墊江縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明（匯總）
一,、單位基本情況,。墊江縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算包括:墊江縣人民政府辦公室(本級(jí)),、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心,、墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心,、墊江縣群眾工作服務(wù)中心,、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心,、墊江縣公共資源交易中心,。
(一)職能職責(zé),。
1、墊江縣人民政府辦公室(本級(jí))
(1)圍繞政府中心工作,協(xié)助縣政府抓好黨的路線,、方針,、政策和市委、市政府,縣委,、縣政府重大決策,、決定、重要工作在全縣的貫徹落實(shí),。
(2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng);負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動(dòng),。
(3)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,。
(4)研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng),提出審核處理意見,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
(5)督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院,、市政府和縣政府文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告,。
(6)加強(qiáng)調(diào)查研究工作,向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要情況,為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局,、科學(xué)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確,、全面的服務(wù),。
(7)負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班,指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)縣長(zhǎng)公開電話,、電子信箱辦理工作,。負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)信息收集、研判和上報(bào)工作,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作,。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)值班系統(tǒng)調(diào)度工作。
(8)承擔(dān)推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃,、審批與資源整合。負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作,。
(9)負(fù)責(zé)人大代表建議,、政協(xié)提案的督促辦理工作。
(10)負(fù)責(zé)對(duì)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作進(jìn)行指導(dǎo),、檢查,培訓(xùn)行政文秘人員,。
(11)負(fù)責(zé)政府法制工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)監(jiān)督,、指導(dǎo)服務(wù);為縣政府重大決策提供法律意見;審查、修改縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處報(bào)送縣政府的各種規(guī)范性文件;受縣政府行政首長(zhǎng)委托參與行政復(fù)議,、訴訟、仲裁活動(dòng),。
(12)負(fù)責(zé)縣政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃,、建設(shè)和管理,保障公眾信息網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全運(yùn)行;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開及電子政務(wù)工作,。
(13) 承擔(dān)中共墊江縣委外事工作委員會(huì)辦公室具體工作;承擔(dān)縣政府外事辦具體工作;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行外事法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定;負(fù)責(zé)全縣外事工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和計(jì)劃審批,負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)涉外事務(wù),。
(14)辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
2、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心
牽頭貫徹和實(shí)施國(guó)家及地區(qū)電子政務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;網(wǎng)上政務(wù)信息公開的實(shí)施,、指導(dǎo),、考核與資源整合;電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、審批與資源融合;縣政府門戶網(wǎng)站集群的規(guī)劃,、建設(shè)與管理,保障縣政府門戶網(wǎng)站集群數(shù)據(jù)安全,。
3、墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心
負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理,、保障,、服務(wù)工作,建立管理制度和標(biāo)準(zhǔn),合理統(tǒng)籌配置資源。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度,管理縣級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房用地,、公務(wù)用車,、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源等工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)事務(wù)工作,。負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施縣級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責(zé)分工,分類制定縣級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實(shí)施,承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記,、資產(chǎn)處置工作。負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作,。負(fù)責(zé)推進(jìn),、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,。組織開展能耗統(tǒng)計(jì),、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。
4,、墊江縣群眾工作服務(wù)中心
負(fù)責(zé)縣級(jí)行政服務(wù)中心場(chǎng)地標(biāo)準(zhǔn)化,、流程標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的技術(shù)服務(wù)和日常管理;負(fù)責(zé)縣行政服務(wù)中心綜合窗口審批服務(wù)事項(xiàng)的受理、協(xié)調(diào)服務(wù),負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)件窗口審批結(jié)果發(fā)件工作,負(fù)責(zé)咨詢服務(wù)臺(tái)咨詢接待引導(dǎo)等服務(wù)工作;負(fù)責(zé)受理群眾反映事項(xiàng),為群眾提供服務(wù);對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、部門群工系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析上報(bào);負(fù)責(zé)網(wǎng)審平臺(tái)使用,、維護(hù)和管理,負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;協(xié)助縣行政審批制度改革工作聯(lián)席會(huì)議辦公室做好聯(lián)席會(huì)議的有關(guān)工作。
5,、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心??
