墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.承接市級應(yīng)用,統(tǒng)籌本級特色應(yīng)用建設(shè)事務(wù)性工作;推動數(shù)字化城市運行和治理領(lǐng)域應(yīng)用迭代集成,支撐上傳下達(dá),、監(jiān)測預(yù)警,、快速響應(yīng)、評價問效,實現(xiàn)平時保障城市高效運行,、緊急突發(fā)事件高效協(xié)同處置,。
2.承擔(dān)市級數(shù)字化城市運行和治理中心下達(dá)的業(yè)務(wù)事項數(shù)字化任務(wù);推動本級業(yè)務(wù)事項、事件的梳理和數(shù)字化,承擔(dān)應(yīng)用集成,、業(yè)務(wù)貫通等方面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的事務(wù)性工作,統(tǒng)籌本級業(yè)務(wù)部門按權(quán)責(zé)完成任務(wù)事件閉環(huán)處置;指導(dǎo)基層治理中心建設(shè),。
3.承擔(dān)數(shù)字化城市體征指標(biāo)體系建設(shè)的事務(wù)性工作,為建設(shè)全面把控城市運行體征指標(biāo)的可視窗口提供支撐服務(wù)。
4.承擔(dān)數(shù)字化城市運行和治理領(lǐng)域重大融跨場景動態(tài)評估,、監(jiān)測預(yù)警,、指揮調(diào)度、決策支持,、反應(yīng)處置,、終端反饋、考核監(jiān)督等方面的事務(wù)性,、服務(wù)性工作;為設(shè)施運行,、生產(chǎn)生活服務(wù)、生態(tài)景觀,、社會治理,、應(yīng)急動員、文明創(chuàng)建等領(lǐng)域多跨場景打造提供支撐服務(wù),。
5.承擔(dān)市委總值班室,、市政府總值班室下達(dá)指令的分辦、交辦,、督辦事宜;承擔(dān)縣委,、縣政府政務(wù)值班工作,及時收集、研判和報告縣內(nèi)突發(fā)事件,、緊急事項等重大情況和動態(tài);協(xié)助縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)處理重要緊急事項,傳達(dá)和督促落實縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于突發(fā)事件處置的指示批示;督促辦理報送市委,、市政府的相關(guān)重要緊急事項,。
6.指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);負(fù)責(zé)全縣政務(wù)值班工作的督促,、檢查和考核。
7.負(fù)責(zé)群眾來電咨詢,、投訴、反映等的接聽,、分辦,、督辦工作。
(二)單位構(gòu)成
墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)綜合管理科,、應(yīng)用貫通科,、運行調(diào)度科、值班值守科,、基層指導(dǎo)科,、技術(shù)保障科。
二,、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)226.49萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款226.49萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年增加226.49萬元,主要是本單位是2024年新成立單位,無上年年初預(yù)算數(shù),。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)226.49萬元,其中:一般公共服務(wù)支出191.73萬元,教育支出0.47萬元,社會保障和就業(yè)支出21.15萬元,衛(wèi)生健康支出6.08萬元,住房保障支出7.06萬元;支出較去年增加226.49萬元,主要是本單位是2024年新成立單位,無上年年初預(yù)算數(shù)。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入226.49萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出226.49萬元,比2024年增加226.49萬元,。其中:基本支出143.28萬元,比2024年增加143.28萬元,主要原因是本單位是2024年新成立單位,無上年年初預(yù)算數(shù),主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出83.21萬元,比2024年增加83.21萬元,主要原因是本單位是2024年新成立單位,無上年年初預(yù)算數(shù),主要用于保障應(yīng)急值班等重點工作,。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2024年減少0萬元,。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是未安排因公出國(境);公務(wù)接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是未安排公務(wù)接待費;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是未安排公務(wù)用車購置。
五,、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額5萬元:政府采購貨物預(yù)算5萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5萬元:政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款83.21萬元,。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:余老師聯(lián)系方式:023-74512332
附表:1.墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心財政撥款收支總表
2.墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5.墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心收支總表
7.墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心收入總表
8.墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心支出總表
9.墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心政府采購明細(xì)表
10.墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心2025年項目績效目標(biāo)表
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表一 |
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墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
226.49 |
一,、本年支出 |
226.49 |
226.49 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
226.49 |
一般公共服務(wù)支出 |
191.73 |
191.73 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21.15 |
21.15 |
|||
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.08 |
6.08 |
||||
|
住房保障支出 |
7.06 |
7.06 |
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|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
政府性基金預(yù)算撥款 |
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
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|
收入合計 |
226.49 |
支出合計 |
226.49 |
226.49 |
||
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表二 |
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墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位:萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
226.49 |
143.28 |
83.21 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
191.73 |
108.52 |
83.21 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
191.73 |
108.52 |
83.21 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
108.52 |
108.52 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
83.21 |
83.21 | |
|
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.47 |
0.47 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21.15 |
21.15 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.15 |
21.15 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
14.10 |
14.10 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.08 |
6.08 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.88 |
5.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.06 |
7.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.06 |
7.06 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.06 |
7.06 |
|
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備注:本表反映2025年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。 |
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表三 |
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墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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單位:萬元 | ||||
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
143.28 |
127.18 |
16.10 | |
|
301 |
工資福利支出 |
127.18 |
127.18 |
|
|
30101 |
基本工資 |
27.97 |
27.97 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30107 |
績效工資 |
61.73 |
61.73 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
14.10 |
14.10 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
7.05 |
7.05 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
5.88 |
5.88 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.06 |
7.06 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.32 |
1.32 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
16.10 |
16.10 | |
|
30201 |
辦公費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30211 |
差旅費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.47 |
0.47 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.71 |
0.71 | |
|
30229 |
福利費 |
0.93 |
