墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
(一)職能職責(zé),。
1、為縣級(jí)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)服務(wù)。
2,、機(jī)關(guān)綜合辦公樓,、會(huì)議中心以及市管領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房資產(chǎn)和設(shè)備管理以及消防、治安,、環(huán)境、保潔等物業(yè)管理,。
3,、會(huì)議中心會(huì)場(chǎng)管理。
4,、重大會(huì)議及活動(dòng)服務(wù),。
5、負(fù)責(zé)管理縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要通信與應(yīng)急保障用車,。
(二)單位構(gòu)成,。墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心屬于墊江縣人民政府辦公室二級(jí)單位?？h機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè):
1,、綜合科:負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外綜合協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù),、機(jī)要,、檔案、政工人事,、后勤等工作,。
2、后勤服務(wù)科:負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)第一,、第二,、第三綜合辦公樓、檔案館和會(huì)議中心的物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)市管領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房和市管領(lǐng)導(dǎo)午休室的管理和服務(wù)工作;負(fù)責(zé)會(huì)議中心的會(huì)場(chǎng)管理工作;負(fù)責(zé)縣級(jí)重大會(huì)議及活動(dòng)的服務(wù)工作,。
3,、車輛保障科:負(fù)責(zé)管理縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要通信與應(yīng)急保障用車;負(fù)責(zé)為縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、縣級(jí)政務(wù)接待和縣級(jí)部門重要,、緊急,、特殊和遠(yuǎn)距離公務(wù)出行提供車輛保障服務(wù)。
二,、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1564.49萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1563.47萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.02萬元;收入較去年減少20.29萬元,主要是集中辦公區(qū)域運(yùn)行管理費(fèi)經(jīng)費(fèi)撥款減少20.29萬元,。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1564.49萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1527.01萬元,教育支出0.61萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出18.71萬元,衛(wèi)生健康支出7.8萬元,住房保障支出9.35萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年1.02萬元;支出較去年減少21.3萬元,主要是基本支出增加18.76萬元,項(xiàng)目支出減少40.06萬元。
三,、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1563.47萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1563.47萬元,比2023年減少21.3萬元,。其中:基本支出195.91萬元,比2023年增加18.76萬元,主要原因是人員增加,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出1367.57萬元,比2023年減少40.06萬元,主要原因是集中辦公區(qū)域運(yùn)行管理費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少,主要用于綜合樓維修維護(hù)和日常開支,全縣機(jī)關(guān)機(jī)要通信與應(yīng)急保障用車等重點(diǎn)工作,。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬元,比2023年增加50萬元,。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2023年減少0.2萬元,主要原因是公務(wù)接待統(tǒng)一由主管部門安排,我單位未安排公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬元,比2023年增加50萬元,主要原因是車輛增多及老化維修,增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比2023年減少0萬元;主要原因是未安排公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
(二)政府采購(gòu)情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1367.57萬元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛56輛,其中一般公務(wù)用車56輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:余老師;聯(lián)系方式:023-74516985
附表:1.墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表
2.墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心收支總表
7.墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心收入總表
8.墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心支出總表
9.墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表
10.墊江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
