng)籌協(xié)調和計劃審批,負責處理和協(xié)調涉外事務。
(14)辦理縣政府和縣政府領導同志交辦的其他事項,。
(二)單位構成,。由墊江縣人民政府辦公室(本級);墊江縣人民電子政務中心、墊江縣機關后勤服務中心(二級單位)構成,。
墊江縣人民政府辦公室 根據(jù)上述職責共計設置內設機構16個,。具體設置及主要職責分別是:
綜合科:負責辦理政務來電(電話、電傳),報告和傳遞重要情況,。負責牽頭擬訂辦公室機關管理制度,。負責辦公室社會治安綜合治理(含普法、信訪穩(wěn)定),、介紹信管理工作,。牽頭負責辦公室綜合目標考核工作。牽頭負責縣行政協(xié)作組,、行政中心組工作,。承辦辦公室主任辦公會和職工會。
秘書一科:負責縣政府主要領導同志文件運行管理,、承辦縣政府主要領導同志政務活動,。辦理縣政府主要領導同志主管,、聯(lián)系單位有關文、會,、事,。銜接縣政府全體領導同志的政務活動安排、統(tǒng)籌縣政府綜合性大型會議和活動安排,、統(tǒng)籌重要政務接待工作,。參與縣政府全體會議、縣政府常務會議,、縣長辦公會議服務,并負責會議記錄和紀要起草等工作,。
秘書二科:負責辦理發(fā)展改革、糧食,、財政,、稅務、國資監(jiān)管,、公共資源交易監(jiān)管,、金融、政府督查,、統(tǒng)計,、外事、行政學校,、審計,、軍民融合、農業(yè)農村,、水利,、林業(yè)、扶貧開發(fā),、應急管理,、供銷等方面的文、會,、事,。
秘書三科:負責辦理經(jīng)濟和信息化、工業(yè)園區(qū),、中小企業(yè)、招商引資,、大數(shù)據(jù)應用發(fā)展,、規(guī)劃和自然資源管理、地震,、通信,、鹽業(yè),、交通、外經(jīng),、外貿,、商貿物流、文化和旅游發(fā)展,、體育,、廣播電視、市場監(jiān)管,、知識產(chǎn)權,、物價、郵政等方面的文,、會,、事。
秘書四科:負責辦理住房和城鄉(xiāng)建設,、人民防空,、城市管理、城鄉(xiāng)建設綜合執(zhí)法,、生態(tài)環(huán)境,、東部新區(qū)開發(fā)建設、人力資源和社會保障,、教育,、衛(wèi)生健康、老齡,、醫(yī)療保障,、婦女兒童等方面的文、會,、事,。
秘書五科:負責辦理民政、科技,、退役軍人事務,、行政服務、行政審批,、電子政務,、殘疾人、煙草,、公安,、司法、信訪,、維穩(wěn),、政府法制等方面的文,、會、事,。
黨建科:負責縣政府黨組,、辦公室黨組日常工作。承辦縣政府黨組會議,、辦公室黨組會議,。負責辦公室黨組理論學習中心組相關工作。負責辦公室黨的政治建設,、思想建設,、組織建設、作風建設,、紀律建設和制度建設,。負責辦公室機構編制、政工人事,統(tǒng)籌機關群團工作,。負責辦公室離退休人員管理和服務工作,。
督查科:負責督辦落實黨中央、國務院,、市委,、市政府重大決策部署。督辦落實市委,、市政府,、縣委、縣政府領導同志指示批示及上級領導機關交辦事項,。督辦落實政府職能轉變等重大改革事項,。督辦落實市、縣人大代表,、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案,。開展對縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)專項工作督查。負責全縣經(jīng)濟社會發(fā)展考核工作,。
會聯(lián)科:負責縣政府全體會議,、縣政府常務會議、縣長辦公會議及重要專題會議材料收集,、審核以及會場布置,、服務。參與縣政府大型會議活動和辦公室重要會議活動的會場布置,、服務,。負責辦公室會客室、會議室管理和使用登記工作。負責外單位來會登記和通知,。
文秘科:負責公文收發(fā)和審核、機要保密,、檔案,、印章管理工作。負責辦公室報刊雜志征訂和收發(fā)工作,。負責對全縣政府系統(tǒng)公文處理工作的業(yè)務指導培訓和督促檢查,。
信息科:負責編輯信息刊物,向市政府辦公廳、縣政府報送政務信息,。管理全縣政務信息工作,。
政務服務管理科:承擔推進行政審批制度改革等政府職能轉變的協(xié)調工作。負責全縣電子政務工程建設項目的規(guī)劃,、審批與資源整合,。負責推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作。
政務公開科:負責縣政府,、縣政府辦公室政務(政府信息)公開日常工作,。指導、協(xié)調,、監(jiān)督全縣政務(政府信息)公開工作,。
行政科:負責辦公室財務管理、固定資產(chǎn)管理,、物品采購管理工作,。負責辦公室購買服務人員管理工作。負責辦公室后勤保障服務工作,。
機關事務管理科(公共機構節(jié)能科):負責縣級機關事務的管理,、保障、服務工作,建立管理制度和標準,合理統(tǒng)籌配置資源,。負責擬訂機關事務管理規(guī)章制度,管理縣級機關辦公用房用地,、公務用車、公共機構節(jié)約能源資源等工作,。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關事務工作,。負責制定和組織實施縣級機關資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責分工,分類制定縣級機關資產(chǎn)配置標準。負責縣級機關,、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實施,承擔產(chǎn)權界定,、清查登記、資產(chǎn)處置工作,。負責全縣機關事業(yè)單位公務用車管理工作,。負責推進、指導、協(xié)調和監(jiān)督管理全縣的公共機構節(jié)能工作,。組織開展能耗統(tǒng)計,、監(jiān)測和評價考核工作。