發(fā)布突發(fā)事件預(yù)警預(yù)防信息;自然災(zāi)害監(jiān)測(cè),、預(yù)警信息發(fā)布;搞好氣象防災(zāi)減災(zāi);人工增雨防雹作業(yè);易燃易爆場(chǎng)所防雷裝置設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)、竣工檢測(cè);閃電監(jiān)測(cè),、雷電災(zāi)害鑒定;應(yīng)急救援防雷技術(shù)保障;防雷科普宣傳;防雷裝置檢測(cè)及技術(shù)服務(wù),。
6、墊江縣公共資源交易中心
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公共資源交易的法律法規(guī),、政策及其他相關(guān)規(guī)定,。統(tǒng)一發(fā)布各類公共資源交易信息,為各類公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)地和服務(wù),。組織實(shí)施工程建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)、國(guó)有土地使用權(quán)和采礦權(quán)交易,、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易,、政府集中采購(gòu)和其他應(yīng)進(jìn)入縣公共資源交易平臺(tái)的交易活動(dòng)。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入中心的各類公共資源交易活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)控,配合各行業(yè)監(jiān)督管理部門做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,配合各行業(yè)監(jiān)督管理部門,、監(jiān)察部門對(duì)有關(guān)投訴舉報(bào)進(jìn)行調(diào)查處理,。
(二)單位構(gòu)成。墊江縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算包括:墊江縣人民政府辦公室(本級(jí)),、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心,、墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心,、墊江縣公共資源交易中心和墊江縣群眾工作服務(wù)中心,。
1、墊江縣人民政府辦公室(含機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心) 根據(jù)上述職責(zé),墊江縣人民政府辦公室共計(jì)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè),。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是:
綜合科:負(fù)責(zé)辦理政務(wù)來(lái)電(電話,、電傳),報(bào)告和傳遞重要情況。負(fù)責(zé)牽頭擬訂辦公室機(jī)關(guān)管理制度,。負(fù)責(zé)辦公室社會(huì)治安綜合治理(含普法,、信訪穩(wěn)定)、介紹信管理工作,。牽頭負(fù)責(zé)辦公室綜合目標(biāo)考核工作,。牽頭負(fù)責(zé)縣行政協(xié)作組、行政中心組工作,。承辦辦公室主任辦公會(huì)和職工會(huì),。
秘書一科:負(fù)責(zé)縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志文件運(yùn)行管理、承辦縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志政務(wù)活動(dòng),。辦理縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志主管,、聯(lián)系單位有關(guān)文、會(huì),、事,。銜接縣政府全體領(lǐng)導(dǎo)同志的政務(wù)活動(dòng)安排、統(tǒng)籌縣政府綜合性大型會(huì)議和活動(dòng)安排,、統(tǒng)籌重要政務(wù)接待工作,。參與縣政府全體會(huì)議、縣政府常務(wù)會(huì)議,、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議服務(wù),并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和紀(jì)要起草等工作。
秘書二科:負(fù)責(zé)辦理發(fā)展改革,、糧食,、財(cái)政,、稅務(wù)、國(guó)資監(jiān)管,、公共資源交易監(jiān)管,、金融、政府督查,、統(tǒng)計(jì),、外事、行政學(xué)校,、審計(jì),、軍民融合、農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、水利,、林業(yè)、扶貧開發(fā),、應(yīng)急管理,、供銷等方面的文、會(huì),、事,。
秘書三科:負(fù)責(zé)辦理經(jīng)濟(jì)和信息化、工業(yè)園區(qū),、中小企業(yè),、招商引資、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展,、規(guī)劃和自然資源管理,、地震、通信,、鹽業(yè),、交通、外經(jīng),、外貿(mào),、商貿(mào)物流、文化和旅游發(fā)展,、體育,、廣播電視、市場(chǎng)監(jiān)管,、知識(shí)產(chǎn)權(quán),、物價(jià)、郵政等方面的文,、會(huì),、事,。
秘書四科:負(fù)責(zé)辦理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空,、城市管理,、城鄉(xiāng)建設(shè)綜合執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境,、東部新區(qū)開發(fā)建設(shè),、人力資源和社會(huì)保障、教育,、衛(wèi)生健康,、老齡、醫(yī)療保障,、婦女兒童等方面的文,、會(huì)、事,。
秘書五科:負(fù)責(zé)辦理民政,、科技、退役軍人事務(wù),、行政服務(wù),、行政審批、電子政務(wù),、殘疾人,、煙草、公安,、司法,、信訪、維穩(wěn),、政府法制等方面的文,、會(huì)、事,。
黨建科:負(fù)責(zé)縣政府黨組,、辦公室黨組日常工作。承辦縣政府黨組會(huì)議,、辦公室黨組會(huì)議,。負(fù)責(zé)辦公室黨組理論學(xué)習(xí)中心組相關(guān)工作。負(fù)責(zé)辦公室黨的政治建設(shè),、思想建設(shè),、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè),。負(fù)責(zé)辦公室機(jī)構(gòu)編制,、政工人事,統(tǒng)籌機(jī)關(guān)群團(tuán)工作。負(fù)責(zé)辦公室離退休人員管理和服務(wù)工作,。
督查科:負(fù)責(zé)督辦落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院,、市委,、市政府重大決策部署。督辦落實(shí)市委,、市政府,、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示批示及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦事項(xiàng),。督辦落實(shí)政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項(xiàng),。督辦落實(shí)市、縣人大代表,、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案,。開展對(duì)縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)專項(xiàng)工作督查。負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展考核工作,。
