墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1、為縣級(jí)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)服務(wù)。
2,、機(jī)關(guān)綜合辦公樓、會(huì)議中心以及市管領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房資產(chǎn)和設(shè)備管理以及消防,、治安,、環(huán)境、保潔等物業(yè)管理,。
3,、會(huì)議中心會(huì)場(chǎng)管理。
4,、重大會(huì)議及活動(dòng)服務(wù),。
5、負(fù)責(zé)管理縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要通信與應(yīng)急保障用車(chē),。
(二)單位構(gòu)成
墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心屬于墊江縣人民政府辦公室二級(jí)單位,。縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè):
1,、綜合科:負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外綜合協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)文電,、會(huì)務(wù)、機(jī)要,、檔案,、政工人事、后勤等工作,。
2,、后勤服務(wù)科:負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)第一、第二、第三綜合辦公樓,、檔案館和會(huì)議中心的物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)市管領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房和市管領(lǐng)導(dǎo)午休室的管理和服務(wù)工作;負(fù)責(zé)會(huì)議中心的會(huì)場(chǎng)管理工作;負(fù)責(zé)縣級(jí)重大會(huì)議及活動(dòng)的服務(wù)工作,。
3、車(chē)輛保障科:負(fù)責(zé)管理縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要通信與應(yīng)急保障用車(chē);負(fù)責(zé)為縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo),、縣級(jí)政務(wù)接待和縣級(jí)部門(mén)重要,、緊急、特殊和遠(yuǎn)距離公務(wù)出行提供車(chē)輛保障服務(wù),。
二,、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)1584.78萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1584.78萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年增加194.83萬(wàn)元,主要是車(chē)服中心運(yùn)行模式調(diào)整為“全額上解,預(yù)算保障”,車(chē)服中心經(jīng)費(fèi)作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部納入預(yù)算,經(jīng)費(fèi)撥款增加194.83萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)1584.78萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1552.67萬(wàn)元,教育支出0.54萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出16.47萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出6.86萬(wàn)元,住房保障支出8.24萬(wàn)元;支出較去年增加194.83萬(wàn)元,主要是基本支出減少63.7萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加258.53萬(wàn)元,。
三,、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1584.78萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1584.78萬(wàn)元,比2022年增加194.83萬(wàn)元。其中:基本支出177.15萬(wàn)元,比2022年減少63.7萬(wàn)元,主要原因是人員減少,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出1407.63萬(wàn)元,比2022年增加258.53萬(wàn)元,主要原因是車(chē)服中心運(yùn)行模式調(diào)整為“全額上解,預(yù)算保障”,車(chē)服中心經(jīng)費(fèi)作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部納入預(yù)算,主要用于綜合樓維修維護(hù)和日常開(kāi)支,全縣機(jī)關(guān)機(jī)要通信與應(yīng)急保障用車(chē)等重點(diǎn)工作,。
2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元,比2022年增加0.2萬(wàn)元,。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元,主要原因是未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,比2022年增加0.2萬(wàn)元,主要原因是2023年我單位自行接待上級(jí)單位,所以預(yù)算了公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元,主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元;主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
(二)政府采購(gòu)情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1407.63萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛56輛,其中一般公務(wù)用車(chē)56輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛,。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:余瓊?? 聯(lián)系方式:023-74516985??
附表:1.財(cái)政撥款收支總表
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.政府性基金預(yù)算支出表
6.部門(mén)收支總表
7.部門(mén)收入總表
8.部門(mén)支出總表
9.政府采購(gòu)明細(xì)表
10.2023年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
