墊江縣人民政府電子政務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1,、牽頭貫徹和實施國家及地區(qū)電子政務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,。負(fù)責(zé)電子政務(wù)中心機(jī)房主干網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(交換機(jī)、路由器等)及主干網(wǎng)絡(luò)線路的管理和維護(hù);負(fù)責(zé)縣政府視頻會議系統(tǒng)和縣政府應(yīng)急平臺的建設(shè),、管理和維護(hù);負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)的組織,、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),。
2,、負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上政務(wù)信息公開工作的實施、指導(dǎo),、考核與資源整合,。具體承辦墊江縣人民政府網(wǎng)上政府信息公開事宜;組織編制墊江縣人民政府網(wǎng)上政府信息公開指南、政府信息公開目錄和政府信息公開工作年度報告;負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上政務(wù)信息公開工作的指導(dǎo)與考核,。
3,、負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站集群的規(guī)劃、建設(shè)與管理,保障縣政府門戶網(wǎng)站集群信息數(shù)據(jù)安全,。
(二)單位構(gòu)成
墊江縣人民政府電子政務(wù)中心根據(jù)上述職能職責(zé),設(shè)置網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科,、政務(wù)公開科、綜合管理科等3個科室為縣電子政務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),不增加財政全額撥款事業(yè)編制,人員編制內(nèi)部調(diào)劑,其中各設(shè)科長1名,。
網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科:1,、組織實施國家及地區(qū)電子政務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范的制定和組織實施工作;2、負(fù)責(zé)電子政務(wù)辦中心機(jī)房主干網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及主干網(wǎng)絡(luò)線路的管理和維護(hù),負(fù)責(zé)各種系統(tǒng)軟件的安裝,、調(diào)試;3,、負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站集群網(wǎng)絡(luò)病毒和網(wǎng)絡(luò)黑客的檢測與預(yù)防工作,確保網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的安全;4、負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站集群建設(shè)的組織協(xié)調(diào),、規(guī)劃實施及技術(shù)支持工作,負(fù)責(zé)全縣政府網(wǎng)站域名的申請工作;5,、負(fù)責(zé)全縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺及全縣民防應(yīng)急管理系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)、管理和維護(hù)工作;6,、負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè),、信息化建設(shè)工程及項目的方案評審、發(fā)展改革委審核立項,、財政投資評審,、技術(shù)把關(guān)、審核備案工作,。
政務(wù)公開科:1,、負(fù)責(zé)牽頭貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,具體承辦墊江縣人民政府網(wǎng)上政務(wù)信息公開事宜;2、負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上政務(wù)信息資源的整合,、開發(fā)和利用,承擔(dān)全縣政府系統(tǒng)網(wǎng)上政府信息公開的指導(dǎo)工作;3,、負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站的信息公開、欄目更新等管理工作;4,、負(fù)責(zé)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門政府門戶子網(wǎng)站欄目信息的統(tǒng)籌規(guī)劃、更新指導(dǎo),、信息考核工作;5,、協(xié)助網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科做好政府門戶網(wǎng)站的管理工作及各種系統(tǒng)軟件的安裝、調(diào)試,、維護(hù)和安全工作,。
綜合管理科:1、負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理的綜合協(xié)調(diào)工作;2,、負(fù)責(zé)電子政務(wù)中心的公文處理、信息上報,、檔案管理,、目標(biāo)考核、保密及會務(wù)工作;3,、負(fù)責(zé)市政府公開電子信箱,、縣政府公開電子信箱工作的辦理工作,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門公開電子信箱的辦理工作;4,、負(fù)責(zé)電子政務(wù)中心的黨建,、組織,、人事、政工和廉政建設(shè)工作; 5,、負(fù)責(zé)牽頭組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門政府網(wǎng)站操作管理的培訓(xùn)工作。
2022年年末編制數(shù)29人,分別是:電子政務(wù)中心8人,政策研究室7人,法制服務(wù)中心6人,縣委縣政府值班中心8人,。2022年年末實有在職人數(shù)22人,分別是:電子政務(wù)中心7人,政策研究室4人,法制服務(wù)中心5人,縣委縣政府值班中心6人,。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)487.02萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款487.02萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年減少19.62萬元,主要是2023年年初在職職工22人,同比凈減少1人,經(jīng)費(fèi)撥款減少19.62萬元,。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)487.02萬元,其中:一般公共服務(wù)支出411.14萬元,教育支出1.25萬元,社會保障和就業(yè)支出38.73萬元,衛(wèi)生健康支出16.54萬元,住房保障支出19.36萬元;支出較去年減少19.62萬元,主要是基本支出增加19.26 萬元,項目支出增加0.36萬元,。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入487.02萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出487.02萬元,比2022年減少19.62萬元,。其中:基本支出427.62萬元,比2022年減少19.98萬元,主要原因是2023年年初在職職工22人,同比凈減少1人,主要用于保障墊江縣人民政府電子政務(wù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出59.4萬元,比2022年增加0.36萬元,主要原因是光纖線路接入專項2022年重新公開招標(biāo)簽訂合同,主要用于兩個平臺光纖接入,、智慧政務(wù)系統(tǒng)軟件維護(hù)服務(wù),、電子政務(wù)外網(wǎng)等級保護(hù)測評等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2022年增加(或減少)0萬元,主要原因是我中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元,比2022年增加0.25萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相比基本持平,主要原因是我中心2023年未作安排;公務(wù)接待費(fèi)1萬元,比2022年增加0.25萬元,主要原因是隨著疫情的解除,接待上級部門來墊江調(diào)研,、各區(qū)縣來墊江學(xué)習(xí)交流活動增加;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相比基本持平,主要原因是我中心屬事業(yè)單位,無保留公務(wù)車輛;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相比基本持平,主要原因是2022年我辦未作預(yù)算安排,。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我中心屬事業(yè)單位,不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
(二)政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額5萬元:政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款59.4萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:皮老師?? 聯(lián)系方式:023-74522003
附表:1.財政撥款收支總表
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.政府性基金預(yù)算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.政府采購明細(xì)表
10.2023年項目績效目標(biāo)表