會(huì)聯(lián)科:負(fù)責(zé)縣政府全體會(huì)議,、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及重要專題會(huì)議材料收集,、審核以及會(huì)場(chǎng)布置,、服務(wù)。參與縣政府大型會(huì)議活動(dòng)和辦公室重要會(huì)議活動(dòng)的會(huì)場(chǎng)布置,、服務(wù),。負(fù)責(zé)辦公室會(huì)客室、會(huì)議室管理和使用登記工作,。負(fù)責(zé)外單位來(lái)會(huì)登記和通知,。
文秘科:負(fù)責(zé)公文收發(fā)和審核、機(jī)要保密,、檔案,、印章管理工作。負(fù)責(zé)辦公室報(bào)刊征訂和收發(fā)工作,。負(fù)責(zé)對(duì)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和督促檢查,。
信息科:負(fù)責(zé)編輯信息刊物,向市政府辦公廳、縣政府報(bào)送政務(wù)信息,。管理全縣政務(wù)信息工作,。
政務(wù)服務(wù)管理科:承擔(dān)推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃,、審批與資源整合,。負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作,。
政務(wù)公開科:負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開日常工作,。指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開工作,。
行政科:負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理,、固定資產(chǎn)管理、物品采購(gòu)管理工作,。負(fù)責(zé)辦公室購(gòu)買服務(wù)人員管理工作,。負(fù)責(zé)辦公室后勤保障服務(wù)工作。
機(jī)關(guān)事務(wù)管理科(公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科):負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理,、保障,、服務(wù)工作,建立管理制度和標(biāo)準(zhǔn),合理統(tǒng)籌配置資源。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度,管理縣級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房用地,、公務(wù)用車,、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源等工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)事務(wù)工作,。負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施縣級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責(zé)分工,分類制定縣級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實(shí)施,承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記,、資產(chǎn)處置工作。負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作,。負(fù)責(zé)推進(jìn),、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,。組織開展能耗統(tǒng)計(jì),、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。
政務(wù)值班科:負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班,指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作,。負(fù)責(zé)縣長(zhǎng)公開電話,、電子信箱辦理工作。負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)信息收集,、研判和上報(bào)工作,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)值班系統(tǒng)調(diào)度工作,。
根據(jù)上述主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整情況,墊江縣人民政府辦公室人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定如下:
(1)行政編制29名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制10名(按“退一減一”進(jìn)行核銷)。
(2)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):主任(兼縣政府外辦主任、縣政務(wù)服務(wù)管理辦主任)1名,副主任4名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)17名(含縣委外辦秘書科領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名),。
2022年末實(shí)有在職人數(shù)36人,其中行政26人(含市管領(lǐng)導(dǎo)),機(jī)關(guān)工勤10人,。
2、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,副科級(jí)及以上事業(yè)單位,財(cái)政全額撥款,核定事業(yè)編制8名,單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,。2022年年末編制數(shù)29人,分別是:電子政務(wù)中心8人,政策研究室7人,法制服務(wù)中心6人,縣委縣政府值班中心8人,。2022年年末實(shí)有在職人數(shù)22人,分別是:電子政務(wù)中心7人,政策研究室4人,法制服務(wù)中心5人,縣委縣政府值班中心6人。
3,、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。2022年末事業(yè)編制數(shù)4人,2022年年末實(shí)有在職人數(shù)3人。
4,、墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,副科級(jí)及以上事業(yè)單位,無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),財(cái)政全額撥款,核定事業(yè)編制12名,單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。2022年年末實(shí)有在職人數(shù)10人,。
5,、墊江縣公共資源交易中心內(nèi)設(shè)辦公室、交易一科,、交易二科,、信息科、財(cái)務(wù)科,、法規(guī)科共6個(gè)科室,與上年比無(wú)變化,。編制14人,實(shí)有在職職工13人。經(jīng)人社,、編辦同意,我單位購(gòu)買服務(wù)人員3人,。