0.93 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.00 |
4.00 | |
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表四 |
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墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
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單位:萬元 | |||||||||||
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2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | ||||||
|
(備注:本單位無該項收支,故此表無數(shù)據(jù),。) | |||||||||||
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表五 |
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|
墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心政府性基金預(yù)算支出表 | |||||
|
單位:萬元 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | |||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
(備注:本部門無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) | |||||
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表六 |
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墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心收支總表 | ||||
|
單位:萬元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) | |
|
一般公共預(yù)算資金 |
226.49 |
一般公共服務(wù)支出 |
191.73 | |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
0.47 | ||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21.15 | ||
|
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.08 | ||
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
7.06 | ||
|
上級補助收入資金 |
||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
||||
|
其他收入資金 |
||||
|
本年收入合計 |
226.49 |
本年支出合計 |
226.49 | |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
收入總計 |
226.49 |
支出總計 |
226.49 | |
|
表七 |
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墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心收入總表 | ||||||||||||
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單位:萬元 | ||||||||||||
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科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計 |
226.49 |
226.49 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
191.73 |
191.73 |
|||||||||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
191.73 |
191.73 |
|||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
108.52 |
108.52 |
|||||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
83.21 |
83.21 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.47 |
0.47 |
|||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.47 |
0.47 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21.15 |
21.15 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.15 |
21.15 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
14.10 |
14.10 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.05 |
7.05 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.08 |
6.08 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.08 |
6.08 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.88 |
5.88 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.20 |
0.20 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.06 |
7.06 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.06 |
7.06 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.06 |
7.06 |
|||||||||
|
表八 |
||||
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墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心支出總表 | ||||
|
單位:萬元 | ||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
226.49 |
143.28 |
83.21 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
191.73 |
108.52 |
83.21 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
191.73 |
108.52 |
83.21 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
108.52 |
108.52 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
83.21 |
83.21 | |
|
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.47 |
0.47 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21.15 |
21.15 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.15 |
21.15 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
14.10 |
14.10 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.08 |
6.08 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.88 |
5.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.06 |
7.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.06 |
7.06 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
7.06 |
7.06 |
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表九 |
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墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
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單位:萬元 | |||||||||||
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
5.00 |
5.00 |
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|
A |
貨物 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
B |
工程 |
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C |
服務(wù) |
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表十 |
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墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心2025年項目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位: |
103002-墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | ||||||
|
項目名稱 |
50023125T000004878326-數(shù)字化城市運行和治理,、應(yīng)急保障工作經(jīng)費 |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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|
主管部門 |
103-墊江縣人民政府辦公室 |
實施單位 |
103002-墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
83.21 | |||||
|
其中:財政撥款 |
83.21 | ||||||
|
其他資金 |
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|
總 |
墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心貫徹落實中央和市委關(guān)于中國特色超大城市治理現(xiàn)代化的部署要求,堅持和加強黨對數(shù)字化城市運行和治理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),按照市委統(tǒng)一部署,對照“實戰(zhàn)樞紐”定位,發(fā)揮上下貫通,、橫向協(xié)同、系統(tǒng)集成作用,是縣委,、縣政府推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)落實落地的支撐系統(tǒng),是高效處置公共安全,、群體性事件、生產(chǎn)事故,、重大輿情等任務(wù),、事件、事項的主陣地,保障工作正常運行,。 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
年度任務(wù)按時完成率 |
= |
100 |
% |
10 | |
|
數(shù)量指標(biāo) |
建設(shè)專線網(wǎng)絡(luò) |
= |
1 |
條 |
10 | ||
|
聘請物業(yè)公司 |
= |
1 |
家 |
10 | |||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
日常工作正常運轉(zhuǎn)率 |
= |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項目投入資金 |
= |
83.2 |
萬元 |
10 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
確?？h委,、縣政府“實戰(zhàn)樞紐”正常運行 |
定性 |
優(yōu) |
30 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