政務值班科:負責縣政府政務值班,指導全縣政務值班標準化工作,。負責縣長公開電話,、電子信箱辦理工作。負責重大事項信息收集,、研判和上報工作,。負責協(xié)調非緊急求助警情分流工作。負責全縣政務值班系統(tǒng)調度工作,。
根據(jù)上述主要職責及內設機構調整情況,墊江縣人民政府辦公室人員編制和領導職數(shù)核定如下:
(1)行政編制29名,。機關后勤服務人員事業(yè)編制10名(按“退一減一”進行核銷)。
(2)領導職數(shù):主任(兼縣政府外辦主任,、縣政務服務管理辦主任)1名,副主任4名;內設機構領導職數(shù)17名(含縣委外辦秘書科領導職數(shù)1名),。
2021年末實有在職人數(shù)42人,其中行政32人(含市管領導),機關工勤10人。
二,、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)1624.85萬元,其中:一般公共預算撥款1624.85萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年增加148.42萬元,主要是2022年年初在職人員42人,同比凈增3人;同時借調借用人員也同比增加,經(jīng)費撥款增加148.42萬元,。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)1624.85萬元,其中:一般公共服務支出1385.66萬元,教育支出2.7萬元,社會保障和就業(yè)支出157.24萬元,衛(wèi)生健康支出37.82萬元,住房保障支出41.44萬元;支出較去年增加148.42萬元,主要是基本支出增加137.06萬元,項目支出增加11.36萬元。
三,、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入1624.85萬元,一般公共預算財政撥款支出1624.85萬元,比2021年增加148.42萬元,。其中:基本支出1561.69萬元,比2021年增加137.06萬元,主要原因是增人增資和公用經(jīng)費支出增加,主要用于保障墊江縣人民政府辦公室在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出63.16萬元,比2021年增加11.36萬元,主要原因是2022年將購買服務人員為辦公室履職盡責提供保障專項納入項目預算,主要用于委托縣老體協(xié)開展2022年全縣老年人體育運動活動,、辦公室購買服務人員為辦公室履職盡責提供保障等重點工作。
2022年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是2022年我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算86萬元,比2021年增加20.4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2021年0萬元無變化,主要原因是2022年我辦未作預算安排;公務接待費16萬元,比2021年減少0.2 萬元,主要原因是我辦嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,能接待的盡量從簡,能不接待的堅決不接待;公務用車運行維護費70萬元,比2021年增加20.6萬元,主要原因是隨著疫情得到有效地控制,機要文件交換,、市內外因公出行,、行政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修維護費,、ETC通行費,、保險費等相應增加;公務用車購置費0萬元,比2021年減少(或增加)0萬元,主要原因是2022年我辦暫未安排公務用車購置。
五,、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費,。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費589.16萬元,比上年增加38.73萬元,主要原因為一是縣級部門公用經(jīng)費標準統(tǒng)一提高;二是2022年在職人員同比凈增3人,基本支出預算增加;主要用于辦公費、印刷費,、郵電費,、水電費、物管費、差旅費,、會議費,、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況,。所屬各預算單位政府采購預算總額80萬元:政府采購貨物預算80萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購80萬元:政府采購貨物預算80萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,。
(三)績效目標設置情況,。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款63.16萬元。主要是老體協(xié)2022年度工作專項經(jīng)費55萬元(此項目為委托業(yè)務),。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛7輛,其中一般公務用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:皮老師?????????? 聯(lián)系方式:??023-74522003
附表:表1.財政撥款收支總表
表2.一般公共預算財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
表4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
表5.政府性基金預算支出表
表6.部門收支總表
表7.部門收入總表
表8.部門支出總表
表9.政府采購明細表
表10.整體績效目標表
表11.項目績效目標表