6、墊江縣群眾工作服務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,有綜合科,、協(xié)調(diào)指導(dǎo)科,、窗口建設(shè)科、基層指導(dǎo)科,、群眾工作科5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,。2022年年末編制數(shù)10人,年末實(shí)有在職人數(shù)5人,購(gòu)買服務(wù)人員17人。
二,、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)4343.57萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款4343.57萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年增加83.63萬(wàn)元,主要是增加2023年墊江縣縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要通信與應(yīng)急保障用車管理服務(wù)中心車輛運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入了墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心年初預(yù)算,。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)4343.57萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出3850.74萬(wàn)元,教育支出5.74萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出296.09萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出71.31萬(wàn)元,住房保障支出119.69萬(wàn)元;支出較去年增加83.63萬(wàn)元,主要是基本支出減少695.38萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加779.01萬(wàn)元。
三,、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4343.57萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4343.57萬(wàn)元,比2022年增加83.63萬(wàn)元,。其中:基本支出2212.11萬(wàn)元,比2022年減少695.38萬(wàn)元,主要原因是2023年年初在職人員同比減少,同時(shí)墊江縣人民政府辦公室(本級(jí))年初預(yù)算時(shí)將政府事務(wù)經(jīng)費(fèi)由基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出,主要用于保障墊江縣人民政府辦公室(本級(jí))、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心,、墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心,、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心、墊江縣公共資源交易中心、墊江縣群眾工作服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出2131.46萬(wàn)元,比2022年增加779.01萬(wàn)元,主要原因是墊江縣人民政府辦公室(本級(jí))年初預(yù)算時(shí)將政府事務(wù)經(jīng)費(fèi)416萬(wàn)元由基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出、墊江縣縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要通信與應(yīng)急保障用車管理服務(wù)中心年初預(yù)算車輛運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元納入項(xiàng)目預(yù)算,主要用于縣政府保運(yùn)轉(zhuǎn),、政務(wù)服務(wù),、機(jī)關(guān)后勤保障等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相比基本持平,主要原因是墊江縣人民政府辦公室2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算91.7萬(wàn)元,比2022年減少2.5萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用5萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相比基本持平,主要原因是2023年暫作預(yù)算安排,根據(jù)實(shí)際情況發(fā)生支出;公務(wù)接待費(fèi)16.7萬(wàn)元,比2022年減少2.5萬(wàn)元,主要原因是我辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,能接待的盡量從簡(jiǎn),能不接待的堅(jiān)決不接待;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相比基本持平,主要原因是我辦保留公務(wù)車輛未發(fā)生變化,2023年暫作預(yù)算安排,根據(jù)實(shí)際情況發(fā)生支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相比基本持平;主要原因是2023年我辦暫未安排公務(wù)用車購(gòu)置,。
其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)418.77萬(wàn)元,比上年減少335.83萬(wàn)元,主要原因?yàn)閴|江縣人民政府辦公室(本級(jí))年初預(yù)算時(shí)將政府事務(wù)經(jīng)費(fèi)416萬(wàn)元由基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、水電費(fèi)、物管費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。
我單位墊江縣人民政府電子政務(wù)中心,、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心、墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心,、墊江縣群眾工作服務(wù)中心等事業(yè)單位,其單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額45萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算45萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2131.46萬(wàn)元,。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛62輛,其中一般公務(wù)用車62輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:皮老師????聯(lián)系方式:023-74522003
附表:1.財(cái)政撥款收支總表
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.政府性基金預(yù)算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.政府采購(gòu)明細(xì)表
10.2023年部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)表
11.2023年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
