墊江縣群眾工作服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)縣級(jí)行政服務(wù)中心場(chǎng)地標(biāo)準(zhǔn)化、流程標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的技術(shù)服務(wù)和日常管理;
2.負(fù)責(zé)縣行政服務(wù)中心綜合窗口審批服務(wù)事項(xiàng)的受理、協(xié)調(diào)服務(wù),負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)件窗口審批結(jié)果發(fā)件工作,負(fù)責(zé)咨詢服務(wù)臺(tái)咨詢接待引導(dǎo)等服務(wù)工作;
3.負(fù)責(zé)受理群眾反映事項(xiàng),為群眾提供服務(wù);
4.對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、部門群工系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析上報(bào);
5.負(fù)責(zé)網(wǎng)審平臺(tái)使用,、維護(hù)和管理,負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;
6.協(xié)助縣行政審批制度改革工作聯(lián)席會(huì)議辦公室做好聯(lián)席會(huì)議的有關(guān)工作,。
(二)單位構(gòu)成
墊江縣群眾工作服務(wù)中心根據(jù)上述職能職責(zé),設(shè)置綜合科,、協(xié)調(diào)指導(dǎo)科、窗口建設(shè)科,、基層指導(dǎo)科,、群眾工作科5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
2022年年末編制數(shù)10人,年末實(shí)有在職人數(shù)5人,購(gòu)買服從員17人,。
二,、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)313.9萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款313.9萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年減少92.9萬元,主要是機(jī)構(gòu)調(diào)整,原行政服務(wù)管理辦公室于2022年8月劃歸墊江縣東部新區(qū),年初預(yù)算隨之減少。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)313.9萬元,其中:一般公共服務(wù)支出296.3萬元,教育支出0.29萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出9.08萬元,衛(wèi)生健康支出3.78萬元,住房保障支出4.54萬元;支出較去年減少92.9萬元,主要是基本支出減少216.71萬元,項(xiàng)目支出增加123.9萬元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入313.9萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出313.9萬元,比2022年減少929.9萬元。其中:基本支出141.69萬元,比2022年減少216.71萬元,主要原因是原行政服務(wù)管理辦公室于2022年8月劃歸墊江縣東部新區(qū),年初預(yù)算隨之減少,主要用于保障墊江縣群眾工作服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出172.3萬元,比2022年增加123.9萬元,主要原因是2023年將政務(wù)服務(wù)大廳工作人員工作餐費(fèi)由基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出。主要用于政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行維護(hù),、政務(wù)改革,、大廳入駐人員及管理人員后勤保障等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2022年增加(或減少)0萬元,主要原因是我中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相比基本持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相比基本持平,主要原因是我中心2023年未作預(yù)算安排;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相比基本持平,主要原因是我中心2023年未作預(yù)算安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相比基本持平,主要原因是我中心屬于事業(yè)單位,未保留公務(wù)車輛;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相比基本持平,主要原因是我中心2023年未作預(yù)算安排,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)我中心不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款172.3萬元,。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:皮老師????聯(lián)系方式:023-74522003
附表:1.財(cái)政撥款收支總表
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.政府性基金預(yù)算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.政府采購(gòu)明細(xì)表
10.2023年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
