墊江縣群眾工作服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負責(zé)縣級行政服務(wù)中心場地標(biāo)準(zhǔn)化,、流程標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的技術(shù)服務(wù)和日常管理;
2.負責(zé)縣行政服務(wù)中心綜合窗口審批服務(wù)事項的受理,、協(xié)調(diào)服務(wù),負責(zé)統(tǒng)一發(fā)件窗口審批結(jié)果發(fā)件工作,負責(zé)咨詢服務(wù)臺咨詢接待引導(dǎo)等服務(wù)工作;
3.負責(zé)受理群眾反映事項,為群眾提供服務(wù);
4.對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、部門群工系統(tǒng)的運行情況進行統(tǒng)計分析上報;
5.負責(zé)網(wǎng)審平臺使用,、維護和管理,負責(zé)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;
6.協(xié)助縣行政審批制度改革工作聯(lián)席會議辦公室做好聯(lián)席會議的有關(guān)工作,。
(二)單位構(gòu)成
墊江縣群眾工作服務(wù)中心根據(jù)上述職能職責(zé),設(shè)置綜合科,、協(xié)調(diào)指導(dǎo)科,、窗口建設(shè)科,、基層指導(dǎo)科、群眾工作科5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,。
2023年年末編制數(shù)10人,年末實有在職人數(shù)6人,購買服從員17人,。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)413.48萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款413.48萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年增加99.49萬元,主要是2024年年初預(yù)算時在職人員6人,比2023年同期增加1人;同時2024年將政務(wù)服務(wù)大廳購買服務(wù)人員勞務(wù)費全部納入年初預(yù)算,。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)413.48萬元,其中:一般公共服務(wù)支出389.43萬元,教育支出0.39萬元,社會保障和就業(yè)支出12.35萬元,衛(wèi)生健康支出5.14萬元,住房保障支出6.17萬元;支出較去年增加99.49萬元,主要是基本支出減少9.66萬元,項目支出增加109.15萬元,主要原因是2024年年初將政務(wù)服務(wù)大廳購買服務(wù)人員勞務(wù)費全部納入項目預(yù)算,。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入413.48萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出413.48萬元,比2023年增加99.49萬元,。其中:基本支出132.03萬元,比2023年減少9.66萬元,主要原因是2024年將政務(wù)服務(wù)大廳購買服務(wù)人員勞務(wù)費全部納入項目預(yù)算,主要用于保障墊江縣群眾工作服務(wù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出281.45萬元,比2023年增加109.15萬元,主要原因是2024年年初將政務(wù)服務(wù)大廳購買服務(wù)人員勞務(wù)費全部納入項目支出預(yù)算,。主要用于政務(wù)服務(wù)大廳運行維護,、政務(wù)改革、大廳入駐人員及管理人員后勤保障等重點工作,。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是我中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2023年增加0萬元,。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是我中心2024年未作預(yù)算安排;公務(wù)接待費0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是我中心2024年未作預(yù)算安排;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是我中心屬事業(yè)單位,未保留公務(wù)車輛;公務(wù)用車購置費0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是我中心2024年未作預(yù)算安排,。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
(二)政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款281.45萬元,。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:皮老師????聯(lián)系方式:023-74522003
附表:1.墊江縣群眾工作服務(wù)中心財政撥款收支總表
2.墊江縣群眾工作服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣群眾工作服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.墊江縣群眾工作服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5.墊江縣群眾工作服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣群眾工作服務(wù)中心收支總表
7.墊江縣群眾工作服務(wù)中心收入總表
8.墊江縣群眾工作服務(wù)中心支出總表
9.墊江縣群眾工作服務(wù)中心政府采購明細表
10.墊江縣群眾工作服務(wù)中心2024年項目績效目標(biāo)表
