墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1,、為縣級機(jī)關(guān)后勤事務(wù)服務(wù),。
2,、機(jī)關(guān)綜合辦公樓,、會議中心以及市管領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房資產(chǎn)和設(shè)備管理以及消防,、治安、環(huán)境,、保潔等物業(yè)管理,。
3、會議中心會場管理,。
4,、重大會議及活動服務(wù),。
5、負(fù)責(zé)管理縣級機(jī)關(guān)機(jī)要通信與應(yīng)急保障用車,。
(二)單位構(gòu)成
墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心屬于墊江縣人民政府辦公室二級單位,。縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個:
1,、綜合科:負(fù)責(zé)對內(nèi)對外綜合協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)文電,、會務(wù)、機(jī)要,、檔案,、政工人事、后勤等工作,。
2,、后勤服務(wù)科:負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)第一、第二,、第三綜合辦公樓,、檔案館和會議中心的物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)市管領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房和市管領(lǐng)導(dǎo)午休室的管理和服務(wù)工作;負(fù)責(zé)會議中心的會場管理工作;負(fù)責(zé)縣級重大會議及活動的服務(wù)工作。
3,、車輛保障科:負(fù)責(zé)管理縣級機(jī)關(guān)機(jī)要通信與應(yīng)急保障用車;負(fù)責(zé)為縣級領(lǐng)導(dǎo),、縣級政務(wù)接待和縣級部門重要、緊急,、特殊和遠(yuǎn)距離公務(wù)出行提供車輛保障服務(wù)。
二,、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)1584.78萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1584.78萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年增加194.83萬元,主要是車服中心運(yùn)行模式調(diào)整為“全額上解,預(yù)算保障”,車服中心經(jīng)費(fèi)作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部納入預(yù)算,經(jīng)費(fèi)撥款增加194.83萬元,。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)1584.78萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1552.67萬元,教育支出0.54萬元,社會保障和就業(yè)支出16.47萬元,衛(wèi)生健康支出6.86萬元,住房保障支出8.24萬元;支出較去年增加194.83萬元,主要是基本支出減少63.7萬元,項(xiàng)目支出增加258.53萬元。
三,、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1584.78萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1584.78萬元,比2022年增加194.83萬元,。其中:基本支出177.15萬元,比2022年減少63.7萬元,主要原因是人員減少,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出1407.63萬元,比2022年增加258.53萬元,主要原因是車服中心運(yùn)行模式調(diào)整為“全額上解,預(yù)算保障”,車服中心經(jīng)費(fèi)作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部納入預(yù)算,主要用于綜合樓維修維護(hù)和日常開支,全縣機(jī)關(guān)機(jī)要通信與應(yīng)急保障用車等重點(diǎn)工作。
2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬元,比2022年增加0.2萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是未安排因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,比2022年增加0.2萬元,主要原因是2023年我單位自行接待上級單位,所以預(yù)算了公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2022年減少0萬元;主要原因是未安排公務(wù)用車購置計(jì)劃,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1407.63萬元,。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛56輛,其中一般公務(wù)用車56輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:余瓊?? 聯(lián)系方式:023-74516985??
附表:1.財(cái)政撥款收支總表
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.政府性基金預(yù)算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.政府采購明細(xì)表
10.2023年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
